大港物資分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)

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1、物資采購(gòu)控制程序NBDG—7.5—251目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外包加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3職責(zé)3.1供銷(xiāo)部a．負(fù)責(zé)按廠的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；b．負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4廠長(zhǎng)批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃單》。4程序4.1采購(gòu)物資分類(lèi)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定采

2、購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度。采購(gòu)物資分為三大類(lèi)：A類(lèi)物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的關(guān)鍵部位的批量物資，它一般影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量和設(shè)備質(zhì)量，對(duì)生產(chǎn)起到關(guān)鍵作用。物資如下：熱軋（酸洗）卷板；支承輥；工作輥；乳化液；壓下伺服閥；油品（液壓油、極壓齒輪油、潤(rùn)滑油）。B類(lèi)物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的重要部位的物資，它一般影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量和設(shè)備質(zhì)量，對(duì)生產(chǎn)起到重要作用。物資如下：電器：（電機(jī)、水泵、可控硅、晶閘管、電纜、電熔器、各型開(kāi)關(guān)、控制器、編碼器、程序控制器、液位開(kāi)關(guān)

3、、觸頭等）；過(guò)濾紙；工具：（千分尺、卷尺、百分表、萬(wàn)用表、鉗形表、速度表、溫度表、水平儀、打包器、電動(dòng)切割機(jī)、電動(dòng)砂輪等）；標(biāo)準(zhǔn)件：（大型砂輪片、砂輪片、螺絲、內(nèi)六角螺絲、墊圈、螺母、銷(xiāo)釘、油封、O形圈、組合墊片、氣動(dòng)閥、電動(dòng)閥、伺服閥、彈簧、活接、彎頭、三通、二通、電焊條等）五金件：（潤(rùn)滑管、油杯、油過(guò)濾器、空氣濾芯、襯片、橡膠輥、各種傳動(dòng)輥、導(dǎo)向軸、齒內(nèi)軸、錫青銅片、夾塊、調(diào)節(jié)桿、傳動(dòng)軸、定位軸、側(cè)導(dǎo)輪、頂桿、鍋桿、吊鉤、銅襯瓦、剎車(chē)皮、齒輪、配電箱、鋼絲繩、通閥蓋、端蓋、編碼器連接件、法蘭連接盤(pán)、傘齒、聯(lián)

4、軸器、油缸套、油缸襯圈、軸承座、滑輪、球面墊、閥蓋、法蘭盤(pán)、復(fù)合套、傳感器、調(diào)整絲桿、擋片、連接軸、端蓋、萬(wàn)向接、托輥、高壓油管、彈簧冷卻管、安全器等）；化工件：（尼龍棒、潤(rùn)滑油管、尼龍片、橡膠圈、尼龍?zhí)住⒕勐纫蚁┠?、氣相防銹紙、膠帶、膠管、乙炔管、氧氣管、尼龍板、橡膠板、橡膠帶、聚氟板、潤(rùn)滑酯、聚胺脂、海棉、PVC管、二硫化鉬、高壓潤(rùn)滑脂、二氯化碳等）；軸承；鋼材：（角鋼、槽鋼、工字鋼、鋼板、包裝帶、銅板、銅帶、銅線(xiàn)、鋁線(xiàn)、鋁板等）；C類(lèi)物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使

5、略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；包括本廠其余采購(gòu)物資。如：勞保用品、棕掃帚、彩條雨布、全棉帆布、絕緣板、羊毛氈、竹掃帚、塑料繩、滑石筆、試紙、透明膠帶、橡皮泥、高壓氣管、丙酮、乙二胺、地拖等。4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.2.1供銷(xiāo)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)記錄表》。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。4.2.2對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)時(shí)

6、包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：a．供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來(lái)自有關(guān)方面的信息(如供方其他用戶(hù)對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋)；b．供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力；c．供方顧客滿(mǎn)意程度；d．產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力(如零配件供應(yīng)、維修服務(wù)等)e．其他方面，如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付情況等。4.2.3對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供4.2.2所述的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試或小批量試用，測(cè)試合格才能供貨。a．新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b．技術(shù)質(zhì)量部對(duì)樣品進(jìn)

7、行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給供銷(xiāo)部。c．樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次。d．樣品檢驗(yàn)合格后，供銷(xiāo)部通知供方小批量供貨；經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)車(chē)間試用，并由技術(shù)質(zhì)量部出具相應(yīng)試用后的檢驗(yàn)記錄，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供銷(xiāo)部。e．小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。4.2.4對(duì)于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，還需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格

8、，各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。4.2.5供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，供銷(xiāo)部應(yīng)向供方發(fā)出通知；如兩次通知后而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.6供銷(xiāo)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)記錄表》，并執(zhí)行4.2.5條款。連續(xù)第二次評(píng)價(jià)不合格，應(yīng)取消其供貨資格。4.3采購(gòu)4.3.1采購(gòu)計(jì)劃供銷(xiāo)部根據(jù)生產(chǎn)部的《生產(chǎn)計(jì)劃單》及庫(kù)存情況編制