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《部門預(yù)算分析報告》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、部門預(yù)算分析報告一'部門(單位)情況(一》基本情況1.主要職能。(1)組織貫徹實施國家和自治縣有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的方針、政策、法律、法規(guī)，研究制定全縣城鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、市政公用事業(yè)等發(fā)展規(guī)劃及其實施計劃。(2)綜合管理全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃、勘察測繪工作。組織城市規(guī)劃的編制審查和報批，并負責實施管理；負責各類建設(shè)項目的選址、定點和用地規(guī)劃管理以及城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市國有土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓的規(guī)劃管理；指導并監(jiān)督管理村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃的編制、調(diào)整和實施工作；參與制定國土規(guī)劃和資源的綜合開發(fā)利用工作。(3)負責城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點工程建設(shè)；按照職責分工負責城市燃氣、供
2、水、污水處理的行業(yè)管理；協(xié)助指導城區(qū)防洪抗旱規(guī)劃制訂，并負責城區(qū)防洪排澇工作；參與城市環(huán)境的綜合整治。(4)綜合管理建筑業(yè)。對資質(zhì)等級、工程質(zhì)量、建筑安全、工程監(jiān)理、建筑節(jié)能、散裝水泥、裝飾裝修、工程造價、招標投標、建筑勞務(wù)市場等實施行業(yè)管理；監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為；負責工程建設(shè)強制標準實施和監(jiān)督管理；負責工業(yè)與民用建筑的抗震設(shè)防及施工圖設(shè)計審查，統(tǒng)一管理工程建設(shè)的行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督、檢測體系。（5）指導與協(xié)調(diào)縣房產(chǎn)管理局加強住宅和房產(chǎn)行業(yè)管理，指導房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，規(guī)范市場秩序；負責建設(shè)工程檔案管理工作。（6）會同有關(guān)部門負責籌集和管理城建資金。負責制定年度城市維護
3、建設(shè)資金使用計劃并組織實施；負責城建各項資金使用的監(jiān)督審計。（7）負責建設(shè)行政執(zhí)法和普法依法治理工作。依照法律、法規(guī)授權(quán)，依法查處違反建筑質(zhì)量、安全、建設(shè)法規(guī)等行為。（8）負責制定建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織或參與科技項目攻關(guān)和新技術(shù)、新材料、新工藝的開發(fā)、引進及推廣應(yīng)用工作；負責建設(shè)行業(yè)科技人才隊伍建設(shè)；負責住建系統(tǒng)干部職工以及建設(shè)行業(yè)從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格及教育培訓工作。（9）負責農(nóng)村危房改造工作。1.機構(gòu)人員情況。財政撥款人數(shù)行政31人，城管隊56人，環(huán)衛(wèi)工人148人。2.機構(gòu)人員當年變動情況及原因。行政人員新進了16人，環(huán)衛(wèi)工人新招了90人。（二）當年取得的主要事業(yè)成效概述部門（
4、單位）工作開展情況及主要事業(yè)成效。二'收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（—）收入支出預(yù)算安排情況包括部門（單位）收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，年度執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說明。（-）收入支出執(zhí)行情況當年收入支出基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因（可用柱形圖或折線圖）。1.收入支出與預(yù)算對比分析（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入、支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。（2）差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。2.收入支出結(jié)構(gòu)分析（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重
5、（可分別制作餅狀圖）。（2）收入支出按部門所屬單位分布情況（可列表）。3.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況（1）“三公”經(jīng)費支出情況：可進行上下年對比、預(yù)決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。（2）會議費支出情況：可進行上下年對比、預(yù)決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。（3）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措滋。（4）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。4?當年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況1?分資金來源、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別是項目經(jīng)費結(jié)余情況。2?分單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況。3.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的原因分析。三'資產(chǎn)負債情況
6、分析年末部門（單位）資產(chǎn)、負債基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因（可用柱形圖或折線圖）?！兑弧焚Y產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)情況對資產(chǎn)負債具體構(gòu)成進行分析，可從占比、上下年變動等方面進行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點說明主要資產(chǎn)、負債基本情況、變動情況及原因。（二》資產(chǎn)負債對比分析計算資產(chǎn)負債率，可進行連續(xù)年度的對比，分析部門（單位）資產(chǎn)負債管理中存在的問題，加強資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負債風險。四、本年度部門預(yù)算等財務(wù)工作開展情況（一）本部門（單位）財務(wù)管理、預(yù)算組織、編報、審核情況。（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復預(yù)算
7、工作開展情況。（三）對部門（單位）預(yù)算管理及報表設(shè)計的意見建議。注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標（附后）。行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標—、行政單位財務(wù)分析指標1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：支出增長率=（本期支出總額十上期支出總額-1）X100%2?當年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為:當年預(yù)算支出完成率=年終執(zhí)行數(shù)一（年初預(yù)算數(shù)土年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）X100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)
