農(nóng)牧部門預(yù)算報(bào)告.doc

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1、農(nóng)牧部門預(yù)算報(bào)告一、基本情況（一）所屬單位省農(nóng)牧廳下設(shè)行政單位1個(gè)，參公事業(yè)單位7個(gè)，事業(yè)單位22個(gè)（其中：全額補(bǔ)助事業(yè)單位17個(gè)，差額補(bǔ)助事業(yè)單位4個(gè)，自收自支單位1個(gè)）（二）人員構(gòu)成行政編制148個(gè)，參公事業(yè)編制142個(gè)，事業(yè)編制1345個(gè)，實(shí)有人數(shù)2203個(gè)，離休人數(shù)51個(gè)，退休人數(shù)975個(gè)，退職（役）人數(shù)44個(gè)，其他人員306個(gè)。二、收支預(yù)算總表說(shuō)明按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。次表中支出情況分別按項(xiàng)目類別、功能分類科目反映。其中，在支出項(xiàng)目類別分類中，基本支出是指省農(nóng)牧廳為保障其部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而編制

2、的基本支出計(jì)劃，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員支出以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；專項(xiàng)支出是指省農(nóng)牧廳為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。如“平安農(nóng)機(jī)”創(chuàng)建活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、封湖育魚經(jīng)費(fèi)、省第二屆農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)等項(xiàng)目支出。（一）收入情況第3頁(yè)共3頁(yè)省農(nóng)牧廳系統(tǒng)本年度預(yù)算總收入為20567.69萬(wàn)元，比上年增加3556.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.91%，增長(zhǎng)的主要原因是行政事業(yè)單位調(diào)整工資和經(jīng)營(yíng)收入增加。其中：一般預(yù)算財(cái)政撥款收入16996.21入萬(wàn)元，事業(yè)收入1100萬(wàn)元（其中教育收費(fèi)１１００萬(wàn)元），事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2441.48萬(wàn)元，其他收入30萬(wàn)

3、元。（二）支出情況本年度支出預(yù)算20567.69萬(wàn)元，比上年增加3556.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.91%，增長(zhǎng)的主要原因是行政事業(yè)單位調(diào)整工資和經(jīng)營(yíng)支出增加。其中：按支出項(xiàng)目類別：1、基本支出16205.24萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)支出14157.91萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出2047.33萬(wàn)元；2、項(xiàng)目支出4362.45萬(wàn)元，包括：商品服務(wù)支出2735.17萬(wàn)元，其他資本性支出473.8萬(wàn)元，其他支出1153.48萬(wàn)元。按支出功能分類科目：教育支出2345.04萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3139.64萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生34.57萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出14000.50萬(wàn)元，住房保障支出1047.94萬(wàn)元。

4、按支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出9910.92萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4862.50萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4246.50萬(wàn)元，其他資本性支出778.70萬(wàn)元，其他支出768.58萬(wàn)元。三、支出預(yù)算表說(shuō)明本表按資金來(lái)源、功能分類科目編制，反映省農(nóng)牧廳２０１１年部門預(yù)算中所有支出的總體情況。（一）資金來(lái)源第3頁(yè)共3頁(yè)一般預(yù)算財(cái)政撥款收入，是指經(jīng)費(fèi)撥款、?？钍杖搿⑿姓聵I(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入和其他收入。事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。其

5、他收入，是指行政事業(yè)單位取得的除上述規(guī)定以外的各項(xiàng)收入，包括從其他部門取得的財(cái)政撥款和非本級(jí)財(cái)政撥款等（二）支出科目（支出功能分類科目）教育，指反映高等職業(yè)教育事務(wù)支出。社會(huì)保障和就業(yè)，指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，包括離退休人員工資及管理等方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生，指反映政府醫(yī)療保障方面的支出。農(nóng)林水事務(wù)，指反映政府農(nóng)業(yè)支出。具體包括：種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)組織等方面的支出。住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照國(guó)家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金等支出。第3頁(yè)共3頁(yè)