珠海市香洲區(qū)拱北境衛(wèi)生管理所

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1、珠海市香洲區(qū)拱北環(huán)境衛(wèi)生管理所2014年度部門決算?目錄第一部分珠海市香洲區(qū)拱北環(huán)境衛(wèi)生管理所概況第二部分2014年度部門決算表一、收入支出決算總表二、公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表三、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表四、“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財政撥款支出情況表第三部分2014年度部門決算情況說明第四部分2014年度取得的主要事業(yè)成效第一部分珠海市香洲區(qū)拱北環(huán)境衛(wèi)生管理所概況珠海市香洲區(qū)拱北環(huán)境衛(wèi)生管理所是珠海市香洲區(qū)城市管理局下屬事業(yè)單位，主要是負(fù)責(zé)拱北街道辦、吉大街道辦和金鼎高新區(qū)的環(huán)衛(wèi)養(yǎng)護(hù)管理工作。在2014年底前，全所有干部職工836人（在編8

2、1人，編外657人，退休98人）。設(shè)置二室（辦公室和業(yè)務(wù)室）四隊（拱北清掃隊、吉大清掃隊、拱北清運(yùn)隊和金鼎綜合隊）共編制54個作業(yè)班組。設(shè)備設(shè)施情況：2014年有環(huán)衛(wèi)各種車輛68臺，其中：一般公務(wù)用車2輛（小車和面包車各1輛），專業(yè)技術(shù)用車56輛（包括各類垃圾清運(yùn)車40輛，灑水車4輛，掃路車9輛，清洗車2輛，吸肥車1輛），其他用車10輛（農(nóng)夫車3輛，的士頭7輛，公廁20座，垃圾房26座（含15個中轉(zhuǎn)站）；工具房35個；果皮箱2439個。主要負(fù)責(zé)拱北、吉大和金鼎轄區(qū)主次干道、背街小巷、城中舊村、老舊小區(qū)的清掃保潔工作，市政道路195條，背街小巷209條，老

3、舊小區(qū)67個?？偯娣e443.1343萬平方米(人工掃291萬平米、機(jī)掃152萬平米)，負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)區(qū)域可視范圍內(nèi)的“牛皮癬”清理鏟除工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)垃圾房，壓縮站，和各單位的垃圾處理工作，日產(chǎn)日清垃圾450多噸。負(fù)責(zé)公廁、垃圾桶、垃圾屋和果皮箱的日常管理維護(hù)等工作。期間還要配合街道參加各種突擊整治行動，進(jìn)行義務(wù)勞動，共同提升轄區(qū)的市容環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，做到干凈整潔文明有序，達(dá)到國這衛(wèi)生城市和國際宜居城市的標(biāo)準(zhǔn)。第二部分2014年度部門決算表表一收入支出決算總表部門名稱：珠海市香洲區(qū)拱北環(huán)境衛(wèi)生管理所單位：萬元收入支出項目行次決算數(shù)項目(按功能分類)行次決算數(shù)欄次　

4、1欄次　2一、財政撥款11484.16一、一般公共服務(wù)30　其中：政府性基金2182.83　二、外交31　二、上級補(bǔ)助收入3三、國防32　三、事業(yè)收入4　四、公共安全33　其中：財政專戶管理資金5　五、教育34　四、經(jīng)營收入6　六、科學(xué)技術(shù)35　五、附屬單位繳款7　七、文化體育與傳媒36　六、其他收入8126.11　八、社會保障和就業(yè)37　　9　九、醫(yī)療衛(wèi)生38　　10　十、節(jié)能環(huán)保39104.94　11　十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)401555.94　12　十二、農(nóng)林水事務(wù)41　　13　十三、交通運(yùn)輸42　　14　十四、資源勘探電力信息等事務(wù)43　　15　十五、

5、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)44　　16　十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出45　　17　十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出46　　18　十八、國土資源氣象等事務(wù)47　　19　十九、住房保障支出48　　20　二十、糧油物資管理事務(wù)49　　21　二十一、儲備事務(wù)支出50　　22　二十二、國債還本付息支出51　　23　二十三、其他支出52　　24　　53　本年收入合計251610.27本年支出合計541660.88用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額額額26　結(jié)余分配55126.11上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27265.34年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5688.62　28　　57　合計291875.61合計581875.61注

6、：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…52）行；58行=（54+55+56）行。表二支出決算表編制單位：珠海市香洲區(qū)拱北環(huán)境衛(wèi)生管理所單位：萬元：項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計1,660.881,303.08357.800.000.000.00211節(jié)能環(huán)保支出104.9479.9724.970.000.000.0021103污染防治104.9479.9724

7、.970.000.000.002110304　固體廢棄物與化學(xué)品79.9779.970.000.000.000.002110399　其他污染防治支出24.970.0024.970.000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1555.941223.11332.830.000.000.0021205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1,373.111,223.11150.000.000.000.002120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1,373.111,223.11150.000.000.000.0021208國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出182.830.00182.830.000.0

8、00.002120803　城市建設(shè)支出182.830.00182.830.000