管理體系文件.doc

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QB青海建設(shè)安裝工程有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)QJA/MS101-2007管理手冊本手冊依據(jù)GB/T19001、GB/T24001及GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)編制批準(zhǔn)劉寧審核潘振青編制趙斌受控標(biāo)識(shí)□受控□非受控受控號(hào)青海建設(shè)安裝工程有限責(zé)任公司發(fā)布. 管理手冊頒布令為了提高公司的管理水平，并適應(yīng)公司的發(fā)展需要，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力，我公司結(jié)合建筑、安裝工程的產(chǎn)品特點(diǎn)結(jié)合GB/T19001《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》建立了“三標(biāo)一體”的管理體系文件，規(guī)定了管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和控制要求?！豆芾硎謨浴肥侨举|(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作的法規(guī)性文件。通過審定，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，自二OO七年三月十六日起正式實(shí)施。要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。自二OO七年三月十日起，第一版的《質(zhì)量手冊》宣布廢止。董事長：二OO七年三月十日. 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，加強(qiáng)對管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命潘振青同志為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)：1、參與制定管理方針和管理目標(biāo)，并組織貫徹實(shí)施；2、負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，并確保其有效運(yùn)行；3、審核《管理手冊》、審批《程序文件》；4、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核工作；5、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的績效和改進(jìn)需求，協(xié)助最高管理者進(jìn)行管理評審；6、確定管理體系所需的過程，提高全員滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的意識(shí)以及環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)；7、負(fù)責(zé)公司管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。董事長：二OO七年三月十日. 員工代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，并代表員工與最高管理者進(jìn)行協(xié)商和溝通，特任命常建民同志為我公司的職業(yè)健康安全管理體系員工代表。其職責(zé)如下：1、參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評審；2、參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；3、參與職業(yè)健康安全事務(wù)；4、了解誰是指定的管理者代表。董事長：二OO七年三月十日. 修改控制頁序號(hào)更改通知單號(hào)更改頁碼更改方式更改日期更改人驗(yàn)證人. 目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁碼0.前言管理手冊頒布令2管理者代表任命書3員工代表任命書4修改控制頁5目錄60.1公司簡介80.2管理方針和管理目標(biāo)100.3《管理手冊》的管理121.范圍131.1總則131.2應(yīng)用132.引用標(biāo)準(zhǔn)143.術(shù)語和定義154.管理體系要求164.1總要求164.2文件要求164.2.1總則164.2.2管理手冊174.2.3文件控制174.2.4記錄控制185.管理職責(zé)195.1管理承諾195.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)195.3管理方針195.4策劃205.4.1管理目標(biāo)205.4.2管理體系策劃205.4.3環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別（辨識(shí)）與評價(jià)205.4.4法律法規(guī)和其他要求215.4.5環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案215.5職責(zé)、權(quán)限和溝通225.5.1職責(zé)和權(quán)限225.5.2管理者代表255.5.3內(nèi)部溝通255.6管理評審266.資源管理286.1資源提供286.2人力資源286.3基礎(chǔ)設(shè)施286.4工作環(huán)境29. 章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁碼7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)307.1產(chǎn)品（項(xiàng)目工程）實(shí)現(xiàn)的策劃307.2與相關(guān)方有關(guān)的過程307.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定307.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審317.2.3與顧客的溝通327.2.4與相關(guān)方的信息交流327.3設(shè)計(jì)和開發(fā)327.4采購327.4.1采購過程337.4.2采購信息337.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證337.5施工和服務(wù)提供347.5.1施工和服務(wù)提供的控制347.5.2施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)347.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性357.5.4顧客財(cái)產(chǎn)367.5.5產(chǎn)品防護(hù)377.6監(jiān)視和測量裝置的控制387.7環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制387.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)398測量、分析和改進(jìn)408.1總則408.2監(jiān)視和測量408.2.1顧客滿意408.2.2內(nèi)部審核408.2.3過程的監(jiān)視和測量428.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量428.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測438.2.6合規(guī)性評價(jià)448.3事故、事件和不符合控制448.4數(shù)據(jù)分析468.5改進(jìn)478.5.1持續(xù)改進(jìn)478.5.2糾正措施478.5.3預(yù)防措施48附件501.公司組織機(jī)構(gòu)圖502.公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖513.管理體系要求及管理職能分配表524.程序文件清單53. 0.1公司簡介青海建設(shè)安裝工程有限責(zé)任公司（原青海省第一安裝工程公司）是青海省規(guī)模較大的綜合性施工企業(yè)。始建于1956年，1998年元月整體改制，是經(jīng)國家建設(shè)部核準(zhǔn)的機(jī)電安裝施工總承包一級(jí)資企業(yè)；是經(jīng)國家對外貿(mào)易部核準(zhǔn)，有資格承接境外設(shè)備安裝工程、境內(nèi)國際招標(biāo)工程及其對所需的設(shè)備、材料出口、對外派遣勞務(wù)人員的企業(yè)。公司主要承擔(dān)各類工業(yè)和民用的建筑和安裝工程和機(jī)電安裝工程、市政工程、石油化工工程、冶煉工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、送變電工程、機(jī)械加工、非標(biāo)制作、電梯安裝及維修工程、起重設(shè)備安裝施工工程，建材裝飾材料銷售等；并持有專業(yè)鍋爐安裝許可證、城鎮(zhèn)公用燃?xì)夤艿涝S可證、施工企業(yè)安全許可證等專業(yè)資質(zhì)；公司注冊5878萬元。技術(shù)實(shí)力雄厚，裝備精良，檢測手段齊全；年施工能力約1.5億元。公司實(shí)行以董事長為首的在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)的管理體制。公司機(jī)關(guān)設(shè)"四部一室"，即生產(chǎn)經(jīng)營部、安全技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、勞資人事調(diào)配部和辦公室。公司下屬多個(gè)獨(dú)立靈活經(jīng)營的項(xiàng)目經(jīng)理部。數(shù)十年來，公司全體員工立足青藏高原，積極拓展國內(nèi)國際兩個(gè)建設(shè)市場，建設(shè)足跡遍布國內(nèi)甘肅、陜西、山東、廣西、上海、北京等部分省市。并先后赴香港、阿聯(lián)酋、俄羅斯、新加坡、菲律賓、日本等進(jìn)行援外工程建設(shè)和勞務(wù)輸出。優(yōu)質(zhì)高效地完成了多項(xiàng)冶金、機(jī)械、電力、材料、輕工、紡織、石油、化工、醫(yī)藥、軍工等行業(yè)的大中型建設(shè)項(xiàng)目的土木建筑、裝飾裝璜、機(jī)械設(shè)備、長輸管線、暖通空調(diào)、給排水、送變電、自動(dòng)化儀表、工業(yè)鍋爐、非標(biāo)制安、金屬結(jié)構(gòu)和電梯安裝施工維修等工程。近兩年來，我公司面對我國加入WTO后的強(qiáng)勁沖擊和建安市場激烈的市場競爭，充分發(fā)揮老企業(yè)人才和資源優(yōu)勢，承接建設(shè)了青海鉀肥100萬噸采輸鹵工程、西部礦業(yè)百河鋁業(yè)工程、青海堿業(yè)有限公司90萬噸/年純堿工程、青海賽什塘銅業(yè)有限公司選礦設(shè)備安裝工程、青海西部鐵合金有限公司礦熱電爐建筑制安工程等國家和省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，得到建設(shè)單位高度評價(jià)和諸多殊榮，使公司在社會(huì)的經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高。公司連續(xù)16年獲得省、市政府主管部門授予的"重合同，守信用"企業(yè)，青海省建設(shè)廳頒發(fā)的"優(yōu)秀建筑企業(yè)"、"先進(jìn)施工企業(yè)"，國家形象認(rèn)證委頒發(fā)的"AAA級(jí)最佳企業(yè)"，中國建設(shè)銀行青海省分行頒發(fā)的"銀行信用等級(jí)AAA級(jí)企業(yè)"，中國質(zhì)量協(xié)會(huì)用戶委員會(huì)頒發(fā)的"工程施工放心企業(yè)"，2004年中國工程建設(shè)與管理聯(lián)合會(huì)頒發(fā)的"優(yōu)秀施工示范單位"，青海商業(yè)聯(lián)合會(huì)頒發(fā)的"誠信企業(yè)"等榮譽(yù)稱號(hào)；公司于1999年取得了北京9000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證中心頒發(fā)的ISO9002：1994質(zhì)量認(rèn)證和英國皇家認(rèn)可委UKAS國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證書；2003年獲得了中國質(zhì)量認(rèn)證中心ISO9001：2000質(zhì)量管理認(rèn)證證書等。. 公司把"科學(xué)管理、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、精心施工、滿意服務(wù)"作為企業(yè)管理宗旨。堅(jiān)持以"團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、振興"十六字企業(yè)精神，視客戶為上帝，用科學(xué)的發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)安全生產(chǎn)，按照以人為本、服務(wù)社會(huì)的理念塑造企業(yè)、精心打造適合公司改革發(fā)展的企業(yè)文化。多年來公司積極參加社會(huì)公益事業(yè)，多次開展"送溫暖""獻(xiàn)愛心"活動(dòng)；不斷加強(qiáng)職工職業(yè)培訓(xùn)和道德建設(shè)，深入開展崗位練兵、技術(shù)比武活動(dòng)；公司把解決員工實(shí)際困難和開展思想政治工作結(jié)合起來，用先進(jìn)和思想培養(yǎng)人，用科學(xué)的文化塑人，用身邊典型引導(dǎo)人，造就出一批思想進(jìn)步、技術(shù)過硬、作風(fēng)良好的員工隊(duì)伍。以維護(hù)國家利益和企業(yè)良好形象。經(jīng)過數(shù)十年的精心培育和打造，我公司現(xiàn)已成為青海省優(yōu)質(zhì)品牌企業(yè)和中國最佳形象AAA級(jí)企業(yè)。展望未來，公司在董事會(huì)帶領(lǐng)下，充分挖掘企業(yè)潛力，適時(shí)調(diào)整企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提出了"以主帶副，以副養(yǎng)主"適合公司改革和發(fā)展的新戰(zhàn)略，主副并存，優(yōu)勢互補(bǔ)，促進(jìn)企業(yè)更上一層樓，為在國家西部大開發(fā)的各項(xiàng)建設(shè)中再造輝煌。. 0.2管理方針和管理目標(biāo)管理方針遵守法規(guī)科學(xué)管理精心施工滿意服務(wù)安全生產(chǎn)文明施工保護(hù)環(huán)境持續(xù)改進(jìn)方針涵義：遵守法規(guī)：遵守國家和行業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和地方法規(guī)。隨時(shí)了解其更改狀況，及時(shí)傳達(dá)落實(shí)到員工手中。保證產(chǎn)品生產(chǎn)過程符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求?？茖W(xué)管理：以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)生產(chǎn)經(jīng)營，將科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化引入企業(yè)經(jīng)營管理，建立科學(xué)的管理制度，按照以人為本，服務(wù)社會(huì)的理念塑造企業(yè)，提高工作效率，精心打造適合公司的企業(yè)文化。精心施工：施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范和驗(yàn)收規(guī)范，積極采用新工藝、新材料、新技術(shù)，精心組織施工，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意。滿意服務(wù)：公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，將顧客的需求和愿望轉(zhuǎn)化為公司的目標(biāo)和追求，以優(yōu)質(zhì)、高效和一流的管理實(shí)現(xiàn)顧客的需求和愿望，不斷增強(qiáng)顧客滿意。安全生產(chǎn)：以“安全第一、預(yù)防為主”為指導(dǎo)思想，以質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的法律法規(guī)為依據(jù)，加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督管理和責(zé)任制度的落實(shí)，確保員工及相關(guān)方的健康和安全。文明施工：通過對污染源的治理，控制環(huán)境污染，加強(qiáng)施工管理，提高施工的文明程度，節(jié)約能源和資源，實(shí)現(xiàn)“可持續(xù)發(fā)展”戰(zhàn)略。保護(hù)環(huán)境：施工過程中提倡使用環(huán)保材料，控制廢棄物、噪聲、污水、揚(yáng)塵的排放，節(jié)約資源、能源，降低消耗，美化工作環(huán)境。持續(xù)改進(jìn)：嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，通過管理體系的正常運(yùn)行，堅(jiān)持不斷總結(jié)，不斷改進(jìn)，不斷提高管理水平。管理目標(biāo). ?質(zhì)量目標(biāo)：1、工程項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率≥95%；2、工程備案率≥95%；3、顧客滿意度≥90%，爭取三年內(nèi)達(dá)到95%。?環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)：1、遵守法規(guī)率100%；2、逐步降低自然資源消耗，維護(hù)生態(tài)環(huán)境；3、防止有毒有害物質(zhì)泄漏等污染事故；?職業(yè)健康安全目標(biāo)：1、杜絕發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸等安全事故；2、杜絕死亡和重傷事故，年負(fù)傷率控制在5‰以內(nèi)；3、施工現(xiàn)場安全達(dá)標(biāo)率100%,安全優(yōu)良率75%；4、新增職業(yè)病人數(shù)為0。各職能和層次應(yīng)建立本職能/層次的管理目標(biāo)和指標(biāo)，并落實(shí)相應(yīng)措施，以確保公司方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。董事長：二OO七年三月十日0.3《管理手冊》的管理. 0.3.1《管理手冊》由公司安全技術(shù)質(zhì)量部組織編制．經(jīng)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后予以頒布。0.3.2《管理手冊）由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施．公司安全技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)受理和解釋．0.3.3《管理手冊》的發(fā)放范圍1)受控：公司領(lǐng)導(dǎo)．公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理部內(nèi)審員和認(rèn)證機(jī)構(gòu)及其他獲準(zhǔn)人員；2)非受控：顧客、咨詢機(jī)構(gòu)等其他獲準(zhǔn)相關(guān)方。0.3.4《管理手冊》的發(fā)放和回收1)《管理手冊》的發(fā)放和回收由公司辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2)《管理手冊》的發(fā)放范圍由管理者代表批準(zhǔn)。3)《管理手冊》應(yīng)加蓋“受控”或“非受控”印章，受控《管理手冊》應(yīng)編發(fā)放序號(hào)，并應(yīng)辦理發(fā)放與回收的登記手續(xù)。4)當(dāng)受控《管理手冊》的持有者調(diào)出公司退休或職務(wù)變動(dòng)（仍需使用《管理手冊》的需經(jīng)批準(zhǔn)）時(shí)，由原單位負(fù)責(zé)收回《管理手冊》并交公司辦公室。0.3.5《管理手冊》的保管1)《管理手冊》必須在本節(jié)0.3.3條限定的范圍內(nèi)使用，任何部門、單位或個(gè)人未經(jīng)管理上代表批準(zhǔn)不得私自外借、外送。2)受控《管理手冊》持有者應(yīng)妥善保管文件，保持其完整、清潔，不得隨意涂改，防止損壞或丟失，如有違反須報(bào)公司辦公室處理。0.3.6《管理手冊》的修改1)《管理手冊》在實(shí)施中如有不符合或不適宜之處．可向公司安全技術(shù)質(zhì)量部提出更改申請，由公司安全技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)部門研究更改意見經(jīng)管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)《文件更改通知單》，實(shí)施更改。2)《管理手冊》的修改采用換版、換頁或按《文件控制程序》要求實(shí)施，并記入《管理手冊》修改控制頁。3)換版、換頁的作廢文件應(yīng)交回公司辦公室統(tǒng)一銷毀需保留的應(yīng)蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。1范圍. 1.范圍1.1總則1.l.l目的編制《管理手冊》的目的是在全公司貫徹管理方針，使管理體系有效實(shí)施、保持、改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，確保我司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的產(chǎn)品、服各、活動(dòng)滿足適用法律、法規(guī)和顧客等相關(guān)方的要求．1.1.2適用范圍本《管理手冊》適用于：1)全公司管理體系覆蓋的范圍：位于青海省西寧市柴達(dá)木路2號(hào)青海建設(shè)安裝工程有限責(zé)任公司承建的房屋建筑施工與工程安裝的施工和服務(wù)及相關(guān)的管理活動(dòng)。2)向顧客證實(shí)本公司通過管理體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，將遵守法律、法規(guī)要求、確保和提高滿足顧客要求與期望的能力，并增強(qiáng)顧客滿意；3)向社會(huì)和相關(guān)方證實(shí)本公司通過實(shí)施、保持、改進(jìn)管理體系，能夠妥善處理污染防治、節(jié)能降耗和職業(yè)健康安全問題；4)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的認(rèn)證審核、監(jiān)督檢查及復(fù)評。1.2應(yīng)用1.2.1本公司的產(chǎn)品為房屋建筑與工程安裝的施工和服務(wù)，不具備設(shè)計(jì)和開發(fā)的能力，故對GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)中“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款予以刪減。這不影響公司向顧客提供產(chǎn)品的能力和履行法律法規(guī)的要求。1.2.2我公司以ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，兼容GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)與GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，并結(jié)合產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，編制了”三標(biāo)一體’的《管理手冊》和《程序文件》。2引用標(biāo)準(zhǔn)本《管理手冊》引用如下標(biāo)準(zhǔn)：. GB/T19001—2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系——要求》；GB/T24001—2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系——要求及使用指南》；GB/T28001—2001idtOHSMS18001:1999《職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范》；國家、行業(yè)和地方的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等。3術(shù)語和定義本《管理手冊》采用的術(shù)語和定義引用于：GB/T19001—2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系——要求》. GB/T24001—2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系——要求及使用指南》GB/T28001—2001idtOHSMS18001:1999《職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范》4管理體系4.管理體系要求4.1總要求. 4.1.1本公司依據(jù)《質(zhì)量管理體系要求》、《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，建立形成文件的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，并加以實(shí)施和改進(jìn)。4.1.2本公司為實(shí)施和改進(jìn)管理體系有以下要求：1)識(shí)別組織質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)所需的過程（包括涉及的外包過程），確定其順序與相互作用，并進(jìn)行控制（外包過程可按7.4章節(jié)等有關(guān)要求控制）。2)識(shí)別組織環(huán)境管理體系覆蓋的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)所涉及的環(huán)境因素，并確定重要環(huán)境因素。同時(shí)制定相應(yīng)的管理方案和運(yùn)行控制程序，并識(shí)別出潛在緊急情況，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。3)識(shí)別組織職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的活動(dòng)所涉及的危險(xiǎn)源，并確定重大危險(xiǎn)源。同時(shí)制定相應(yīng)的管理方案和運(yùn)行控制程序，并識(shí)別出潛在緊急情況，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。4)為使質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，必須得到所需的準(zhǔn)則、方法和資源，以控制質(zhì)量管理體所需的過程和重要環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)源。5)配備相應(yīng)的資源，對1），2），3），4）中的諸方面進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，并采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，以確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系得到全面的持續(xù)改進(jìn)。4.2文件要求4.2.1總則本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件包括：1)形成文件的管理方針和管理目標(biāo)（包括在管理手冊）中2)《管理手冊》；3)《程序文件》（共計(jì)35個(gè)程序）；4)為確保管理體系策劃運(yùn)行和控制所需的支持性文件；5)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄。文件應(yīng)與標(biāo)準(zhǔn)的要求、公司和行業(yè)的特點(diǎn)、過程和活動(dòng)的重要程度、人員的能力等相適宜，且可采用任何形式或類型的媒體．4.2.2管理手冊本公司編制、發(fā)布并實(shí)施的《管理手冊》包括：1)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系范圍（見章節(jié)1.1.2）2)管理體系任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性（見章節(jié)1.2）3)管理體系的過程、活動(dòng)及相互作用；. 4)對《程序文件》的引用。4.2.3文件控制4.2.3.1總則1)公司辦公室負(fù)責(zé)《管理手冊》、《程序文件》、有關(guān)法律、法規(guī)、圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)文件的具體控制；2)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量、技術(shù)方面、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案等有關(guān)文件的具體控制。3)公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)法規(guī)、法律、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等方面有關(guān)文件的具體控制；4)公司辦公室負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)的行政管理文件及外來文件的控制、處理；5)各相關(guān)部門、單位負(fù)責(zé)與其職能、業(yè)務(wù)及其它有關(guān)文件的控制。4.2.3.2管理體系文件包括A、B、C三個(gè)層次及有關(guān)的外來文件。4.2.3.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布文件編寫完成后須經(jīng)過審核批準(zhǔn)后方可發(fā)布實(shí)施，確保文件的符合性與適宜性。4.2.3.4文件的借出和借閱。1)確保對管理體系有效運(yùn)行具有重要作用的場所或崗位能得到相關(guān)文件的有效版本。2)文件的收發(fā)借閱應(yīng)進(jìn)行登記，需要時(shí)加以編號(hào)，達(dá)到追溯和識(shí)別要求。3)必要時(shí)，文件的發(fā)放范圍應(yīng)經(jīng)過審批。4.2.3.5文件的評審與更改1)應(yīng)定期對文件進(jìn)行評審，以確保其適宜此有效性。2)需要時(shí)，可根據(jù)評審和反饋信息，對文件進(jìn)行修訂，在更改發(fā)布實(shí)施前應(yīng)再次批準(zhǔn)。3)文件的更改應(yīng)傳遞到原發(fā)放范圍及有關(guān)崗位，防止誤用。4.2.3.6文件的作廢、留用和銷毀1)文件的作廢應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)。2)應(yīng)及時(shí)從原發(fā)放場所或崗位的收回作廢文件，需要留用的應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使用。3)收回的作廢文件統(tǒng)一進(jìn)行銷毀、處理。4.2.3.7文件的識(shí)別、標(biāo)識(shí)和保存1)文件在使用和保存中應(yīng)保持清晰,妥善保管，防止丟失或損壞。2)文件應(yīng)注明批準(zhǔn)日期及修改日期（若經(jīng)修改時(shí)）。3)文件應(yīng)采取編號(hào)、蓋章、編目等方法進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別、查閱、分類。. 4)外來文件應(yīng)進(jìn)行識(shí)別、控制、處理。5)文件經(jīng)更改后應(yīng)標(biāo)識(shí)出其修訂情況。6)作廢需保留的文件須加以標(biāo)識(shí)。4.2.3.8文件可以采用紙張、磁盤、光盤、磁帶、照片等多種類型和形式。4.2.3.9記錄是一種特殊類型的文件，其控制執(zhí)行4.2.4章節(jié)的要求。4.2.4記錄控制4.2.4.1總則1)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)《記錄控制程序》的管理和監(jiān)督，具體控制本部門與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄；2)公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、技術(shù)方面有關(guān)記錄的控制；3)公司辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面有關(guān)記錄的控制；4)公司各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全等方面有關(guān)記錄并按職能負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。4.2.4.2記錄的類型和形式1)除紙張外，記錄還可采用照片、錄像或錄音磁帶、軟盤、光盤及樣品等類型。2)記錄的主要形式有文字、表格、圖形等。3)記錄表格應(yīng)首先采用上級(jí)主管部門規(guī)定的統(tǒng)一樣式，還可使用《程序文件》中規(guī)定的樣式或沿用已有的傳統(tǒng)樣式。4.2.4.3記錄的填寫要求1)記錄應(yīng)字跡清晰，填寫真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，日期、齊全。2)記錄一旦形成，不得隨意涂改4.2.4.4記錄的標(biāo)識(shí)、存檔1)應(yīng)及時(shí)編寫、收集、整理、分類、編目、編號(hào)、歸檔、以便識(shí)別.2)記錄應(yīng)妥善保管，防止丟失或損壞，并明確其保存期限。4.2.4.5記錄的移交、借閱、銷毀參照《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5管理職責(zé)5.管理職責(zé)5.1管理承諾公司董事長應(yīng)通過以下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)管理承諾：. 5.1.1在組織內(nèi)部通過適當(dāng)?shù)臏贤▊鬟_(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性,使全體員工意識(shí)到；1)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是企業(yè)的生命必須確保滿足顧客的要求；2)環(huán)境保護(hù)問題（即防治污染和節(jié)能降耗）對企業(yè)和社會(huì)具有深遠(yuǎn)意義，應(yīng)當(dāng)予以重視；3)確保安全，防止事故和職業(yè)病是企業(yè)正常開展生產(chǎn)服務(wù)活動(dòng)的保障；5.1.2公司董事長應(yīng)組織制定管理方針和管理目標(biāo)，并確保在相關(guān)的職能和層次上得到貫徹、實(shí)現(xiàn)。5.1.3公司董事長應(yīng)對組織的管理體系進(jìn)行評審（見5.6章節(jié)）。5.1.4公司董事長應(yīng)按資源管理的要求為管理體系的有效運(yùn)行和改進(jìn)配置適宜的資源（見第6章）。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)的生存和發(fā)展依存于顧客，公司董事長應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)確定顧客要求（見7.2.l章節(jié)），通過轉(zhuǎn)化和控制力爭實(shí)現(xiàn)和超越顧客要求并監(jiān)測其是否被滿足的信息（見8.2.1章節(jié)）分析監(jiān)測結(jié)果，找出存在的問題，作為我公司持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。5.3管理方針5.3.1由公司董事長組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布的管理方針是組織總的宗旨和方向，是質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施和改進(jìn)的綱領(lǐng)，并應(yīng)與組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)相適應(yīng)。5.3.2管理方針的內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)下列幾個(gè)承諾：1)對滿足顧客要求的承諾；2)對控制產(chǎn)品質(zhì)量、污染預(yù)防、確保安全的承諾；3)對遵守相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求的承諾；4)對持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.3.3管理方針應(yīng)為制定管理目標(biāo)提供框架。5.3.4對管理方針進(jìn)行持續(xù)適宜性方面的評審，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)、外部條件和環(huán)境。5.3.5管理方針應(yīng)形成文件，予以實(shí)施和保持，可為公眾所獲取，通過多種形式在組織內(nèi)部為近傳達(dá)，并確保全體員工理解貫徹執(zhí)行。5.3.6管理方針的內(nèi)容見本手冊0.2.1條款。5.4策劃. 5.4.1管理目標(biāo)5.4.1.1公司董事長應(yīng)組織制定管理目標(biāo)并在相關(guān)職能和層次上經(jīng)行分解落實(shí)，以確保其實(shí)現(xiàn)。（見本手冊0.2.2條款）5.4.1.2制定和評審目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮法律與其他要求、產(chǎn)品要求、重要環(huán)境的素與重大危險(xiǎn)源、可選技術(shù)方案和財(cái)務(wù)、運(yùn)行、經(jīng)營要求以及相關(guān)方的觀點(diǎn)等。5.4.1.3質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)符合管理方針，且應(yīng)是可測量的。5.4.1.4各職能部門和各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)總目標(biāo)編制本部門、項(xiàng)目部的分目標(biāo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。5.4.2管理體系策劃5.4.2.1公司董事長應(yīng)對組織的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，以滿足管理目標(biāo)及4.1章節(jié)的要求。5.4.2.2在策劃和實(shí)施管理體系的變更時(shí)，應(yīng)符合上述要求并保持管理體系的完整性可能出現(xiàn)的變更情況有以下幾種：1)適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時(shí)，2)公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)；3)出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故時(shí)；4)依據(jù)的管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)。5.4.3環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別（辨識(shí)）與評價(jià)5.4.3.1公司安全技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部室和單位對環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評價(jià),并確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，具體執(zhí)行《環(huán)境因素的識(shí)別評價(jià)程序》和《危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序》。5.4.3.2環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與評價(jià)所適用的法律、法規(guī)執(zhí)行《法律法規(guī)及其他要求獲取與控制程序》。5.4.3.3重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源是制定環(huán)境程序和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、管理方案、控制程序等的依據(jù)。5.4.3.4公司安全技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的信息，必要時(shí)及時(shí)更新環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。5.4.3.5識(shí)別環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，必須分析產(chǎn)品過程中活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的過去、現(xiàn)在和將來時(shí)態(tài)與正常、異常和緊急狀態(tài)，以及辦公場所、作業(yè)場所所有人員常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)，可能對環(huán)境造成的污染及對人員健康造成的危害。5.4.3.. 6識(shí)別環(huán)境因素,必須從污水排放、大氣污染、噪聲污染、廢渣的管理、土地污染、對社區(qū)的影響以及原材料的使用、資源的利用等方面進(jìn)行調(diào)查分析。5.4.3.7識(shí)別危險(xiǎn)源必須從機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素及生理或心理因素等方面已造成的或可能達(dá)成對人體危害、財(cái)產(chǎn)損失及已經(jīng)具有或可能發(fā)生危險(xiǎn)的設(shè)施原材料等進(jìn)行調(diào)查分析。5.4.3.8環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評價(jià)和更新應(yīng)做好記錄。5.4.4法律法規(guī)和其他要求5.4.4.1公司各職能部室及有關(guān)項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)其職能范圍確定組織的產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)中有關(guān)環(huán)境及職業(yè)健康安全等方面的法律、法規(guī)及其他要求，具體執(zhí)行《法律法規(guī)及其他要求獲取與控制程序》。公司辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)及其他要求的獲取與更新。5.4.4.2獲取的法律法規(guī)和其他要求應(yīng)經(jīng)評審和主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，確保其適宜性。5.4.4.3獲取的法律法規(guī)和其他要求應(yīng)定期進(jìn)行更新,通常每年至少一次，以確保其有效性。5.4.4.4各有關(guān)部室和單位（包括相關(guān)方）應(yīng)傳達(dá)、組織學(xué)習(xí)法律、法規(guī)與其他要求，并確保嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。5.4.4.5法律法規(guī)遵循情況的評價(jià)執(zhí)行8.2.6章節(jié)及其程序規(guī)定。5.4.5環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案5.4.5.1總則l)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案控制程序》的組織實(shí)施和監(jiān)控。2)相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合管理方案的制定或具體落實(shí)。5.4.5.2管理方案的編制依據(jù):1)管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)；2)適用的法律、法規(guī)與其他要求；3)識(shí)別、評價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；4)具體工程特點(diǎn)等有關(guān)信息。5.4.5.3管理方案的內(nèi)容:1)須實(shí)現(xiàn)的管理目標(biāo)、指標(biāo)和需解決的問題的概況；2)相關(guān)部室（單位）的職責(zé)；3)所采取的方法、措施。4)完成方案的時(shí)間表等。5.4.5.4管理方案在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評審，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和跟蹤驗(yàn)證。5.4.5.5必要時(shí)應(yīng)對管理方案進(jìn)行修訂,以確保其適宜性、有效性。. 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1最高管理者應(yīng)確保公司內(nèi)部各機(jī)構(gòu)和崗位的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定，并形成文件、予以傳達(dá)。5.5.1.2公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)詳見附件1《公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》。5.5.1.3組織內(nèi)部各職能和層次間應(yīng)通過文件、會(huì)議等多種方式就有關(guān)職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行溝通。5.5.1.4管理職責(zé)1）董事長管理職責(zé)：a.貫徹執(zhí)行上級(jí)的有關(guān)方針、政策、法規(guī)和指令。b.組織制定公司的管理方針和管理目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布《管理手冊》，并確保全體員工理解、貫徹、執(zhí)行；c.主持管理評審，定期評價(jià)管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；d.為質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系的實(shí)施和改進(jìn)配置適宜的資源，確定公司管理體系組織結(jié)構(gòu)及各機(jī)構(gòu)、崗位的職責(zé)、權(quán)限，委任管理者代表/員工代表；e.履行全面的行政領(lǐng)導(dǎo)與指揮，對本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全行為負(fù)責(zé)。2)總經(jīng)理管理職責(zé)：ａ.參與制定管理方針和管理目標(biāo),并貫徹實(shí)施；ｂ.協(xié)助董事長分管生產(chǎn)施工、安全、文明施工、機(jī)械設(shè)備、勞務(wù)等管理工作，組織貫徹有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定；ｃ.主持召開公司生產(chǎn)會(huì)議及有關(guān)施工生產(chǎn)專題會(huì)議；ｄ.審批公司生產(chǎn)計(jì)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；e.組織對重大環(huán)境施工、安全事故的調(diào)查、分析、處理；f.負(fù)責(zé)組織機(jī)械設(shè)備、材料、勞務(wù)、環(huán)境和安全設(shè)施等資源的調(diào)配工作，以滿足生產(chǎn)需要。3)管理者代表管理職責(zé)。a.參與制定管理方針和目標(biāo)，并組織貫徹實(shí)施；b.負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并確保其有效運(yùn)行；c.審核《管理手冊》,審批《程序文件》；d.領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核工作；e.. 向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的績效和改進(jìn)需求，協(xié)助最高管理者進(jìn)行管理評審。ｆ.確定管理體系所需的過程，提高全員滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的意識(shí)以及環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)；ｇ.負(fù)責(zé)公司管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)．4)總經(jīng)濟(jì)師管理職責(zé)；ａ.參與制定管理方針和管理目標(biāo)，并貫徹實(shí)施；ｂ.主管工程招、投標(biāo)、工程承發(fā)包及合同評審等經(jīng)營管理工作，確定并滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求；c.組織收集市場和顧客等相關(guān)方的需求、反饋信息。5)總工程師管理職責(zé)：a.參與制定管理方針和目標(biāo)并貫徹實(shí)施；b.協(xié)助董事長分管質(zhì)量、技術(shù)方面的管理工作，組織貫徹有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定；c.參加大型和特殊工程的圖紙自審、會(huì)審，審批施工組織設(shè)計(jì)及方案和特殊工程的專項(xiàng)施工方案；d.組織對重大質(zhì)量事故或問題的調(diào)查、分析、處理；e.指導(dǎo)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；f.組織對測量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備和儀器的管理工作；6）員工代表（兼工會(huì)主席）職責(zé)：a.參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評審；b.參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；c.參與職業(yè)健康安全事務(wù)；d.了解誰是指定的管理者代表。7)辦公室管理職責(zé):a.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)行政文件的控制和外來文件的處理；b.負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)口有關(guān)內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)的信息交流工作；c.收集、整理管理體系運(yùn)行的相關(guān)資料、工程質(zhì)量技術(shù)資料并存檔。d、負(fù)責(zé)確定質(zhì)量、技術(shù)方面、環(huán)境、職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，并獲取、更新、傳遞其有效版本；8)安全技術(shù)質(zhì)量部管理職責(zé)：a.組織《管理手冊》、《程序文件》等的編寫、修訂和控制；. b.負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部審核的組織實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證不合格項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況；c.組織管理評審的準(zhǔn)備和實(shí)施工作；d.監(jiān)督、指導(dǎo)各職能部室和項(xiàng)目部的貫標(biāo)工作，確保管理體系有效地運(yùn)行和改進(jìn)。e.負(fù)責(zé)公司技術(shù)質(zhì)量安全管理工作，并對項(xiàng)目部實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查管理。f.參加重點(diǎn)工程的圖紙自審、會(huì)審及大型和特殊工程的合同評審；g.審核公司大型和特殊承建項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)，參與制定重大、復(fù)雜、特殊專項(xiàng)施工方案，并指導(dǎo)實(shí)施；h.做好新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣應(yīng)用及指導(dǎo)實(shí)施工作；i.負(fù)責(zé)編制公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。j、做好有關(guān)記錄的編制、收集、整理及指導(dǎo)和監(jiān)督工作；k、負(fù)責(zé)質(zhì)量方面重大不符合的處置及糾正和預(yù)防措施的評審與驗(yàn)證的組織實(shí)施；l.匯總信息交流的有關(guān)信息。m.組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與評價(jià),組織制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，確定適用的相關(guān)法律與其他要求并評價(jià)遵循情況；n.負(fù)責(zé)環(huán)境、安全方面重大不符合的處置及糾正和預(yù)防措施的評審與驗(yàn)證的組織實(shí)施；o.參與大型和特殊工程的合同評審，審核施工組織設(shè)計(jì)中有關(guān)生產(chǎn)、環(huán)境、安全方面的內(nèi)容；9)生產(chǎn)經(jīng)營部管理職責(zé)：a.負(fù)責(zé)控制施工生產(chǎn)過程，進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和驗(yàn)證，確保進(jìn)度、環(huán)境（文明施工）安全生產(chǎn)等達(dá)到規(guī)定要求；b.編制施工生產(chǎn)計(jì)劃，并協(xié)調(diào)組織實(shí)施；c.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督數(shù)據(jù)分析工作，對工程、技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、匯總，提出改進(jìn)建議和措施。d.監(jiān)督工程施工半成品、成品的防護(hù)工作，組織實(shí)施交付和服務(wù)工作,提高顧客滿意度；e.負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)、合同評審、簽訂、修訂等工作的組織實(shí)施；f.收集市場和顧客等相關(guān)方的需求、反饋信息。10)勞資人事調(diào)配部管理職責(zé)：a.負(fù)責(zé)制定公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施；b.審批公司各部室及公司的《培訓(xùn)計(jì)劃（申請）》，并監(jiān)督實(shí)情況；c.負(fù)責(zé)辦理各類管理人員的上崗資格證；d.做好有關(guān)培訓(xùn)記錄的收集、保存和歸檔。. 11)財(cái)務(wù)部管理職責(zé)：a.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資源的控制，確保管理體系運(yùn)行所需的資金；b.通過財(cái)務(wù)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)節(jié)能耗的績效等。12)項(xiàng)目經(jīng)理部管理職責(zé)：a.嚴(yán)格執(zhí)行公司管理體系文件，認(rèn)真貫徹、理解公司的管理方針和目標(biāo)；b.按照法律、法規(guī)、施工規(guī)范、操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及合同、設(shè)計(jì)圖紙要求等組織生產(chǎn)，對工程施工全過程中的各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全行為（活動(dòng)）進(jìn)行控制，確保實(shí)現(xiàn)工程的各項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)。c.做好有關(guān)文件、資料、記錄的編制、收集、整理等工作。d.負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的管理。e.負(fù)責(zé)組織對物資供方的預(yù)審和評價(jià)，編制合格物資供方名冊并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)執(zhí)行；f.負(fù)責(zé)物資采購、材料標(biāo)識(shí)、甲供材料、進(jìn)貨檢驗(yàn)及物資搬運(yùn)、貯存等材料管理工作的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；g.貫徹落實(shí)項(xiàng)目管理制度,控制項(xiàng)目成本,組織定期檢查，實(shí)現(xiàn)有關(guān)的節(jié)能降耗目標(biāo)。h.負(fù)責(zé)對施工過程中工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收，對竣工工程質(zhì)量進(jìn)行預(yù)驗(yàn)并參與其驗(yàn)評；i.負(fù)責(zé)有關(guān)的工程質(zhì)量技術(shù)資料和記錄的收集、整理、審核、申報(bào)等事宜；j.控制測量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備和儀器；k.控制工程分包的有關(guān)工作；5.5.2管理者代表最高管理者已在管理層中指定一名人員擔(dān)任公司的管理者代表（見任命書），其職責(zé)和權(quán)限見本手冊5.5.1.53）條款。5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1總則1)公司董事長應(yīng)在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，促進(jìn)公司各職能部門、項(xiàng)目部相互之間的信息交流與協(xié)作，確保對管理體系的有效性進(jìn)行溝通，并為持續(xù)改進(jìn)提供有關(guān)信息。2)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)按《信息交流程序》相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施內(nèi)部溝通。5.5.3.2溝通方式、方法和內(nèi)容溝通可采用會(huì)議形式,. 還可采用文件、電話、談話、書面通知、參觀、板報(bào)、意見箱、聲像、電子媒體等方式進(jìn)行信息交流、溝通。1)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的信息；2)管理體系持續(xù)改進(jìn)的信息；3)與管理體系有關(guān)的其它信息；4）與外部相關(guān)方就重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源的聯(lián)絡(luò)、接收，形成文件和回應(yīng)；5）員工或員工代表應(yīng)參與管理方針和程序的直性和評審，參與商討影響工作場所的職業(yè)健康安全的任何變化及參與職業(yè)健康安全事務(wù)。5.5.3.4以上信息的交流應(yīng)得到組織內(nèi)各機(jī)構(gòu)和全體員工（包括員工代表）的參與和商討，尤其是影響到質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效的方面，充分發(fā)揮其主動(dòng)性和代表性作用。5.6管理評審5.6.1管理評審由公司董事長主持，采用會(huì)議評審形式，一般每年進(jìn)行一次，兩次管理評審的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。必要時(shí)由董事長決定增加頻次。5.6.2管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：1)管理方針的實(shí)施和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，包括持續(xù)改進(jìn)引起的變更建議；2)內(nèi)部審核與外部審核情況及其不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施情況；3)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的績效，各項(xiàng)產(chǎn)品、過程、活動(dòng)或行為對有關(guān)要求的符合性；4)重大質(zhì)量、環(huán)境及安全事故的處理情況，重要糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；5)重要環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)源管理方案和上次管理評審整改措施的實(shí)施情況；6)顧客等相關(guān)方反饋信息及其處理情況，市場和社會(huì)的需求等外部環(huán)境情況；7)內(nèi)部溝通重要信息情況，公司組織結(jié)構(gòu)、人員、資源配置等是否適宜；8)根據(jù)以上輸入內(nèi)容評價(jià)管理體系的適宜性、充分性和有效性，并確定持續(xù)改進(jìn)的建議和措施，包括管理體系文件所需的更改；9）合規(guī)性評價(jià)情況。以上信息由各主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)職能部門收集上報(bào)，并交公司安全技術(shù)質(zhì)量部存檔。5.6.3管理評審的輸出應(yīng)包括以下決定和措施：1)對管理體系適宜性、充分性和有效性的正式評價(jià)。2)對管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的重大問題的處置措施；3)對管理體系的產(chǎn)品（包括服務(wù)）、過程和活動(dòng)的改進(jìn)建議；4)需要時(shí)應(yīng)對管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理體系文件進(jìn)行修訂；5)確定使管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的資源需求和配置方案。. 以上信息由公司安全技術(shù)質(zhì)量部整理匯總，整改措施由其責(zé)任部制定和實(shí)施并由安全技術(shù)質(zhì)量部組織驗(yàn)證。5.6.4管理評審應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行正式評價(jià)，包括評審管理方針和目標(biāo)以及管理體系改進(jìn)和變更，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.5管理評審的組織實(shí)施執(zhí)行《管理評審程序》,且應(yīng)形成記錄并予以保持。6資源管理6.資源管理6.1資源的提供. 公司董事長提供必要的資源，包括人力、資金、物資技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施及工作環(huán)境（辦公環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境）等，以達(dá)到法律法規(guī)、顧客及其他相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客滿意，確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和改進(jìn)。6.2人力資源6.2.1總則6.2.1.1通過采取教育、培訓(xùn)、考核等手段，確保從事影響質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效的有關(guān)人員具備本崗位的相應(yīng)技能、經(jīng)驗(yàn)、勝任所承擔(dān)的工作。6.2.1.2公司勞資人事調(diào)配部負(fù)責(zé)培訓(xùn)、教育工作的控制和實(shí)施。相關(guān)單位（或部門）協(xié)助實(shí)施。6.2.2能力與培訓(xùn)6.2.2.1應(yīng)確定影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效的工作人員所需的能力、條件。6.2.2.2通過培訓(xùn),確保員工能夠意識(shí)到個(gè)人所從事活動(dòng)的相關(guān)性、重要性和偏離運(yùn)行程序的潛在后果以及如何為提高質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效、實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。6.2.2.3根據(jù)對從事與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理有關(guān)人員的能力需求，有計(jì)劃地對相關(guān)人員組織教育、培訓(xùn)，使其勝任本職工作。6.2.2.4對教育、培訓(xùn)效果進(jìn)行考核和評價(jià)，不合格者調(diào)動(dòng)崗位或重新接受教育、培訓(xùn)，確保教育、培訓(xùn)的有效性。6.2.2.5建立和保持員工的教育、經(jīng)歷、資格和培訓(xùn)記錄，以及培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施有效性評價(jià)等有關(guān)記錄，作為評價(jià)教育、培訓(xùn)有效性的依據(jù)。6.2.2.6員工培訓(xùn)工作具體執(zhí)行《培訓(xùn)控制程序》。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1總則1)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的管理及其監(jiān)督；2)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)測量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備、儀器的統(tǒng)一管理，具體執(zhí)行7.6章節(jié)及其程序的規(guī)定；3)各部室和單位負(fù)責(zé)所屬或所有設(shè)施、設(shè)備的具體管理，確保其適用性。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的范圍1)建筑物、工作場所及相關(guān)的水、電、氣等配套工程；2)生產(chǎn)和檢測設(shè)備，包括生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)具及與生產(chǎn)配套的輔助設(shè)備、監(jiān)視與測量設(shè)備、儀器和環(huán)保設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施及有關(guān)的應(yīng)用軟件；3)支持性服務(wù)設(shè)施，如電話、電視、傳真、交通工具及娛樂場所和設(shè)施等。6.3.3控制內(nèi)容. 6.3.3.1確定管理體系運(yùn)行和改進(jìn)涉及的過程和活動(dòng)所需的設(shè)施、設(shè)備。6.3.3.2需求時(shí)，指定相應(yīng)的管理或操作人員。6.4工作環(huán)境6.4.1應(yīng)確定辦公、生產(chǎn)，環(huán)保、安全、健康等所需的工作環(huán)境,即照明、通風(fēng)、衛(wèi)生、溫度等方面的要求。6.4.2根據(jù)需求，予以滿足并進(jìn)行控制，確保工作環(huán)境的適宜性。6.4.3施工生產(chǎn)機(jī)械及檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備、儀器的工作環(huán)境應(yīng)符合其運(yùn)行要求。6.4.4各部室及及項(xiàng)目部按職能和業(yè)務(wù)范圍負(fù)責(zé)工作環(huán)境的確定和管理。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品（項(xiàng)目工程）實(shí)現(xiàn)的策劃. 為了確保建筑安裝工程的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全符合要求，公司按照質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對建筑和安裝工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。7.1.1建筑和安裝工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1.1建筑安裝工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃其內(nèi)容主要包括：1)工程建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、承建單位的名稱、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式以及工程概況；2)工程的質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標(biāo)和主要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)要求；3)項(xiàng)目部施工人員組成及崗位職責(zé)；4)所需的依據(jù)文件，即法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、合同、圖紙、管理文件等；5)確定主要工序的施工方法、控制方法、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、管理方案、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)及其所需的資源配置；6)工程施工進(jìn)度計(jì)劃（網(wǎng)絡(luò)圖）；7)施工過程應(yīng)產(chǎn)生的必要記錄；8)所需的其它有關(guān)內(nèi)容。7.1.1.2建筑安裝工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果通常以《施工組織設(shè)計(jì)》體現(xiàn)上述策劃內(nèi)容，對大型或特殊工程可單獨(dú)編制專項(xiàng)《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理計(jì)劃》。7.1.1.3《施工組織設(shè)計(jì)》或《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理計(jì)劃》的編制、審批；《施工組織設(shè)計(jì)》或《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理計(jì)劃》由項(xiàng)目部組織編制，經(jīng)項(xiàng)目部總工程師審核，批準(zhǔn)后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。大型或特殊工程由公司總工程師審核批準(zhǔn)后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。7.2與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：1)顧客規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求，包括對交付及交付后活動(dòng)的要求；2)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；3)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)（包括環(huán)境、職業(yè)健康安全）要求；4)組織確定的任何附加要求。7.2.1.2各部室、項(xiàng)目部按職能分別在以下過程中和活動(dòng)中，通過各種形式確定上述與產(chǎn)品有關(guān)的要求：. 1)在投標(biāo)或接受合同、訂單（對要求的說明）之前公司生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)工程項(xiàng)目的具體情況，組織有關(guān)項(xiàng)目部或相關(guān)部門對標(biāo)書、合同或訂單進(jìn)行分析、討論。2)在施工過程中，通過顧客組織的交底、圖紙會(huì)審、現(xiàn)場例會(huì)、監(jiān)督檢查、工程驗(yàn)收和有關(guān)文件以及項(xiàng)目部組織的圖紙自審等形式，識(shí)別顧客對工程施工的有關(guān)要求。3)在工程竣工后，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)通過回訪、保修等確定顧客的要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)《合同評審控制程序》的組織實(shí)施，對招標(biāo)文件、投標(biāo)標(biāo)書、施工合同進(jìn)行評審，以確保具有滿足合同要求的能力；7.2.2.1工程招投標(biāo)與合同評審1)公司生產(chǎn)經(jīng)營部組織相關(guān)項(xiàng)目部或部門，對擬投標(biāo)工程項(xiàng)目的資格預(yù)審文件和招標(biāo)文件進(jìn)行評審理解并明確其內(nèi)容分析并判斷其可行程度。2)資格預(yù)審?fù)ㄟ^后，對工程項(xiàng)目及招標(biāo)文件中的有關(guān)要求進(jìn)行研究、評議，確定公司是否參加投標(biāo)。3)對編制的投標(biāo)文件進(jìn)行評審，確保所編制的文件合理可行，滿足招標(biāo)文件的要求。4)合同簽訂前，由公司生產(chǎn)經(jīng)營部組織相關(guān)人員對合同草案進(jìn)行全面的、準(zhǔn)確的評審，與顧客建立有效的聯(lián)絡(luò)渠道，確保：a.確定顧客的各項(xiàng)要求，且公司有能力滿足規(guī)定要求。b.合同條款合理、明確，各項(xiàng)要求在簽訂之前得到同意并形成記錄；c.與投標(biāo)不一致的要求已做處理并得到解決；7.2.2.2合同簽訂與顧客達(dá)成共識(shí)后，由法定代表人或委托代理人與顧客正式簽訂合同，并將合同分發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，由公司生產(chǎn)經(jīng)營部備案。7.2.2.3合同的修訂當(dāng)合同需要修改時(shí)，由公司生產(chǎn)經(jīng)營部組織合同評審有關(guān)單位、部門對擬修訂的內(nèi)容進(jìn)行評審，與顧客協(xié)商一致后簽訂補(bǔ)充合同或協(xié)議，并及時(shí)分發(fā)到原合同持有部門。7.2.2.4評審記錄招、投標(biāo)文件及合同的評審、簽訂、修訂等過程中，形成的有關(guān)文件記錄由公司生產(chǎn)經(jīng)營部按年度和時(shí)間順序分類、整理、保存。7.2.3與顧客的溝通7.2.3.1與顧客溝通的內(nèi)容1)產(chǎn)品信息；2)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；. 3)顧客反饋信息，包括顧客意見、建議、抱怨、投訴；7.2.3.2與顧客溝通的實(shí)現(xiàn)各主管領(lǐng)導(dǎo)、部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按職能和業(yè)務(wù)范圍通過投標(biāo)、簽約、施工、交工、回訪、保修等過程和活動(dòng)與顧客溝通，征詢顧客意見、建議，跟蹤、處理收集和反饋的信息，確保滿足顧客要求，并增強(qiáng)顧客滿意，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。1)公司和項(xiàng)目部兩級(jí)經(jīng)營部門負(fù)責(zé)投標(biāo)過程及合同簽訂、修訂中與顧客的溝通、收集、匯總建筑和安裝市場信息。2)各項(xiàng)目部在施工過程中應(yīng)積極與顧客交流，并協(xié)調(diào)、解決相應(yīng)問題。3)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程交工，交工時(shí)及交工后顧客反饋信息的收集和處理，具體執(zhí)行《服務(wù)過程控制程序》。4)生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)對以上各部門、單位的具體實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和管理。7.2.3.3此項(xiàng)要素具體控制內(nèi)容合入《信息交流控制程序》。7.2.4與相關(guān)方的信息交流7.2.4.1各部室、項(xiàng)目部應(yīng)按職能和業(yè)務(wù)范圍與相關(guān)方進(jìn)行信息交流，及時(shí)收集、傳遞和處理，以確保管理體系的運(yùn)行和改進(jìn)。7.2.4.2外部信息的主要內(nèi)容包括：1)有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求；2)相關(guān)方的意見、建議、投訴；3)與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源（尤其是重大的）有關(guān)的其他信息等。7.2.4.3信息交流通過文件、會(huì)議、電話、板報(bào)、訪問、調(diào)查、意見箱、參觀等多種溝通方式收集。7.2.4.4此要素具體控制內(nèi)容合入《信息交流控制程序》。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）7.4采購1)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)《物資采購程序》的組織實(shí)施和監(jiān)督；2)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)《勞務(wù)外包程序》的組織實(shí)施；3)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)《工程分包程序》的組織實(shí)施和監(jiān)督。7.4.1采購過程1)按滿足分包合同要求（包括質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系和質(zhì)量保證規(guī)定的要求）的能力評價(jià)和選擇供方。2). 根據(jù)產(chǎn)品不同類別和供方提供的產(chǎn)品對本公司施工項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全影響的重要程度對供方分別控制：a.物資供方的控制執(zhí)行《物資采購程序》；b.勞務(wù)外包方的控制執(zhí)行《勞務(wù)外包程序》；c.工程由不同分包方的控制執(zhí)行《工程分包程序》。7.4.2采購信息采購信息包括：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，人員資格要求，質(zhì)量管理體系要求，應(yīng)確保采購要求的充分性、適宜性。1)根據(jù)工期程需要，各單位編制采購計(jì)劃，報(bào)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2)采購計(jì)劃中應(yīng)明確采購物資的品種、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、質(zhì)量要求等內(nèi)容，必要時(shí)應(yīng)標(biāo)明采購物資的品牌。3)采購合同中應(yīng)明確采購物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（或規(guī)程、規(guī)范等）和方法、質(zhì)量等級(jí)要求及必須提供的物資技術(shù)質(zhì)量文件資料。4）采購合同中還應(yīng)明確環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的要求，并對供方施加相應(yīng)影響。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1)在供方貨源處的驗(yàn)證a.當(dāng)需要在供方貨源處對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及物資交付的方式。b.在評價(jià)選擇勞務(wù)外包方、工程分包方時(shí)，若有必要可對其技術(shù)力量（人員配置、機(jī)械裝備、工藝水平等）和工程業(yè)績（包括環(huán)境和職業(yè)健康安全業(yè)績）進(jìn)行實(shí)地、實(shí)例驗(yàn)證。2)顧客對供方產(chǎn)品的驗(yàn)證a.當(dāng)合同中規(guī)定，顧客或其代表在供方處和本公司對供方的物資或工程項(xiàng)目是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司不能把該驗(yàn)證用作供方對質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)。b.當(dāng)顧客提出到供方處實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)同時(shí)在“與顧客的合同”以及“與供方的合同”中加以說明，以便供方能夠知道顧客的此項(xiàng)要求，應(yīng)保留所有對供方產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證的證據(jù)性記錄，保證從供方處采購的產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意。3)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)a.凡確定需檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資，有關(guān)部門必須按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》規(guī)定送檢，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資不準(zhǔn)投人使用。b.驗(yàn)證活動(dòng)可采用檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。7.5施工和服務(wù)提供7.5.1施工和服務(wù)提供的控制. 7.5.1.1總則項(xiàng)目部負(fù)責(zé)《工程施工過程控制程序》和《服務(wù)過程控制程序》的組織實(shí)施，控制建筑安裝工程施工和服務(wù)過程，確保達(dá)到顧客要求；7.5.1.2控制內(nèi)容包括以下方面：1)應(yīng)確保獲得適當(dāng)?shù)谋硎霎a(chǎn)品特性的信息，如：合同、設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程、驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)以及施工組織設(shè)計(jì)(或質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全計(jì)劃)、專項(xiàng)施工方案、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書等所需資料，具體執(zhí)行《文件控制程序》等有關(guān)規(guī)定。2)根據(jù)工程施工、服務(wù)過程的需求，配置、使用適宜的機(jī)械設(shè)備及監(jiān)視和測量裝置等資源，確保其正常運(yùn)行和準(zhǔn)確度，具體執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備管理制度》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》等有關(guān)規(guī)定；3)對產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測量，對檢驗(yàn)、驗(yàn)證不符合要求的產(chǎn)品不得投入使用、不得進(jìn)入下一道工序、不得與顧客辦理移交手續(xù)（讓步接收除外），由相關(guān)職能部門和公司具體執(zhí)行8.2.4章節(jié)及其程序的有關(guān)規(guī)定；4)工程交工后，由公司生產(chǎn)經(jīng)營部和項(xiàng)目部分別按《服務(wù)過程控制程序》組織回訪、保修、維護(hù)和受理顧客意見、建議。各職能部室和公司應(yīng)通過上述控制，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定，使提供的生產(chǎn)和服務(wù)處于受控狀態(tài)，及時(shí)協(xié)調(diào)、處理、改進(jìn)出現(xiàn)的問題，確保產(chǎn)品和服務(wù)讓顧客滿意。7.5.2施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2.1特殊過程的確定工程施工過程中常見的特殊過程有：防水工程、特種焊接、特種設(shè)備安裝、預(yù)應(yīng)力張拉、大體積混凝土、深基坑支護(hù)、樁基工程、防腐工程等。7.5.2.2控制內(nèi)容1)編制專項(xiàng)施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，并進(jìn)行必要的技術(shù)交底。2)對機(jī)械和檢測設(shè)備及作業(yè)人員的資格進(jìn)行鑒定、認(rèn)可，需要時(shí)，還包括對材料性能與作業(yè)環(huán)境的要求。3)確定適宜的工藝參數(shù)并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控；4)當(dāng)施工條件、參數(shù)等情況發(fā)生變化時(shí)（如配合比、電流、電壓等），應(yīng)進(jìn)行必要的再確認(rèn)。7.5.2.3特殊過程的控制應(yīng)由實(shí)施部門建立必要的設(shè)備、人員、過程確認(rèn)及監(jiān)控記錄。7.5.2.4此要素具體控制內(nèi)容合人《工程施工過程控制程序》。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性. 7.5.3.1總則1)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；2)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)施工過程的標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)督檢查；3)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)督檢查；4)各有關(guān)公司和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的具體執(zhí)行。7.5.3.2標(biāo)識(shí)可通過標(biāo)牌、標(biāo)簽、銘牌、卡片、分存放地點(diǎn)、涂漆、傳單、畫冊、示意圖、模型、徽標(biāo)、服裝、旗幟以及各種記錄等多種方式體現(xiàn)。7.5.3.3標(biāo)識(shí)的分類1)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)a.物資的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（包括外來的材料、半成品、成品及工程設(shè)備）；b.施工過程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（包括半成品及成品）；c、服務(wù)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。2)狀態(tài)標(biāo)識(shí)a.物資和施工過程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為待檢（尚未送檢）、待判定（已送檢）及經(jīng)檢驗(yàn)合格或不合格四種；b.服務(wù)質(zhì)量檢查的狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為合格服務(wù)或不合格服務(wù)兩種。3)環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)識(shí)（指用提示、指示或警示等）。a.危化品標(biāo)識(shí)；b.安全色標(biāo)識(shí)；c.廢舊物資分類標(biāo)識(shí)；d.逃生標(biāo)識(shí)；e.安全警示標(biāo)識(shí)；f.事故發(fā)生地警示標(biāo)識(shí)等。7.5.3.4標(biāo)識(shí)的實(shí)施1)物資的標(biāo)識(shí)由材料員、保管員、試驗(yàn)員、資料員等以標(biāo)牌、標(biāo)簽、銘牌、卡片、涂漆、分存放地點(diǎn)及臺(tái)帳、入庫單、領(lǐng)料單、合格證、復(fù)試報(bào)告等適宜方式標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量、批號(hào)、出廠日期、使用部位及狀態(tài)等內(nèi)容，顧客提供產(chǎn)品還應(yīng)標(biāo)明“甲供”，緊急放行物資用記錄等方式標(biāo)識(shí)。2)施工過程的標(biāo)識(shí)由技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、質(zhì)量員、試驗(yàn)員、資料員等以交底記錄、“三檢”. 表、各類檢驗(yàn)評定記錄、試驗(yàn)報(bào)告、隱驗(yàn)記錄、施工日志、特殊過程確認(rèn)記錄等有關(guān)記錄標(biāo)明工程名稱、工序名稱、部位、日期、有關(guān)人員簽字及狀態(tài)、例外放行等情況。3)環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)識(shí)由公司安全技術(shù)質(zhì)量部及項(xiàng)目部施工員、安全員等以標(biāo)識(shí)牌和有關(guān)記錄等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如禁止吸煙、閑人免進(jìn)、進(jìn)入現(xiàn)場須戴安全帽、小心觸電、嚴(yán)禁煙火、安全通道等內(nèi)容。7.5.3.5標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，并應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和跟蹤，以防誤用、丟失、損壞。7.5.3.6可追溯性1)有可追溯性要求的場合包括以下幾種情況：a.對工礦企業(yè)程質(zhì)量影響較大的過程，如隱蔽工程、特殊過程等；b.易出現(xiàn)質(zhì)量通病、有待改進(jìn)的問題；c.應(yīng)用了新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的產(chǎn)品；d.緊急放行的物資和例外放行的施工過程；e.對環(huán)境、職業(yè)健康安全具有重大影響或危害的行為、活動(dòng)的控制；f.合同、法律、法規(guī)及其它要求規(guī)定需達(dá)到可追溯性要求的情況。2)在有可追溯性要求的場合，應(yīng)按規(guī)定作出特定標(biāo)識(shí)和應(yīng)有的完整記錄，并確保其唯一性，具體執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1總則項(xiàng)目部負(fù)責(zé)《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》的組織實(shí)施和監(jiān)督，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施。7.5.4.2顧客財(cái)產(chǎn)主要包括：顧客提供的工程材料、半成品、工程設(shè)備和相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、信息資料、軟件等。7.5.4.3控制內(nèi)容1)在簽定合同時(shí)應(yīng)明確顧客提供財(cái)產(chǎn)的類別、材質(zhì)、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量及驗(yàn)證要求。2)對顧客提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，但不免除顧客的必要責(zé)任。3)對顧客的設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、圖樣和專利等信息的使用，僅局限于所承建工程，公司有義務(wù)維護(hù)顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的完整。4)若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞、不合格或不適用的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告顧客，與顧客協(xié)商處理。5)顧客提供的工程所需物資，項(xiàng)目部應(yīng)按項(xiàng)目管理要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)與保管。6)對顧客提供財(cái)產(chǎn)加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以便識(shí)別，防止混淆。. 7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1總則1)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)物資方面防護(hù)的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。2)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程施工過程及交工過程中半成品、成品防護(hù)的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。7.5.5.2控制要求1)搬運(yùn)a.為防止物資（材料、構(gòu)件、配件、半成品、工程設(shè)備）在搬運(yùn)時(shí)造成損壞或變質(zhì)，應(yīng)制定有關(guān)規(guī)定或相應(yīng)方案，明確搬運(yùn)工具、設(shè)備、方法、場地、道路、人員、安全等要求和注意事項(xiàng)；b.搬運(yùn)中保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。2)貯存。a.根據(jù)物資的性能和各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)要求，使用適宜的貯存場地或庫房，防止物資丟失、損壞或變質(zhì)；b.對進(jìn)場物資進(jìn)行入庫驗(yàn)收、保管和發(fā)放，并對物資的貯存狀況進(jìn)行檢查，防止存貯期間物資丟失、損壞或變質(zhì)。3)標(biāo)識(shí)對各類標(biāo)識(shí)也應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)保護(hù)，防止丟失、損壞、混淆、設(shè)用，參見《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。4)防護(hù)a.對材料、構(gòu)件、配件：半成品、工程設(shè)備應(yīng)按其性能要求進(jìn)行防護(hù)，并在物資的領(lǐng)用與發(fā)放中明確防護(hù)責(zé)任。b.對施工過程中的半成品和成品，項(xiàng)目部應(yīng)采取有效方法和手段進(jìn)行防護(hù)，并按工序交接明確防護(hù)責(zé)任。5)在搬運(yùn)、貯存、防護(hù)中，若發(fā)生損壞或變質(zhì)情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)有關(guān)部門并按《事故、事件、不符合控制程序》處理。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1總則1)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的組織實(shí)施和監(jiān)督，具體管理質(zhì)量、技術(shù)方面的檢驗(yàn)、試驗(yàn)測量設(shè)備和儀器；2)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測設(shè)備的管理工作；3)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)所管、所用監(jiān)視和測量裝置的具體管理；. 4)監(jiān)視和測量裝置的使用說明書、檢定合格證原件由項(xiàng)目部存檔，使用單位保存復(fù)印件。7.6.2監(jiān)視、測量裝置的檢定1)監(jiān)視和測量裝置應(yīng)按計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)規(guī)定周期進(jìn)行檢定，對計(jì)量機(jī)構(gòu)尚無規(guī)定的監(jiān)視和測量裝置的檢定，按公司規(guī)定執(zhí)行。2)對所有監(jiān)視和測量裝置由使用單位編制年周檢計(jì)劃，并負(fù)責(zé)安排檢定、校準(zhǔn)。3)對新購置或“開封”的監(jiān)視和測量裝置在使用前，須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)合格后方可使用。4)經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)貼有檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5）當(dāng)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)對其進(jìn)行確認(rèn)。必要時(shí)，應(yīng)再確認(rèn)。7.6.3監(jiān)視、測量裝置的使用和維護(hù)1)監(jiān)視和測量裝置的使用或管理部門、單位應(yīng)建立相關(guān)臺(tái)帳。2)監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)、貯存、使用過程中，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)妥善保管、正確使用，嚴(yán)禁自行拆卸和修理，并提供適宜的工作和貯存環(huán)境，防止丟失、損壞、失準(zhǔn)。3)若發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)或很可能失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)送檢、校準(zhǔn)，防止誤用，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行必要的評價(jià)和記錄并采取相應(yīng)可行措施。7.7環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制7.7.1總則1)公司安全技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)管理方針、法律法規(guī)、管理目標(biāo)和管理方案，針對所確定的重要環(huán)境和重大危險(xiǎn)源的控制活動(dòng)，策劃、編制環(huán)境、職業(yè)健康安全行為和活動(dòng)控制程序負(fù)責(zé)其組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；2)各相關(guān)部室和單位負(fù)責(zé)具體執(zhí)行，確保其活動(dòng)在受控條件下進(jìn)行。7.7.2建立、保持運(yùn)行控制程序的要求1)考慮到缺乏控制程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏高管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行情況；2)明確相關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求，規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)；3)覆蓋建筑和安裝工程施工涉及的全部產(chǎn)品、過程、活動(dòng)和場所中標(biāo)識(shí)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；4)可行時(shí)，應(yīng)適當(dāng)擴(kuò)展到顧客、供方及其他相關(guān)方，并將控制程序要求傳遞到有關(guān)的相關(guān)方；5)考慮到資源配置等有關(guān)情況；6)根據(jù)管理體系的變更和改進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)評審。7.7.3環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制. 1）污水、噪聲、粉塵和固體廢棄物排放的控制執(zhí)行《污染物排放控制程序》。2）化學(xué)品管理執(zhí)行《化學(xué)品管理控制程序》。3）車輛管理執(zhí)行《車輛管理控制程序》。4）能源、資源管理執(zhí)行《節(jié)能降耗控制程序》。5）對相關(guān)方的管理執(zhí)行《相關(guān)方管理控制程序》。6）環(huán)境、職業(yè)健康安全教育執(zhí)行《培訓(xùn)控制程序》。7）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理執(zhí)行《運(yùn)行控制程序》。7.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)7.8.1總則1)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；2)各相關(guān)部門單位負(fù)責(zé)配合或具體實(shí)施。7.8.2控制內(nèi)容1)公司組織相關(guān)部門和人員對生產(chǎn)和服務(wù)過程中的各主要環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)查、評審，以確定環(huán)境和職業(yè)健康安全方面潛在隱患和可能發(fā)生的緊急情況。2)由責(zé)任部門（單位）根據(jù)已確定的潛在事故或緊急情況，組織相關(guān)部門人員編制相應(yīng)的應(yīng)急程序或措施，以預(yù)防或減少可能造成的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。3)可行時(shí)，各有關(guān)部門（單位）要有針對性地組織應(yīng)急措施（或方案）的模擬演練或試驗(yàn)，以培訓(xùn)人員并驗(yàn)證應(yīng)急措施的適宜性。4)緊急情況發(fā)生后，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)響應(yīng)并記錄其處理情況，達(dá)到可追溯性要求，為措施和程序的評審及修訂提供依據(jù)。5)公司勞資人事調(diào)配部、項(xiàng)目部組織全司員工進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全教育以及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施教育，并做好培訓(xùn)記錄，具體執(zhí)行《培訓(xùn)控制程序》。8測量、分析和改進(jìn)8.測量、分析和改進(jìn). 8.1總則8.1.1監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的目的。1)證實(shí)產(chǎn)品（包括服務(wù)）的符合性；2)證實(shí)環(huán)境、職業(yè)健康安全行為和績效的符合性；3)評價(jià)對有關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況4)確保管理體系的符合性；5)管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性。8.1.2根據(jù)上述目的要求，公司各部室、項(xiàng)目部應(yīng)按職能分配策劃、實(shí)施以下過程：1)進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)；2)服務(wù)過程控制及顧客滿意度測量；3)環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測；4)管理目標(biāo)與指標(biāo)和管理方案完成情況的考核；5)數(shù)據(jù)分析，包括適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法應(yīng)用程度；6)糾正和預(yù)防措施效果；7)內(nèi)部審核與管理評審。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1.1總則公司生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織有關(guān)項(xiàng)目部獲取顧客對建筑安裝工程與服務(wù)質(zhì)量反饋信息，并進(jìn)行處理；8.2.1.2可通過文件、會(huì)議、電話、回訪、調(diào)查表、意見箱等多種方式與顧客溝通獲取反饋信息和測量顧客滿意度。8.2.1.3公司生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)匯總、分析顧客滿意度結(jié)果與目標(biāo)對比，整理有關(guān)反饋意見、建議，采取適當(dāng)措施進(jìn)行改進(jìn)。8.2.1.4顧客滿意度的測量、分析具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1總則1)管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)管理體系內(nèi)部審核工作；2)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)《內(nèi)部審核程序》的組織實(shí)施；3)各有關(guān)部室和單位配合實(shí)施內(nèi)部審核。8.2.2.2審核頻次. 1)每年對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系至少進(jìn)行1次內(nèi)部審核，且兩次內(nèi)部審核的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。2)如管理體系發(fā)生重大變化、出現(xiàn)嚴(yán)重不合格（事故）、顧客或相關(guān)方有嚴(yán)重投訴等特殊情況時(shí)，應(yīng)增加內(nèi)部審核。8.2.2.3審核準(zhǔn)備1)制定管理體系年度內(nèi)部審核計(jì)劃；2)成立內(nèi)部審核組，審核組長和組員應(yīng)具有相應(yīng)的資格和適當(dāng)?shù)墓ぷ鹘?jīng)驗(yàn)；3)編制本次管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃，明確審核目的、依據(jù)、范圍及日程安排，其策劃應(yīng)考慮以下要求：a.受審核部門和涉及活動(dòng)、過程的重要性和現(xiàn)狀，以及以往審核的結(jié)果；b.審核員應(yīng)與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。4)發(fā)出審核通知，受審核部門做好準(zhǔn)備；5)收集并審閱有關(guān)文件；6)編制內(nèi)審檢查表。8.2.2.4審核實(shí)施1)召開首次會(huì)議；2)現(xiàn)場審核；3)確定不合格項(xiàng)并填寫不合格報(bào)告；4)審核結(jié)果的匯總分析；5)召開末次會(huì)議；6)編寫審核報(bào)告。8.2.2.5糾正措施與跟蹤驗(yàn)證1)分析原因；2)制定糾正措施；3)實(shí)施糾正措施；4）跟蹤驗(yàn)證糾正措施執(zhí)行情況及有效性。8.2.2.6管理體系內(nèi)部審核報(bào)告應(yīng)作為管理評審輸入的一項(xiàng)重要內(nèi)容。8.2.2.7內(nèi)部審核過程應(yīng)由公司安全技術(shù)質(zhì)量部組織按《記錄控制程序》形成記錄。8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1過程的監(jiān)視和測量方法包括以下幾種：1)內(nèi)部審核與管理評審；. 2)產(chǎn)品、服務(wù)、行為（活動(dòng)）的監(jiān)視和測量（包括各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量、檢查、評定、驗(yàn)收等）；3)管理體系監(jiān)督、檢查、匯報(bào)、考核；4)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)；5)過程有效性的評價(jià)等。以上方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。8.2.3.2若通過過程的監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果，則由責(zé)任部門對此不符合采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，需要時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析以確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性。8.2.3.3各部門、單位應(yīng)按職能分配，采用適宜的方法，監(jiān)視管理體系各過程（適用時(shí)進(jìn)行測量），具體執(zhí)行各相關(guān)程序的規(guī)定。如：1)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理體系策劃和評審、內(nèi)部審核、確定管理職責(zé)等有關(guān)過程的監(jiān)視和測量。2)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、技術(shù)管理有關(guān)過程的監(jiān)視和測量；3)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全行為等有關(guān)過程的監(jiān)視和測量；8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1總則通過對進(jìn)貨、施工過程及工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行分階段控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除不合格品，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求，符合驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)。1)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的組織、實(shí)施和監(jiān)督；2)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。8.4.4.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)1)凡確定需檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資，各項(xiàng)自部必須按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》規(guī)定送檢，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資不準(zhǔn)投入使用。2)確定進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)時(shí)，應(yīng)考慮在物資供方貨源處進(jìn)行控制的程度和所提供的合格證據(jù)。3)確因施工急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)而要投入使用和安裝的物資，經(jīng)批準(zhǔn)后方可緊急放行，并作出明確的追溯性標(biāo)識(shí)、記錄，確保一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)能立即追回和更換。8.2.4.3過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)1). 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對施工過程進(jìn)行有效監(jiān)控，嚴(yán)格執(zhí)行自檢、專檢、互檢及隱蔽工程驗(yàn)收、技術(shù)復(fù)核、分部分項(xiàng)質(zhì)量評定、中間驗(yàn)收等制度，并負(fù)責(zé)過程檢驗(yàn)的組織、參與、監(jiān)督、檢查，確保各工序（過程）質(zhì)量符合法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、合同等規(guī)定的要求，具體執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》。2)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)準(zhǔn)確地完成檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告，并控制現(xiàn)場取樣、及時(shí)委托送檢、提供產(chǎn)品合格證編號(hào)。3)施工過程中，本道工序質(zhì)量未經(jīng)檢驗(yàn)不得轉(zhuǎn)入下道工序，若因特殊原因來不及完成檢驗(yàn)和試驗(yàn)，在不會(huì)影響下道工序質(zhì)量且有可靠追溯程序的前提下，并經(jīng)過批準(zhǔn)方可允許例外放行。8.2.4.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)1)只有在所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)已完成，且滿足規(guī)定要求時(shí)，才可進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)包括項(xiàng)目部組織的內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收和由建設(shè)單位組織受委托的質(zhì)量監(jiān)督部門對工程質(zhì)量的核驗(yàn)（設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、施工單位須參加），具體執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》。8.2.4.5以上檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量、驗(yàn)收、檢查等過程應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立并保存有關(guān)記錄，且記錄須標(biāo)明檢驗(yàn)、檢查情況和人員。8.2.4.6通過檢驗(yàn)、檢查發(fā)現(xiàn)的不符合應(yīng)按《事故、事件、不符合控制程序》及時(shí)處理。8.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測8.2.5.1總則1)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測程序》的組織、實(shí)施和監(jiān)督檢查；2)相關(guān)部室、單位負(fù)責(zé)配合或具體實(shí)施。8.2.5.2環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測的內(nèi)容應(yīng)對具有重大環(huán)境和職業(yè)健康安全影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行定性或定量監(jiān)測，具體包括以下內(nèi)容。1)對環(huán)境和職業(yè)健康安全績效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)測和測量；2)對運(yùn)行的控制情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；3)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行或完成情況；4)定期評價(jià)適用的法律、法規(guī)的遵循情況；5)監(jiān)測和測量裝置控制。8.2.5.3環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測的實(shí)施1)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，包括施工噪聲、粉塵、污水、有毒有害氣體等污染指標(biāo)測量（需要時(shí)邀請環(huán)保局進(jìn)行）。2). 公司和公司安全技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)按相關(guān)運(yùn)行控制程序和《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)定，對運(yùn)行的控制、管理情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3)公司安全技術(shù)質(zhì)量部每季度對各公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的執(zhí)行、完成情況進(jìn)行檢查。4)公司安全技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)監(jiān)測關(guān)鍵特性的要求，確定、配備所需的監(jiān)測設(shè)備、儀器，按規(guī)定周期進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，并按規(guī)定方法進(jìn)行監(jiān)測和維護(hù)，確保監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性，具體執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。5)項(xiàng)目部及生產(chǎn)、辦公、經(jīng)營場所、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響的監(jiān)測和檢查，具體執(zhí)行《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測程序》等相關(guān)程序。8.2.6合規(guī)性評價(jià)公司制定并實(shí)施《合規(guī)性評價(jià)程序》，規(guī)定了國家、地方以及行業(yè)的法律、法規(guī)的遵循情況定期進(jìn)行評價(jià)，預(yù)防、減少可能出現(xiàn)的違反有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定的情況發(fā)生。管理者代表和安全技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門組成評價(jià)小組，定期組織評價(jià)。將環(huán)境因素和危險(xiǎn)源分為：施工材料（設(shè)備）、施工安裝過程、管理過程三大類，評價(jià)由每一項(xiàng)環(huán)境因素產(chǎn)生的其對應(yīng)的法規(guī)相關(guān)條款的要求，以及對其他相關(guān)規(guī)定的遵循情況，從而判定其符合性。評價(jià)記錄由安全技術(shù)質(zhì)量部保管。評價(jià)結(jié)果發(fā)現(xiàn)有不符合的情況，按照《糾正措施程序》和《預(yù)防措施程序》要求由辦公室發(fā)布到各相關(guān)責(zé)任部門和項(xiàng)目部，并由安全技術(shù)質(zhì)量部監(jiān)督和驗(yàn)證整改結(jié)果。8.3事故、事件和不符合控制8.3.1總則1)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)物資不合格品控制的組織、實(shí)施和監(jiān)督；2)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工不合格品控制的組織、實(shí)施和監(jiān)督；3)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件和不符合控制的組織、實(shí)施和監(jiān)督；4)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理體系審核中不合格項(xiàng)的控制；5)各部室及項(xiàng)目部按職能和業(yè)務(wù)分別負(fù)責(zé)有關(guān)不符合的具體控制、組織、實(shí)施。8.3.2事故、事件的控制8.3.2.1各部門、各項(xiàng)目部針對管理體系中發(fā)生的事件、事故要進(jìn)行登記，并及時(shí)上報(bào)安全技術(shù)質(zhì)量部。8.3.2.2各部門應(yīng)對已發(fā)生的事故、事件進(jìn)行原因分析，堅(jiān)持“四不放過”原則，對事故、事件進(jìn)行調(diào)查，并將結(jié)果上報(bào)公司安全技術(shù)質(zhì)量部，采取相應(yīng)措施以減小因事故、事件而產(chǎn)生的影響，對措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。8.3.2.3將事件、事故的處置結(jié)果以書面形式提交管理評審。. 8.3.3不符合的程度劃分1)施工不合格品a.輕微不合格：指允許偏差項(xiàng)目或基本偏差項(xiàng)目不符合規(guī)定要求，對下道工序或工程整體質(zhì)量影響不大的問題；b.嚴(yán)重不合格：指保證項(xiàng)目不符合規(guī)定要求，對下道工序或工期程整體質(zhì)量有較大影響的問題；c.質(zhì)量事故或單位工程一次交驗(yàn)不合格：按國家、上級(jí)主管部門和公司的有關(guān)規(guī)定確定。2)不合格服務(wù)a.輕微：令顧客略有不滿意或可能引起顧客不太滿意，有待改進(jìn)、提高的問題；b.嚴(yán)重：顧客重大投訴或?qū)⑹诡櫩彤a(chǎn)生較大抱怨或引起惡劣影響的問題。3)環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合項(xiàng)a.輕微不符合項(xiàng)：略超出指標(biāo)或違反有關(guān)規(guī)定、對環(huán)境或職業(yè)健康安全影響不大的問題；b.嚴(yán)重不符合項(xiàng)：嚴(yán)重超出指標(biāo)或違反有關(guān)規(guī)定、對環(huán)境或職業(yè)安全產(chǎn)生較大影響，造成重大事故或隱患的不符合。以上程度劃分還可根據(jù)不符合對成本、進(jìn)度的影響大小、處置方式的難易程度等具體情況適當(dāng)調(diào)整。8.3.4不符合的分類及處置方式8.3.4.1產(chǎn)品的不符合1)物資不合格品：指采購的物資或顧客提供的產(chǎn)品不合格，包括搬運(yùn)、貯存中防護(hù)不當(dāng)造成的不合格品。a.拒收、退換；b.讓步接收（需要時(shí)經(jīng)二次加工）；c.降級(jí)使用或改作它用；d.報(bào)廢。2)施工不合格品：指施工具過程中的半成品或成品不合格。a.返工，以滿足規(guī)定要求；b.經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接收，以滿足預(yù)期使用要求；c.降級(jí)使用或改作它用，作為次品處理。d.報(bào)廢。8.3.4.2環(huán)境和職業(yè)健康安全的不符合1)環(huán)境方面的不符合項(xiàng)；. 2)職業(yè)健康安全方面的不符合項(xiàng)。3)此兩種不符合項(xiàng)的處置方式均為：a.整改，以達(dá)到原規(guī)定要求；b.補(bǔ)救，采取必要措施減少已造成影響或防止可能引起新的影響。8.3.4.3管理體系的不符合指內(nèi)、外部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，其控制具體執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，本章節(jié)不再描述。8.3.5不符合處置的評審、審批、實(shí)施及驗(yàn)證1)經(jīng)監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)不符合后，根據(jù)不符合的具體情況，應(yīng)立即進(jìn)行適當(dāng)?shù)挠涗?、?biāo)識(shí)、隔離、暫停、防護(hù)及報(bào)告等初步控制，以防其非預(yù)期的使用、安裝、轉(zhuǎn)序、交付或造成更嚴(yán)重的影響。2)根據(jù)不符合的分類和程度等具體情況，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行評審（需要時(shí)邀請顧客等相關(guān)方參加），采取適宜的處置方式，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后由責(zé)任部門具體實(shí)施，并由有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)證。3)需要時(shí)，不符合處置的驗(yàn)證仍執(zhí)行相關(guān)監(jiān)測程序的規(guī)定。4)服務(wù)活動(dòng)中，工程交付使用后發(fā)現(xiàn)的不符合應(yīng)同時(shí)考慮采取施工不合格品和不合格服務(wù)兩方面的處置方式。5)不符合處置的評審、審批、實(shí)施及驗(yàn)證應(yīng)形成記錄。8.3.6不符合的信息處理各部門、單位應(yīng)收集、匯總、傳遞不符合的信息，適用時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取糾正和預(yù)防措施，具體執(zhí)行相關(guān)程序的規(guī)定。8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1總則1)公司生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)《數(shù)據(jù)分析控制程序》的組織、指導(dǎo)、實(shí)施和監(jiān)督；2)各相關(guān)部室、單位負(fù)責(zé)協(xié)助或具體實(shí)施。8.4.2數(shù)據(jù)信息包括以下方面的內(nèi)容：1)顧客滿意信息：顧客滿意度和顧客反饋意見、建議、投訴等；2)與產(chǎn)品要求的符合性：工程不合格主要項(xiàng)目、合同履約情況等；3)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢：如過程監(jiān)視和測量結(jié)果、質(zhì)量通病分析、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核及管理評審情況等；4)與供方有關(guān)的信息：采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄、評價(jià)記錄、不合格情況等；5)環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關(guān)信息：績效的監(jiān)測及不符合項(xiàng)等情況；. 6)其它有關(guān)的信息：如市場動(dòng)態(tài)、競爭對手的情況、其他相關(guān)方反饋。8.4.3數(shù)據(jù)分析主要方法以上幾方面數(shù)據(jù)信息的收集、匯總、分析可用報(bào)告、表格（如匯總表、調(diào)查表）等形式體現(xiàn)，必要時(shí)可應(yīng)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法進(jìn)行分析，如：1)數(shù)理統(tǒng)計(jì)或非數(shù)理統(tǒng)計(jì)：用于有關(guān)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析；2)概率統(tǒng)計(jì)：用于不符合出現(xiàn)頻率等定量分析；3)網(wǎng)絡(luò)圖：用于工程施工進(jìn)度控制；4)因果分析圖：用于不符合、糾正和預(yù)防措施的調(diào)查、評審等定性分析；8.4.4各部室、單位按職能分配、業(yè)務(wù)歸口定期或不定期確定、收集有關(guān)數(shù)據(jù)信息，選擇適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，以便于評價(jià)管理體系適宜性和有效性．并為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)本公司應(yīng)確保管理體系的正常運(yùn)行，并通過以下過程持續(xù)改進(jìn)其有效性：1)制定管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)，以明確綱領(lǐng)、宗旨、發(fā)展方向；2)通過監(jiān)視、測量、數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)需改進(jìn)的問題；3)實(shí)施糾正和預(yù)防措施、管理方案、整改措施等實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；4)在管理評審中評價(jià)改進(jìn)效果，并確定新的改進(jìn)方面。8.5.2糾正措施8.5.2.1總則1)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量、技術(shù)方面糾正措施控制的組織、指導(dǎo)、實(shí)施和監(jiān)督；2)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面糾正措施的組織、指導(dǎo)、實(shí)施和監(jiān)督；3)各有關(guān)部室和單位負(fù)責(zé)配合或具體實(shí)施。8.5.2.2糾正措施的信息來源1)顧客意見、報(bào)怨、投訴；2)其他相關(guān)方（如政府主管或監(jiān)督部門、監(jiān)理單位）提出的意見和問題；3)有關(guān)的監(jiān)測結(jié)果及不符合評審記錄；4)管理評審、內(nèi)部審核不符合項(xiàng)。8.5.2.3控制內(nèi)容當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重不符合或輕微不符合重復(fù)發(fā)生時(shí)，應(yīng)按以下內(nèi)容進(jìn)行有效控制，以防止不符合的再次發(fā)生，具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》。. 1)收集、匯總不符合信息并有效地處理；2)調(diào)查、產(chǎn)生分析不符合的原因；3)制定糾正措施并確定其可行性，以消除不符合的原因；4)實(shí)施糾正措施；5)跟蹤驗(yàn)證其執(zhí)行情況并評審其有效性，需要時(shí)另采取行動(dòng)；6)以上控制應(yīng)形成記錄。8.5.2.4糾正措施的控制應(yīng)與不符合的嚴(yán)重性、造成影響大小及其實(shí)施的難易程度等具體情況相適宜。8.5.2.5管理體系內(nèi)部審核中不合格項(xiàng)的糾正措施控制具體執(zhí)行《管理體內(nèi)部審核程序》。8.5.3預(yù)防措施8.5.3.1總則1)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量、技術(shù)方面預(yù)防措施控制的組織、指導(dǎo)、實(shí)施和監(jiān)督；2)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面預(yù)防措施的組織、指導(dǎo)、實(shí)施和監(jiān)督；3)各有關(guān)部室和單位負(fù)責(zé)配合或具體實(shí)施。8.5.3.2預(yù)防措施的信息來源1)相關(guān)方建議、顧客滿意度調(diào)查；2)市場調(diào)查結(jié)果、同行業(yè)經(jīng)營管理信息；3)管理體系運(yùn)行潛在不符合；4)產(chǎn)品檢測報(bào)告等檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告；5)環(huán)境、職業(yè)健康安全關(guān)鍵特性檢測結(jié)果。8.5.3.3控制內(nèi)容為防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，應(yīng)按以下內(nèi)容進(jìn)行有效控制，具體執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》。1)利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，發(fā)現(xiàn)潛在的不符合；2)調(diào)查、分析潛在不符合的原因，評價(jià)采取預(yù)防措施的必要性；3)制定預(yù)防措施并確定其可行性，以消除潛在不符合的原因；4)實(shí)施預(yù)防措施；5)跟蹤驗(yàn)證其執(zhí)行情況并評價(jià)其有效性，需要時(shí)另采取行動(dòng)；6)以上控制應(yīng)形成記錄。. 8.5.3.4預(yù)防措施的控制應(yīng)與潛在不符合的風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重性、將造成影響大小及其實(shí)施的難易程度等具體情況相適宜。附件. 附件1公司組織機(jī)構(gòu)圖董事長總經(jīng)理總工程師總會(huì)計(jì)師總經(jīng)濟(jì)師勞資人事調(diào)配部安全技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)經(jīng)營部辦公室/工會(huì)各項(xiàng)目經(jīng)理部工會(huì)主席附件2公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖. 董事長總經(jīng)理總工程師總會(huì)計(jì)師總經(jīng)濟(jì)師勞資人事調(diào)配部安全技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)經(jīng)營部辦公室（包括工會(huì)）各項(xiàng)目經(jīng)理部工會(huì)主席管理者代表附件3管理體系要求及管理職能分配表（Q：質(zhì)量管理體系；E：環(huán)境管理體系；O：職業(yè)健康安全管理體系）. 職能部門一體化管理體系要素董事長總經(jīng)理管理者代表工會(huì)主席總工程師總經(jīng)濟(jì)師生產(chǎn)經(jīng)營部勞資人事調(diào)配部安全技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)部辦公室項(xiàng)目部管理手冊條款QEO4.1管理體系總要求4.14.14.1▲○●○○○○○○○○○4.2.1文件要求4.2.14.4.44.4.4○○▲○○○○○●○●○4.2.2管理手冊4.2.24.4.44.4.4○○▲○○○○○●○○○4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5○▲○○○○○●○●○4.2.4記錄控制4.2.44.5.34.5.3▲▲○○○○○●○○○5.1管理承諾5.1▲▲○○○○○○○○○○5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2▲○○○○○●○○○○○5.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針5.34.24.2▲○○○○○○○○○○○5.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)5.4.14.3.34.3.3▲○○○○○●●●●●●5.4.2管理體系策劃5.4.24.34.3▲●○○○○○○○○○5.4.3環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別評價(jià)4.3.14.3.1▲○○○●●●●●●5.4.4法律法規(guī)與其他要求5.24.3.24.3.2○▲○○○○○○○●○5.4.5環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案4.3.44.3.4▲○○○○○●○○○5.5.1職責(zé)與權(quán)限5.5.1/5.5.24.4.14.4.1▲○○○○○●○○○○5.5.3信息交流5.5.3/7.2.34.4.34.4.3○○●○○●○▲○●○5.6管理評審5.64.64.6▲○●○○○○○●○○○6.1資源提供6.14.4.14.4.1▲○○○○○○○○○○○6.2人力資源6.24.4.24.4.2○▲○○○○○●○○○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.14.4.1○○○○○○○○○○○●6.4工作環(huán)境6.44.4.14.4.1○○▲○○○○○○●7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.14.4.64.4.6○○○▲○○○○○○●7.2與顧客有關(guān)的過程7.2○○○▲●○○○○●7.4采購7.44.4.64.4.6○○▲○○○○●7.5.1/2施工和服務(wù)提供過程的控制7.5.14.4.64.4.6○○▲○○○●7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.34.4.64.4.6○○▲○●7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4○○○○▲○●7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.54.4.64.4.6○○▲○○●7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.64.5.14.5.1○○▲○●7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全管理行為和活動(dòng)控制4.4.64.4.6▲○○○○○●○○○7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.74.4.7○▲○○○○○●○○●8.2.1顧客滿意8.2.1○○○○○●○○○○○8.2.2管理體系內(nèi)部審核8.2.24.5.44.5.4○▲○○○○○●○○○8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.34.5.14.5.1▲○○○○○●○○○8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.4▲○○○○○●○○●8.2.5環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測4.5.14.5.1▲○○○○○●○○●8.2.6合規(guī)性評價(jià)8.2.44.5.24.5.1▲○○○○○●○●○8.3不符合控制8.34.5.34.5.2▲○○○○○●○○●8.4數(shù)據(jù)分析8.44.5.14.5.1▲○○○●○○○○○8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.14.5.24.5.2▲●○○○○○○○○○8.5.2糾正措施8.5.24.5.24.5.2▲○○○○○○○○●8.5.3預(yù)防措施8.5.34.5.24.5.2▲○○○○○○○○●注：▲：表示主管部門/人；●：表示責(zé)任部門/人；○：表示配合部門/人。. 附件4程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)程序名稱1QJA/MS201-2007文件控制程序★●■2QJA/MS202-2007記錄控制程序★●■3QJA/MS203-2007法律法規(guī)和其他要求獲取與控制程序●■4QJA/MS204-2007環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)和控制程序●5QJA/MS205-2007危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制程序■6QJA/MS206-2007環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案程序●■7QJA/MS207-2007信息交流控制程序●■8QJA/MS208-2007管理評審程序9QJA/MS209-2007培訓(xùn)控制程序10QJA/MS210-2007合同評審控制程序11QJA/MS211-2007物資采購程序12QJA/MS212-2007勞務(wù)外包程序13QJA/MS213-2007工程分包程序14QJA/MS214-2007工程施工過程控制程序15QJA/MS215-2007服務(wù)過程控制程序16QJA/MS216-2007標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序17QJA/MS217-2007顧客財(cái)產(chǎn)控制程序18QJA/MS218-2007產(chǎn)品防護(hù)控制程序19QJA/MS219-2007監(jiān)視和測量裝置控制程序●■20QJA/MS220-2007污染物排放控制程序21QJA/MS221-2007化學(xué)品管理控制程序22QJA/MS222-2007車輛管理控制程序23QJA/MS223-2007節(jié)能降耗管理控制程序24QJA/MS224-2007相關(guān)方管理控制程序25QJA/MS225-2007運(yùn)行控制程序26QJA/MS226-2007應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序●■27QJA/MS227-2007員工職業(yè)健康及勞動(dòng)保護(hù)控制程序28QJA/MS228-2007內(nèi)部審核控制程序★●■29QJA/MS229-2007合規(guī)性評價(jià)控制程序●■30QJA/MS230-2007檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序31QJA/MS231-2007環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測程序●■32QJA/MS232-2007事故、事件、不符合控制程序★●■33QJA/MS233-2007數(shù)據(jù)分析控制程序34QJA/MS234-2007糾正措施控制程序★●■35QJA/MS235-2007預(yù)防措施控制程序★●■注：★：表示ISO9001、●：表示ISO14001、■：表示OHSMAM18001標(biāo)準(zhǔn)有要求的程序。.