記錄控制程序.doc

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1、名稱記錄控制程序文件編號:P-BLJ-0021.目的：對記錄進行有效控制和管理，根據(jù)食品生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，為保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、質(zhì)量安全管理體系有效運行，以及產(chǎn)品、相關(guān)活動或服務的可追溯性和采取糾正預防措施提供依據(jù)。2.適用范圍：用以品質(zhì)改善、品質(zhì)追溯及據(jù)以衡量品質(zhì)和安全衛(wèi)生系統(tǒng)有效運作的記錄與報告。3.名詞解釋：無4.職責：4.1各部門主管負責批準并簽核記錄，督導生產(chǎn)過程控制參數(shù)是否于受控狀態(tài)，以便及時追蹤異常。4.2各部門主管指派專人負責記錄的收集、整理、保管。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1記錄的范圍包括：與質(zhì)量安全管

2、理體系運行有關(guān)的記錄（包括培訓記錄等）；與產(chǎn)品有關(guān)的記錄（包括產(chǎn)品檢驗記錄，不合格品處置記錄，產(chǎn)品標識及追溯記錄等）。5.2記錄的格式：5.2.1各部門的記錄格式，由各部門主管批準，交文管中心備案。5.2.2標識：記錄通過編號或采用其它方式予以標識，以便檢索，查閱。5.2.3收集:各部門收集本部門相關(guān)的記錄，按時間順序排列，裝訂成冊，加上標有記錄名稱、起止時間的封面，公司統(tǒng)一保存周期：五年。5.2.4各部門記錄格式如有修訂，需及時將最新修訂記錄表單交文管中心備案。5.2.5對于大量已印制的空白記錄表單，在未使用完之前進

3、行修改的，使用單位需填寫《文件記錄延期使用、銷毀申請單》，經(jīng)部門主管批準后繼續(xù)使用，當部門使用時，抄送一份《文件記錄延期使用、銷毀申請單》給相關(guān)部門。但要有明確記錄并規(guī)定最后使用截止期限。5.3記錄的填寫：5.3.1記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意修改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。5.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。5.4審核、記錄的收集、標識及歸

4、檔5.4.1記錄以尋找方便為原則索引，按產(chǎn)品別、日期別或線別進行分類，集中整理，保持順序號和日期、頁碼的連續(xù)性，正本由各部門自行保存并注意防潮、防霉、蟲蛀等。5.4.2對體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應便于存取檢索。生效日期頁次2/2頁序A名稱記錄控制程序文件編號:P-BLJ-0025.4.3各部門質(zhì)量控制相關(guān)記錄表單保存期限5年，其它表單（請假單、會客單等）保存期限由各部門自行制定保存周期，以便檢索，查閱。5.4.4CCP點記錄審核由品管（授權(quán)的）人在2個工作日內(nèi)審核。5.4.5外來的記錄（供應商三證、計量報告等）由

5、相關(guān)部門進行保存。5.5記錄的查閱、復?。河涗浫缧璨殚啞陀r，需經(jīng)部門主管批準后方可。5.6對于超過保存期限需銷毀的記錄，由各部門填寫《文件記錄延期使用、銷毀申請單》，經(jīng)部門主管確認后銷毀。5.7內(nèi)審小組每年內(nèi)審時抽查各部門記錄的使用、管理狀況。生效日期頁次2/2頁序A