2018年血站部門預算公開說明

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1、2018年度三明市中心血站部門預算說明2018年部門預算經市十三屆人大二次會議審議通過，現將我單位2018年部門預算說明如下:一、部門主要職責三明市中心血站部門的主要職責是：無償獻血者招募、血液采集與制備、臨床用血業(yè)務指導、本市血液儲存的質量控制、血液檢測。二、部門預算單位構成從預算單位構成看，三明市中心血站包括包括6個業(yè)務科室，其中：列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:單位名稱經費性質人員編制數在職人數三明市中心血站財政撥補3532三、部門主要工作任務2018年，三明市中心血站部門主要任務是：無償獻血者

2、招募、血液采集與制備、臨床用血業(yè)務指導、本市血液儲存的質量控制、血液檢測。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：（一）扎實推進黨風廉政建設，嚴格落實改進工作作風（二）強化宣傳招募，發(fā)展壯大獻血者隊伍（三）狠抓采供血管理，確保臨床用血需求（四）完善基礎設施建設，為采供血事業(yè)奠定基礎四、預算收支總體情況按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年,三明市中心血站部門收入預算為1127.64萬元，比上年減少119.30萬元，主要原因是財政專戶撥款減少。其中：一般公共預算撥款206.14萬元，基金預算財政撥款0

3、萬元,財政專戶撥款921.50萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算1127.64萬元，比上年減少119.30萬元，其中：人員支出589.05萬元，對個人和家庭補助支出24.19萬元，公用支出68.18萬元，項目支出470.41萬元。五、一般公共預算撥款支出情況2018年度一般公共預算撥款支出206.14萬元，比上年增加26.20萬元，主要原因是人員支出增加，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：（一）采供血機構（項級科目）170.49萬元。主要用于人員工資支出。（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險（

4、項級科目）27.73萬元。主要用于人員養(yǎng)老保險支出。（三）事業(yè)單位醫(yī)療（項級科目）7.92萬元。主要用于人員醫(yī)保支出。六、政府性基金預算撥款支出情況2018年度本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。七、財政撥款預算基本支出情況2018年度財政撥款基本支出657.23萬元，其中：（一）人員經費589.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼

5、、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。（二）公用經費68.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。八、一般公共預算“三公”經費支出情況（一）因公出國（境）經費　　2018年預算安排0

6、萬元。?。ǘ┕珓战哟M　　2018年預算安排0萬元。（三）公務用車購置及運行費　2018年預算安排13.80萬元，其中：公車運行費13.80萬元，公車購置費0萬元。與上年持平。九、其他重要事項說明（一）機關運行經費2018年三明市中心血站部門（含實行公務員管理的事業(yè)單位）一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出0萬元。（二）政府采購情況2018年三明市中心血站部門政府采購預算總額100萬元，其中：政府購買服務項目采購預算額0萬元。（三）國有資產占用使用情況截至2017年底，三明市中心血站部門本級及所屬的預算單位共有車輛7

7、輛，其中：其他用車7輛。單位價值50萬元以上通用設備4臺（套），單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。（四）績效目標設置情況2018年三明市中心血站部門共設置績效目標3個，涉及財政撥款資金0萬元。十、名詞解釋1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等

8、。5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定