呆滯物料控制和處理管理規(guī)定

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1、制品呆滯物料控制和處理管理規(guī)定修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0///更多免費資料下載請進：http://bbs.bz01.com好好學習社區(qū)批準：審核：編制：制品、呆滯物料控制和處理管理規(guī)定1目的1.1為能減少呆、滯料的產(chǎn)生，嚴格控制制品的根源。1.2為了有效推動本公司制品、呆滯原材料的處理，減少庫存資金積壓及管理壓力。1.3規(guī)范制品、呆滯物料控制與處理過程。制定合理的評審、獎罰機制，促進制品、呆滯物料的處理力度。2適用范圍本文件適用于公司制品、呆滯物料的控制與

2、處理，及倉儲管理的全過程。3定義/術(shù)語及處理原則3.1呆料的定義：凡品質(zhì)（型號、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標準，存儲過久等現(xiàn)狀已不適用需專案處理，或因技術(shù)更改后，根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)計劃等情況綜合判斷在后續(xù)不能按正常使用的庫存物料；3.2滯料的定義：存放在倉庫達到一定期限，且期間異動率（異動率=期間出庫/期初庫存×100%）小于標準（詳見下表）的非呆料庫存物料；序號物料類別存放周期異動率1壓縮機6個月40%2除壓縮機外所有物料旺季2個月淡季3個月20%3.3呆滯料的定義：呆料與滯料合稱為呆滯料；3.4制品的定義：因技術(shù)更改、

3、生產(chǎn)計劃更改及其他各種原因有可能使物料轉(zhuǎn)變?yōu)榇魷系脑趲旌驮谕疚锪希?.5制品、呆滯料處理原則；3.5.1以公司利益為本，且對合作供應(yīng)商負責的原則；3.5.2不能因制品、呆滯料處理造成新的制品或呆滯料。所有處理方案必須經(jīng)過評審以確定方案的可行性；如在處理過程中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)計劃變動會對制品、呆滯料處理造成影響的，則立即變更原定處理計劃或停止實施；3.5.3所有制品、呆滯料的消化必須是在保證品質(zhì)的前提下使用。3.5.4對于所有呆滯物料，各部門均可向制造部生管課提出處理呆滯物料的提案；提案在進行評審并且通過后，即可對物料進行處理。

4、4職責4.1設(shè)計開發(fā)部：a）負責給出因技術(shù)更改所造成制品的處理方案，在評審?fù)ㄟ^以后以技術(shù)通知單的形式下發(fā)至各相關(guān)部門；b）呆滯料處理提案的評審；4.2技術(shù)工藝部：a）負責給出因工藝更改不當所造成制品的處理方案，在評審?fù)ㄟ^以后以工藝通知單的形式下發(fā)至各相關(guān)部門；b）呆滯料處理提案的評審；4.3事業(yè)部財務(wù)部：a）負責所有呆滯料處理方案的評審；b）負責對發(fā)外返工處理物料的費用確認和結(jié)算；c）負責對各部門（中心）產(chǎn)生呆滯料的金額進行考核。4.4品質(zhì)管理部：a）IQC負責按照技術(shù)通知單或工藝通知單，進行對返工后回廠物料的檢驗工作；

5、b）QC負責本廠自行返工物料的質(zhì)量檢驗及所有呆滯料使用過程的監(jiān)控。4.5制造部：4.5.1生管課：a）負責向內(nèi)銷中心及外銷中心確認其因訂單變更所造成制品的處理方式；b）呆滯料處理整體工作的規(guī)劃實施以及呆滯原因、責任部門的認定工作；c）組織相關(guān)部門對呆滯料處理提案的評審及處理實施過程中的協(xié)調(diào)跟進；d）組組召開呆滯料處理月度工作例會，討論解決工作中存在的問題；e）呆滯料處理成果的發(fā)布。4.5.2總裝、兩器課：a）負責將所有在線多余物料及時回倉；b）對本廠自行返工的呆滯物料按照處理方案進行處理實施；c）返工樣品的試用和呆滯料消

6、化使用過程的全程實施并做好記錄。d）呆滯料報表的匯總及上報4.5.3倉庫管理課：a）對于非技術(shù)更改、生產(chǎn)計劃變更所產(chǎn)生的制品、呆滯料及時進行申報；b）《呆滯料匯總分析報表》的編制及審批工作；c）呆滯料的倉儲管理及所有發(fā)外返工物料的發(fā)外相關(guān)業(yè)務(wù)操作。4.6事業(yè)部采購部：4.6.1供應(yīng)鏈管理課：a）負責按評審后的處理方式，對物料進行變賣、退、換貨等具體實施過程；b）與供應(yīng)商、事業(yè)部財務(wù)部進行物料的返工、退換貨的相關(guān)價格議定；c）負責呆滯料處理方案的評審。4.6.1采購課：a）采購員負責對供應(yīng)商申報的制品進行確認；b）呆滯料處

7、理過程中與供應(yīng)商之間的溝通、協(xié)調(diào)及返工物料回廠時間的跟進等。5程序5.1制品、呆滯料控制5.1.1生管課物控員對技術(shù)更改、生產(chǎn)計劃更改所造成的制品（包括兩器原材料及半成品）進行及時的記錄，對于采購員反饋的供應(yīng)商處的制品，以及倉管員反饋的其他原因造成的制品進行確認與記錄，并根據(jù)以前制品的處理情況，每月進行匯總和分析，編制出制品產(chǎn)生&處理進度跟蹤報表；5.1.2產(chǎn)生技術(shù)更改后，如產(chǎn)生制品，更改的技術(shù)部門必須根據(jù)《設(shè)計更改管理規(guī)定》給出合理的處理方案。對于處理方案為呆滯或處理方案給出后不能按方案消化的物料，則開始按獎罰原則與條

8、例（6.0）中的相關(guān)條款進行扣罰；5.1.3因技術(shù)更改、生產(chǎn)計劃更改等各種原因造成的車間在線物料，生產(chǎn)車間必須于2天內(nèi)回倉，若因車間未及時回倉導(dǎo)致未能及時消化的按獎罰原則與條例（6.0）中的相關(guān)條款對車間進行扣罰；若因特殊原因?qū)е虏荒芗皶r回倉的，車間必須注明原因并及時反饋到生管課物控處協(xié)調(diào)處理，否則處罰同上；5.1.