酒廠記錄控制程序.doc

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1、GHYQB002—A記錄控制程序受控本受控狀態(tài)：發(fā)放編號：持有者：(單位、人員)簽名及日期編寫審核批準***************2007-2-8實施1GHYQB002—A記錄控制程序l目的對質量管理體系所要求的記錄進行控制，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)。在需要時，為進行追溯管理以及采取糾正、預防和改進措施提供信息。2范圍本程序規(guī)定了記錄的控制范圍、表格格式控制方法、記錄的填寫和標識、收集和歸檔、貯存和保護、檢索和查閱以及保存期限和處置等工作內容和方法，明確了相關部門和人員的職責。本程序適

2、用于產品質量形成和質量管理體系運行全過程中對記錄的控制。3職責3.1記錄管理部門的職責3.1.1記錄表格的設計由主管單位負責，確保表格欄目適用和規(guī)范。3.1.2質量管理體系直接涉及到的記錄（質量手冊、質量程序文件、第三層次文件及其他規(guī)定涉及到的記錄）及兩個或兩個以上單位共用的表格（通用表格）的編號由生產部統(tǒng)一編號，確保表格格式受控，并負責更改控制；其它記錄由主管單位自行控制，但應自己編號管理，確保表格受控。3.1.3記錄保管部門的職責是：確保整理及時、資料完整，目錄及標識清楚，容易查找，貯存環(huán)境適宜，保管

3、有序。3.2記錄填寫人員的職責3.2.1生產操作人員、檢驗員、管理人員在生產過程中負責有關原始記錄的填寫，對填寫的準確性、真實性負責。3.2.2填寫要求如下：a）內容完整、數(shù)據(jù)準確；b）記錄應保持清晰、易于識別和檢索；c）填寫及時；d）記錄更改時，應在劃改處加蓋印章或簽名;e）應簽全名(或蓋章)和填寫年、月、日。4工作程序：4.1記錄的控制范圍4.1.1下列產品質量記錄應受控(含供方提供的)；本頁更改標識：-5-GHYQB002—A記錄控制程序a）檢驗記錄和報告；b）試驗數(shù)據(jù)、記錄和報告；c）鑒定評價記錄

4、和報告；d）不合格品評審及其處理記錄；e）市場質量投訴、索賠、維修、點檢記錄，用戶調查、質量跟蹤記錄；f）返工、返修記錄，報廢記錄。4.1.2下列質量管理體系運行及其結果的記錄應受控：a)質量管理體系文件發(fā)放的記錄；b)文件更改記錄；c)《文件、記錄歸檔登記表》、借閱登記、處理記錄；d)管理評審及其跟蹤措施的記錄；e)教育、培訓記錄；f)顧客要求的評審（合同評審）及其有關記錄；g)采購有關記錄（合同、計劃、入廠記錄）；h)供方評價及其相應措施記錄；i)特殊過程確認記錄；j)產品唯一性標識記錄；k)顧客財產

5、發(fā)現(xiàn)的問題（丟失、損壞、不適用等）記錄；l)監(jiān)視和測量裝置校準和驗證結果的記錄；m)內部審核(策劃、實施和報告結果)記錄；n)過程監(jiān)視、控制記錄（含設備運行點檢、維修等記錄）；o)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析記錄（含產品質量分析）；p)服務記錄(包括服務工作記錄、經銷商管理評價記錄、售后產品質量分析)；q)糾正、預防措施及其結果的記錄。4.1.3受控的記錄媒介形式包括：文字、圖表、照片、軟件、電子媒體。4.2表格格式控制方法4.2.1需制成表格的記錄，使用單位設計好表格后，生產部進行標準化，并統(tǒng)一編號和備案。表格格式如需

6、更改，應辦理審批手續(xù)。4.2.2表格格式編號方法見《文件控制程序》。4.3記錄的填寫和標識4.3.1記錄應在生產、工作過程中由相關人員按規(guī)定要求填寫，遵守3.2條的職責和要求，確保記錄準確、清楚、及時、完整；有審核要求的，應有審核者簽名。4.3.2記錄的標識，應遵守《文件控制程序》的規(guī)定。4.4記錄的收集和歸檔4.4.1本頁更改標識：-5-GHYQB002—A記錄控制程序記錄由保管單位定期收集(例如年初收集上年度的記錄)、保存與歸檔，其收集可在產品入庫交付后進行，也可分階段進行。4.4.2記錄收集后應分類

7、整理，按順序放置或裝訂成冊，并立卷編目。4.4.3產品記錄可按職場（單位）、機型、產品、項目、時間等進行分類整理和編目。4.4.4質量管理體系運行記錄可按要素、年度或發(fā)生順序分類整理和編目。4.4.5記錄的保存，歸檔清單由各業(yè)務主管部門和單位負責編制。4.5記錄的貯存和保護4.5.1記錄可用傳統(tǒng)的形式貯存于箱、柜、夾或其它存放物中，也可貯存于軟件(拷貝)或電子媒體中，但應分類清楚、保存可靠。4.5.2記錄按分類保管的原則由各業(yè)務主管部門負責保管，執(zhí)行檔案管理規(guī)定。4.5.3各保管單位應具備適于保存記錄的條

8、件，如必要的存放柜、夾、專門的房間，適宜的環(huán)境條件(防雨、防潮、防火、防蛀、防盜等)。4.5.4記錄的保管應遵守保密規(guī)定，做好保衛(wèi)工作，堅持查閱與借出管理規(guī)定，防止丟失或損壞，確保資料完整、標識清楚，易于查找和復位。4.5.5管理員對不符合要求的記錄應拒絕接收，并制止未經授權的修改。4.6記錄的檢索和查閱4.6.1歸檔保管的記錄應便于檢索，需要借閱時，應遵守查閱與借出管理規(guī)定進行登記并及時歸還。一般不復制，特殊情況需復制時，應