香格里拉地區(qū)公安局部門決算填報(bào)說明

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1、香格里拉市公安局部門決算填報(bào)說明一、決算匯編基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)情況說明2015年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，比上年增減0個(gè)，分類說明如下：項(xiàng)目數(shù)量比上年增減變動(dòng)原因說明合????計(jì)　　　一、按單位基本性質(zhì)1　　????行政單位1　　????事業(yè)單位　　　????其他　　　二、按執(zhí)行會(huì)計(jì)制度1　　????行政單位1　　事業(yè)單位（含行業(yè)）　　　????民間非營利組織　　　????企業(yè)　　　三、按單位預(yù)算級(jí)次1　　????一級(jí)預(yù)算單位1　　????二級(jí)預(yù)算單位　　　????三級(jí)預(yù)算單

2、位　?。ǘ┎块T錄入戶數(shù)說明2015年度，本部門決算匯編戶數(shù)共1個(gè)，比上年增減?0個(gè)，分類說明如下：項(xiàng)目數(shù)量比上年增減變動(dòng)原因說明合????計(jì)　　　一、單戶表1　　二、行政單位匯總錄入表1　　三、事業(yè)單位匯總錄入表　　　四、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位匯總錄入表　　　136五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表　　　六、其他單位匯總錄入表　　　七、經(jīng)費(fèi)差額表　　　八、調(diào)整表　　　九、疊加匯總表　　　注：主管部門使用經(jīng)費(fèi)差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復(fù)匯總數(shù)的情況需另作說明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位和金額。二、基礎(chǔ)數(shù)

3、據(jù)核對(duì)情況（一）與財(cái)政部門對(duì)賬情況1．財(cái)政撥款核對(duì)情況（1）單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入75385504.84萬元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單75385504.84萬元，差額0萬元。（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單0元，差額0萬元。對(duì)差額原因進(jìn)行說明。2．財(cái)政專戶管理資金核對(duì)情況（1）單位本年度繳入財(cái)政專戶0萬元，財(cái)政部門財(cái)政專戶繳款對(duì)賬單0萬元，差額0萬元。對(duì)差額原因進(jìn)行說明。（2）單位本年度財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，財(cái)政部門財(cái)政專戶撥款對(duì)賬單0萬元，差

4、額0萬元。對(duì)差額原因進(jìn)行說明。3．其他需要說明的情況（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對(duì)及指標(biāo)變動(dòng)情況1361．本部門全口徑、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和財(cái)政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)一致。2.本部門資產(chǎn)負(fù)債簡表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)一致重3．主要指標(biāo)上下年變動(dòng)幅度超過20%，（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入超33.19%是本年撥入網(wǎng)安移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端定位設(shè)備經(jīng)費(fèi)300萬元，平安城市視頻監(jiān)控與智能交通指揮系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目473萬元，城區(qū)道路隔離設(shè)施及信號(hào)燈改建項(xiàng)目400萬元，警用

5、裝備購置196萬元。（2）日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出超29.84%是本年看守所搬遷進(jìn)行維修維護(hù)，網(wǎng)絡(luò)布線，以及購置犯人被服以及購入日常辦公用品，以及看守所在押人員廚房用具等。（3）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)余超68.85%，是預(yù)付業(yè)務(wù)技術(shù)用房工程款200萬元。工程未竣工驗(yàn)收所以擺結(jié)余。城市道路隔離欄工程及城市交通標(biāo)線拆除恢復(fù)工程經(jīng)費(fèi)預(yù)付工程款250萬元，工程未竣工驗(yàn)收所以擺結(jié)余。直屬城市交警大隊(duì)業(yè)務(wù)用房預(yù)付182萬元，工程未竣工驗(yàn)收所以擺結(jié)余。城市視頻監(jiān)控及智能交通指揮系統(tǒng)工程款預(yù)付200萬元。工程未竣工驗(yàn)收所

6、以擺結(jié)余。（4）其中機(jī)構(gòu)人員指標(biāo)上下年有變動(dòng)的，實(shí)際編制371人，中央編制239人。1362015年實(shí)有人數(shù)比2014年增加11人，原因2014年本局特警大隊(duì)調(diào)出人員，2015年根據(jù)相關(guān)規(guī)定公安工作需要與編制空缺情況新招錄用民警22人。?三、報(bào)表審核情況（一）審核情況審核項(xiàng)目數(shù)量提示內(nèi)容單位說明一、審核公式XX條　　1.表間公式XX條　　2.表內(nèi)公式XX條　　B26-2611F04表15年度行政人員3行3欄應(yīng)<=14年度F04表行政人員3行3欄，特殊情況請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明并附文件依據(jù)　2015年實(shí)有人數(shù)比20

7、14年增加11人，原因2014年本局特警大隊(duì)調(diào)出人員，2015年根據(jù)相關(guān)規(guī)定公安工作需要與編制空缺情況新招錄用民警22人。B26-2621[4,3]=365[4,3]@1=354([4,3])-([4,3]@1)=11F04表15年度行政機(jī)關(guān)人員4行3欄應(yīng)<=14年度F04表行政機(jī)關(guān)人員4行3欄，特殊情況請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明并附文件依據(jù)　2015年實(shí)有人數(shù)比2014年增加11人，原因2014年本局特警大隊(duì)調(diào)出人員，2015年根據(jù)相關(guān)規(guī)定公安工作需要與編制空缺情況新招錄用民警22人。B32171[5,1]-F06

8、[1,7]@1=106,710.35([5,1]-F06[1,7]@1)-(0)=106,710.35一般情況下2015年度公務(wù)用車購置費(fèi)應(yīng)較2014年度公務(wù)用車購置費(fèi)減少　公務(wù)用車購置費(fèi)比上年增長是由于購入直屬城市交警大隊(duì)清障車兩輛518700元，購入網(wǎng)絡(luò)安全大隊(duì)特殊車輛256163.33。二、審核模板—　　1XX個(gè)單位　　2XX個(gè)單位　　……　　136?四、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況1．“收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況：根據(jù)香財(cái)綜（2015）1