汕頭澄海規(guī)劃設計研究院2018年預算公開

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1、汕頭市澄海規(guī)劃設計研究院2018年預算公開二○一八年6目錄第一部分汕頭市澄海規(guī)劃設計研究院概況一、部門職能二、部門預算單位構成第二部分汕頭市澄海規(guī)劃設計研究院2018年部門預算情況說明一、收支預算說明二、“三公經費”說明三、其他事項說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分汕頭市澄海規(guī)劃設計研究院2018年部門預算表表1財政撥款收支總體情況表表2一般公共預算支出情況表表3一般公共預算基本支出情況表表4一般公共預算“三公”經費支出情況表表5政府性基金預算支出情況表表6部門預算基本支出明細表表7部門預算項目支出明細表表8部門收支總體情況表表9部門收入總體情況表表10部門支出總體情況表6第一部分汕頭市

2、澄海規(guī)劃設計研究院概況一、部門職能（一）本部機構基本情況1.本部門機構為副科級自收自支事業(yè)單位，內設機構有：綜合辦公室、規(guī)劃設計一室、規(guī)劃設計二室和市政設計室。主要承擔政府指令性任務，為城鄉(xiāng)規(guī)劃工作提供前瞻性的基礎研究服務。承接資質范圍內的城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃和各種專項規(guī)劃的編制、修訂或調整；工程項目規(guī)劃選址意見書研究及擬定；給水、排水、道路、風景園林等市政公用行業(yè)工程設計任務。承接政府及有關單位委托的規(guī)劃和建設咨詢、研究以及規(guī)劃信息技術服務等。2.本部門在職人數(shù)39人，退休3人。其中，院長1名，副院長2名，室主任3名，室副主任3名。二、部門預算單位預算構成按照預算管理有關

3、規(guī)定和綜合預算編制原則,汕頭市澄海規(guī)劃設計研究院2018年部門預算的編制范圍包括：本院1家單位，相關數(shù)據(jù)包括本院1家單位的全部匯總收入和支出預算。第二部分汕頭市澄海規(guī)劃設計研究院20186年部門預算情況說明一、收支預算情況說明（一）收入預算說明2018年收入預算580.0萬元，比2017年預算數(shù)增加60.0萬元，原因是業(yè)務增加。其中：財政撥款收入580.0萬元（預算撥款0萬元，非稅撥款580.0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元），比2017年預算數(shù)增加60.0萬元，原因是業(yè)務增加。（二）支出預算說明2018年支出預算580.0萬元，比2017年預算數(shù)增加60.0萬元，

4、原因是費用增加。其中：財政撥款支出580.0萬元（預算撥款0萬元，非稅撥款580.0萬元，政府性基金撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元）。按用途劃分，基本支出預算580.0萬元，項目支出（含建設項目）預算0萬元。二、一般公共預算“三公”經費支出情況說明2018年“三公”經費預算數(shù)0萬元，比2017年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比2017年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，主要原因是：0；公務用車購置及運行費0萬元，包括公務用車購置費0萬元和公務用車運行費06萬元，比2017年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，主要原因是：0；公務接待費0萬元，比2017年預算數(shù)增加（或減少

5、）0萬元，主要原因是：“三公”經費未預算。（備注：如果增減持平的也必須說明原因）三、其他事項說明（一）機關運行經費預算說明2018年本部門（含下屬單位）的機關運行經費財政撥款預算0萬元，比2017年增加（或減少）0萬元，增長（或降低）0%。主要原因是：0。（備注：如果增減持平的也必須說明原因）（二）關于政府采購預算說明2018年本部門政府采購預算總額20.0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、汽車采購20.0萬元。（三）國有資產占用情況說明區(qū)直部門應當按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副處級及以上領導

6、用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。（四）預算績效管理工作情況說明2018年實行績效目標管理的項目0個，。6第三部分專業(yè)名詞解釋(區(qū)直部門應當按照部門預算管理要求進行專業(yè)名詞解釋。如“三公經費支出口徑”、“機關運行經費支出”等名稱解釋，內容可增加。此括號內容公開時刪去）財政撥款收入：是指一般公共預算和政府性基金的撥款；財政撥款支出：是指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出；“三公”經費支出：是指因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指行政單位、事業(yè)

7、單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務接待（外賓接待）費用；機關運行經費支出：是指為保障機關運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括……。第四部分汕頭市澄海規(guī)劃設計研究院2018年部門預算表6