2017年鳳翔縣總工會(huì)部門預(yù)算編制說(shuō)明.doc

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1、2017年鳳翔縣總工會(huì)部門預(yù)算編制說(shuō)明鳳翔縣總工會(huì)是鳳翔縣委直屬人民團(tuán)體部門。根據(jù)工會(huì)的性質(zhì)和任務(wù),工會(huì)履行“維護(hù)、參與、教育、建設(shè)”四項(xiàng)職能。一、根據(jù)工會(huì)的職能，鳳翔縣總工會(huì)主要有以下幾項(xiàng)職責(zé)：1、維穩(wěn)維權(quán)工作。圍繞縣委中心工作，依照《中國(guó)工會(huì)章程》，協(xié)調(diào)與企業(yè)簽訂工資集體合同，突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能。2、擬訂涉及職工切身利益的政策、措施、制度，加強(qiáng)勞動(dòng)法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和勞動(dòng)爭(zhēng)議重大案件的調(diào)處工作，參與職工重大傷亡事故和嚴(yán)重職業(yè)危害的調(diào)查處理。3、組織實(shí)施“四送”和“再就業(yè)工程”建立健全企業(yè)特困職工檔案，開(kāi)展困難職工

2、幫扶工作，為職工排憂解難，維護(hù)職工隊(duì)伍和社會(huì)穩(wěn)定。4、指導(dǎo)全縣基層工會(huì)組織開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制工作。5、組織職工開(kāi)展多種形式的勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議和技術(shù)革新活動(dòng)，部署和安排重大的節(jié)日文體活動(dòng)，指導(dǎo)基層工會(huì)的宣傳教育工作。6、負(fù)責(zé)全縣工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)興辦的職工福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。7、負(fù)責(zé)全縣工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)計(jì)劃，做好對(duì)基層專（兼）職工會(huì)干部的培訓(xùn)工作。8、做好全國(guó)、省、市、縣勞動(dòng)模范和全國(guó)、省、

3、市“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?、?jiǎng)狀獲得者的評(píng)選、推薦和管理工作。9、負(fù)責(zé)匯總?cè)h各基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)的年度收支、預(yù)算、決算和財(cái)務(wù)報(bào)表，完成編報(bào)本級(jí)年度預(yù)算計(jì)劃和年終決算。10、指導(dǎo)全縣各基層工會(huì)依照《工會(huì)法》及有關(guān)法規(guī)規(guī)定，開(kāi)展工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查工作。二、2017年部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)序號(hào)單位名稱項(xiàng)目名稱預(yù)算金額（萬(wàn)元）績(jī)效目標(biāo)備注1縣總工會(huì)經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)8按照全年工作目責(zé)任務(wù)，通過(guò)開(kāi)展“五一”提名書(shū)畫(huà)展參賽活動(dòng)、全縣職工運(yùn)動(dòng)會(huì)、大中型企業(yè)職工技能大賽暨經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)、全縣窗口單位開(kāi)展星級(jí)優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口創(chuàng)建活動(dòng)及市級(jí)職工書(shū)屋和基層工會(huì)規(guī)范化建設(shè)創(chuàng)爭(zhēng)等活動(dòng)，豐富職工文化

4、生活，促進(jìn)職工身心健康，切實(shí)維護(hù)職工權(quán)益，穩(wěn)定職工隊(duì)伍，構(gòu)建和諧社會(huì)勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。2縣總工會(huì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)20.36按照寶市總[2014]97號(hào)文件，困難職工幫扶縣級(jí)財(cái)政配套專項(xiàng)資金10萬(wàn)元和扶貧專項(xiàng)資金5萬(wàn)元，縣級(jí)勞模生活待遇0.36元。主要用于困難職工生活、醫(yī)療、助學(xué)等救助和幫助困困難職工法律援助、勞動(dòng)糾紛等，切實(shí)維護(hù)職工權(quán)益，救助弱勢(shì)群體，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展。三、部門及所屬單位基本情況本部門由機(jī)關(guān)本級(jí)和1個(gè)行政單位、1個(gè)財(cái)政撥款事業(yè)單位和1個(gè)自收自去事業(yè)單位組成，人員及重要資產(chǎn)情況如

5、下表：?jiǎn)挝幻Q單位性質(zhì)經(jīng)費(fèi)管理方式編制數(shù)（人）實(shí)有在職人數(shù)（人）離退休人數(shù)長(zhǎng)期聘用人員數(shù)（人）辦公用房面積(平方米)實(shí)有車輛數(shù)鳳翔縣總工會(huì)行政全額43911201鳳翔縣職工幫扶中心事業(yè)全額22011鳳翔縣工人俱樂(lè)部事業(yè)自收自支52四、2016年度部門預(yù)算收支說(shuō)明(一)公共財(cái)政撥款收入1142409元.(二)公共財(cái)政撥款支出1142409元。1、基本支出962007元.其中:工資福利支出631777元,商品服務(wù)支出79600元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出147430元。2、項(xiàng)目支出283602元。五、2017年部門預(yù)算表