2011年成本部工作計劃

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1、成本部2010年工作總結(jié)及2011年工作計劃——立足本職，勇于創(chuàng)新時光飛逝，轉(zhuǎn)眼又至歲末，回眸2010年，展望2011年，由于我部的工作貫穿整個房地產(chǎn)項目開發(fā)的全過程，從前期可行性研究、資金計劃編制，組織安排項目考察、篩選隊伍，到招標議標、合同價格確定及合同簽署，以及中間的合同履行、現(xiàn)場簽證及設(shè)計變更核算、進度款審核、造價控制，乃至后期的竣工結(jié)算、銷售面積計量、成本核算、資金計劃實現(xiàn)等等，涉及內(nèi)容多而雜。尤其多個項目在同時啟動的情況下（如“香樹麗舍大一期”項目現(xiàn)已進入收尾階段，“香樹麗舍大二期”也已開始概念性方案設(shè)計，以及厚島、虎門、深圳等項目的啟動等），2011年工作更要統(tǒng)一部

2、署，合理調(diào)配。現(xiàn)將幾個月來在成本控制及管理上的一些設(shè)想及在未來一年里的工作概括如下：一、2010年工作總結(jié)在入職這三個月里完成了如下工作：1、江西建工合同糾紛的談判及協(xié)調(diào)，簽訂了補充協(xié)議；2、參與總包合同的暫定價材料認質(zhì)定價工作，主要材料已基本完成；3、每月進度款及合同付款的審核確認；4、嶺南一期施工完成苗木的確認工作及一期整改方案的概算；75、組織7#樓樣板房及營銷中心二樓項目的施工單位考察、招標定標、預算清單編制、合同起草簽訂等工作；6、高低壓工程施工單位考察、招標定標、預算清單編制、合同起草、簽訂等工作；7、集中抄表工程的單位選擇及合同價款確定，成本為同行最低水平；8、厚島

3、小苑項目的合同談判、起草、簽訂、相關(guān)成本審核及進度款支付；9、“香樹麗舍大二期”項目方案設(shè)計單位考察、選擇，合同起草、談判、簽訂；10、海大一期裝修結(jié)算審核；11、2011年工程資金計劃；12、營銷中心音響工程合同起草、談判、簽訂及進度款支付；13、山菜田公司裝修結(jié)算審核；14、杰高監(jiān)理合同簽訂；15、其它零星成本分析及結(jié)算審核等。在過去一年的工作中，已逐步融入“億兆”這個大家庭，使自己的工作協(xié)調(diào)能力有了進一步的提高，在明年的工作中，會更加完善自己，將部門工作做得更好。二、2011年工作計劃（一）項目管理1、香樹麗舍大一期項目：香樹麗舍項目去年簽訂合同397份，涉及金額2940萬

4、元，去年累計支付款項6600萬元，現(xiàn)1、2、3、8棟主體已經(jīng)封頂，4、5、6、7棟主體也已10層以上，明年工作除施工總承包、工程監(jiān)理、消防施工、沉降監(jiān)測觀測、白蟻防治、人防設(shè)備安裝、電梯工程、小區(qū)園林綠化工程、管道煤氣工程、游泳池工程、貝爾高林環(huán)境設(shè)計費、園林硬景施工圖設(shè)計費、高壓變配電設(shè)計費、高壓配電施工、低壓集抄系統(tǒng)、板房等精裝修工程等19份合同的進度款支付及合同跟進外，發(fā)動機、市政電磁表、信號覆蓋、泛光照明、有線電視、1#樓的精裝修設(shè)計及施工等合同的起草、簽訂和招投標工作，累計計劃支付金額約1.23億元。1、香樹麗舍大二期：香樹麗舍大二期現(xiàn)已經(jīng)在做概念性方案階段，預期在20

5、11年9月開始施工，明年要著手完成方案設(shè)計、交通影響評價、環(huán)境影響評估、人防設(shè)計、施工圖設(shè)計、地震評價、地質(zhì)勘察、施工圖審查、深基坑支護設(shè)計.監(jiān)測、景觀園林設(shè)計等合同的起草、簽訂及招投標工作，前期預計費用大約1000萬元（以實際開發(fā)計劃為準）。2、厚島小苑項目：此項目占地面積約3000平方米，建筑面積約2000平方米，現(xiàn)水池及地下室正在施工中，預計明年2月前主體完工，明年5-6月份投入使用，預計投資2000萬元7，其中土建約620萬元，園林433萬元，裝修947萬元,需要完成園林綠化、裝修、安防等合同起草及簽訂工作。（二）成本控制及管理房地產(chǎn)開發(fā)是一個漫長而復雜的過程，建設(shè)周期長

6、，前期成本投入大，因此每個決策者對投資回收期及回報率都是極為關(guān)注的，而成本控制貫穿房地產(chǎn)開發(fā)的全程（從前期可行性研究階段，設(shè)計、施工、銷售階段，到物業(yè)管理及項目后評估階段），因此一個項目最終的利潤多少，直接取決于全過程成本控制的好壞，在銷售價格均等的情況下成本越低利潤越大：1、加強現(xiàn)場簽證、設(shè)計變更及進度款的審核工作2、密切關(guān)注市場動態(tài)，及時掌握市場信息3、制定目標成本，完善成本控制體系4、日常成本測算，為成本控制提供依據(jù)5、編制預決算，使合同價款趨近合理6、項目投資分析，為投資決策提供理論準備7、分階段控制成本1）立項階段：成本測算，項目經(jīng)濟評價2）策劃階段：選擇性價比最好的產(chǎn)

7、品，制定產(chǎn)品目標與發(fā)展計劃3）設(shè)計階段：A、方案：最經(jīng)濟合理方案，符合項目定位B、初步：材料設(shè)備的合理選型7C、施工圖：限額設(shè)計，圖紙的質(zhì)量和時間保證4）招投標階段：通過市場競爭找到合適的價格和單位，簽訂完備的合同5）施工階段：變更、簽證的管理，付款審核6）竣工階段：結(jié)算、索賠辦理，項目后評估（三）合同起草、跟進及管理1、嚴格把控合同條款2、認真核實付款條件及節(jié)點3、時刻掌握工程進展情況4、處理合同糾紛及索賠事宜5、監(jiān)督合同執(zhí)行情況（四）合作單位篩選及招投標工作1、多方搜集挑選施