盧龍縣農(nóng)牧2018年部門預(yù)算信息公開.doc

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1、盧龍縣農(nóng)牧局2018年部門預(yù)算信息公開按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級(jí)預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將盧龍縣農(nóng)牧局2018年部門預(yù)算公開如下：一、盧龍縣農(nóng)牧局部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）、部門職責(zé)：1.及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)告災(zāi)情、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。2.按國(guó)家部署和年度工作目標(biāo)，已實(shí)施培訓(xùn)農(nóng)民人數(shù)占全年計(jì)劃人數(shù)的比例3.提高農(nóng)民的種植技術(shù)水平4.提高種養(yǎng)植水平、提高農(nóng)技人員的業(yè)務(wù)水平5.使農(nóng)民減少農(nóng)業(yè)投入，增產(chǎn)增效6.保墑抗旱增產(chǎn)7.建立農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地重金屬污染防治工作機(jī)制，全面掌握農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地安全情況8.使滅

2、鼠經(jīng)費(fèi)用發(fā)揮最大程度9.新品種得到有效推廣10.促進(jìn)“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)向規(guī)?；?、園區(qū)化、設(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)銷一體化發(fā)展11.抽高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平12.使土地增強(qiáng)節(jié)水保商能力，促進(jìn)作物生長(zhǎng)13.達(dá)到創(chuàng)建平安農(nóng)機(jī)新局面14.為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)良新品種15.發(fā)揮植物監(jiān)測(cè)、防疫和檢疫體系作用，有效降低疫病危害。16.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)用化肥、藥品監(jiān)督檢測(cè)，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，確保食品安全17.按照縣委、縣政府確定的目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物秸稈的高效能源化利用。（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式盧龍縣農(nóng)牧局行政正科級(jí)財(cái)政撥款盧

3、龍縣農(nóng)牧局（事業(yè)）事業(yè)正科級(jí)財(cái)政性資金基本保證盧龍縣種子站事業(yè)其他財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助盧龍縣原種場(chǎng)事業(yè)其他財(cái)政性資金零補(bǔ)助盧龍縣低速車輛管理大隊(duì)事業(yè)其他財(cái)政性資金基本保證盧龍縣農(nóng)牧局植保植檢站事業(yè)其他財(cái)政性資金基本保證盧龍縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站事業(yè)其他財(cái)政性資金基本保證盧龍縣新能源辦公室事業(yè)其他財(cái)政撥款盧龍縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校事業(yè)其他財(cái)政性資金基本保證盧龍縣現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)園區(qū)管理中心事業(yè)二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。盧龍縣農(nóng)牧局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的

4、收支包含在部門預(yù)算中。（一）、收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2018年預(yù)算收入1696.28萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1696.28萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。（二）、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映盧龍縣農(nóng)牧局年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2018年支出預(yù)算1696.28元，其中基本支出942.78萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出753.5萬元，主要為本級(jí)支出753.5萬元等；上繳上級(jí)支出0萬元；其他支出0萬元。（三）、比上年增減情況2018年預(yù)算收支

5、安排1696.28萬元，較2017年預(yù)算增加500.56萬元，其中：基本支出減少109.94萬元，主要為人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出減少610.5萬元，主要為中央提前轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排40.37萬元，主要用于農(nóng)牧局辦公區(qū)的日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等日常運(yùn)行支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2018年，我局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9.5萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)9.5萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

6、9.5萬元)；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。2018年我單位厲行節(jié)約，逐步壓減三公經(jīng)費(fèi)開支，“三公”經(jīng)費(fèi)總額比2017年減少1萬元。五、績(jī)效預(yù)算信息（一）、部門年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)1.提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高效益，增加農(nóng)民收入2.建設(shè)糧棉油等作物高產(chǎn)萬畝示范方，通過展示優(yōu)良品種、集成配套高產(chǎn)栽植培技術(shù)，輻射帶動(dòng)大面積的平衡增產(chǎn)，提高單產(chǎn)水平3.通過開展農(nóng)展，提高盧龍農(nóng)產(chǎn)品的知名度4.及時(shí)準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)5.促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率，增加農(nóng)民收入6.把鼠害降低

7、到最低程度7.促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率，增加農(nóng)民收入8.節(jié)約勞動(dòng)力，增加勞動(dòng)效果，增加農(nóng)民收入9.使農(nóng)機(jī)達(dá)到平安使用，減少事故率10.確保農(nóng)民種子來源可靠11.保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量12.重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件降低到最小13.建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)，改善農(nóng)村環(huán)境，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。（二）、部門職責(zé)分類績(jī)效目標(biāo)情況說明1.及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)告災(zāi)情、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。2.按國(guó)家部署和年度工作目標(biāo)，已實(shí)施培訓(xùn)農(nóng)民人數(shù)占全年計(jì)劃人數(shù)的比例3.提高農(nóng)民的種植技術(shù)水平4.提高種養(yǎng)植水平、提高農(nóng)技人員的業(yè)務(wù)水平5.使農(nóng)民減少農(nóng)業(yè)投入，增

8、產(chǎn)增效6.保墑抗旱增產(chǎn)7.建立農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地重金屬污染防治工作機(jī)制，全面掌握農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地安全情況8.使滅鼠經(jīng)費(fèi)用發(fā)揮最大程度9.新品種得到有效推廣10.促進(jìn)“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)向規(guī)模化、園區(qū)化、設(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)銷