質(zhì)量管理 iso9000體系 內(nèi)審培訓(xùn)5

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1、深圳市佳俊德企業(yè)管理顧問有限公司審核策劃與準(zhǔn)備4.1本章目的要求了解和掌握:1.內(nèi)審策劃重要性.2.內(nèi)審準(zhǔn)備主要工作步驟及內(nèi)容.3.內(nèi)審檢查表編制方法.本章培訓(xùn)過程中,將講授內(nèi)審準(zhǔn)備工作流程中應(yīng)重點(diǎn)考慮之事項(xiàng),並有一次各學(xué)員獨(dú)立編制內(nèi)審檢查表的小測驗(yàn).內(nèi)審員培訓(xùn)資料(4)P1/16深圳市佳俊德企業(yè)管理顧問有限公司審核策劃與準(zhǔn)備4.2內(nèi)審策劃1.領(lǐng)導(dǎo)層重視是做好內(nèi)審的關(guān)鍵.2.管理者代表應(yīng)親自抓內(nèi)審工作.3.內(nèi)審工作應(yīng)由職能部門來管理.(不一定要專門的部門)4.應(yīng)組建一支合格的內(nèi)審隊(duì)伍.5.內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定程序執(zhí)行.內(nèi)審員培訓(xùn)資料(4)

2、P2/16深圳市佳俊德企業(yè)管理顧問有限公司審核策劃與準(zhǔn)備4.3內(nèi)審準(zhǔn)備1/61.內(nèi)審工作量(人˙日)分配(對某一部門或要素):a.內(nèi)審準(zhǔn)備40%b.內(nèi)審實(shí)施40%c.內(nèi)審報告10%d.有效性跟進(jìn)10%2.內(nèi)審準(zhǔn)備工作主要包括:a.制定計(jì)劃;b.組成審核組;c.文件審查;d.編制檢查表;e.確定具體審核時間及部門.3.內(nèi)審計(jì)劃的制定a.內(nèi)審分類·例行的常規(guī)審核;·特殊情況下的追加審核.b.例行的常規(guī)審核.·分散、滾動式內(nèi)審;(每年應(yīng)覆蓋所有部門和要素至少一次)內(nèi)審員培訓(xùn)資料(4)P3/16深圳市佳俊德企業(yè)管理顧問有限公司審核策劃與準(zhǔn)

3、備4.3內(nèi)審準(zhǔn)備2/6·集中式內(nèi)審.(每年1~2次集中審核各部門和要素)c.特殊情況·發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或客戶有嚴(yán)重投訴;·組織的領(lǐng)導(dǎo)層、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方針和目標(biāo)、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備以及生產(chǎn)場所有較大改變;·即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核等;追加審核由管理者代表報請最高領(lǐng)導(dǎo)決定后實(shí)施.內(nèi)審計(jì)劃樣式參見附件1、2、34.組成審核組a.審核組長·資格·工作經(jīng)驗(yàn)·組織能力內(nèi)審員培訓(xùn)資料(4)P4/16深圳市佳俊德企業(yè)管理顧問有限公司審核策劃與準(zhǔn)備4.3內(nèi)審準(zhǔn)備3/6b.審核員·資格(組織任命的內(nèi)審員、或吸收業(yè)務(wù)專家、見

4、習(xí)內(nèi)審員或觀察員參加審核組,但需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn))·業(yè)務(wù)范圍(與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系,即不是該部門成員,且最好與被審核部門業(yè)務(wù)相適應(yīng))·專業(yè)知識(最好對被審核部門專業(yè)知識有一定了解)·工作中的協(xié)調(diào)(應(yīng)考慮審核員之間的協(xié)調(diào)配合、團(tuán)結(jié)合作)·為被審核部門所接受.5.文件審核(收集相關(guān)文件)a.收集並審核與被審核部門運(yùn)作相關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(現(xiàn)場審核時查閱),含中心工作文件、通用文件;b.收集並審閱適用的外來標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī);c.查核與被審核部門運(yùn)作相關(guān)的記錄表單;d.查核近期內(nèi)(外)審記錄.做好文件審核結(jié)果記錄(文件的適用性,

5、文件之間接口的明確性,協(xié)調(diào)性);內(nèi)審員培訓(xùn)資料(4)P5/16深圳市佳俊德企業(yè)管理顧問有限公司審核策劃與準(zhǔn)備4.3內(nèi)審準(zhǔn)備4/66.編制檢查表a.定義內(nèi)審員的工作文件、提綱或工具,是如何進(jìn)行審核的策劃性結(jié)果.b.作用·保持審核目標(biāo)的清晰和明確;·保持審核內(nèi)容的周密和完整;·保持審核節(jié)奏和連續(xù)性;·減少審核員的偏見和隨意性;·減少重復(fù)性工作;·作為審核記錄存檔.c.內(nèi)容·完整的審核項(xiàng)目和要點(diǎn)—明確查什麼?(Lookat)·明確審核步驟、方法和抽樣量—明確如何查.(Lookfor)d.編制方法·以標(biāo)準(zhǔn)和文件為依據(jù);·選擇典型質(zhì)量問題,

6、抽樣應(yīng)有代表性.(BSI經(jīng)驗(yàn),樣本量至少3-4個,最多以12個為限);(應(yīng)選擇對最終質(zhì)量有重要影響的樣本).內(nèi)審員培訓(xùn)資料(4)P6/16深圳市佳俊德企業(yè)管理顧問有限公司審核策劃與準(zhǔn)備4.3內(nèi)審準(zhǔn)備5/6·結(jié)合受審部門特點(diǎn);·按部門審核,應(yīng)包括涉及的要素;按要素審核,應(yīng)包括涉及的部門;·應(yīng)具有可操作性.(明確抽什麼樣本,數(shù)量多少,通過問什麼問題,觀察什麼事物而獲得客觀証據(jù)等)內(nèi)審檢查表樣式參見附件4、5e.檢查表編制常見問題·將ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)肯定句變?yōu)橐蓡柧渥鳛闄z查表;·只列出審核項(xiàng),忽略審核方法和抽樣量的設(shè)計(jì).f.

7、使用·內(nèi)審員的工作文件,備忘錄;·不能死搬硬套,照本宣科,成為檢查表的奴隸;·可以調(diào)整,但不能偏離太多.內(nèi)審員培訓(xùn)資料(4)P7/16深圳市佳俊德企業(yè)管理顧問有限公司審核策劃與準(zhǔn)備4.3內(nèi)審準(zhǔn)備6/67.確定具體審核時間及部門a.具體審核計(jì)劃·審核目的·審核范圍·審核依據(jù)·審核組成員及其分工·日程安排(現(xiàn)場審核)·其他內(nèi)審日程安排樣式參見附件6注:*審核計(jì)劃可適當(dāng)調(diào)整,*審核計(jì)劃應(yīng)把握好要素與部門的關(guān)系,順向和逆向?qū)徍朔椒ū菊陆Y(jié)束后,將有一內(nèi)審檢查表的編寫討論.學(xué)員分成2-3組,每組根據(jù)提供的質(zhì)量管理體系文件樣本(現(xiàn)場培訓(xùn),以本公

8、司文件作范本),按擬定的審核計(jì)劃,進(jìn)行討論,記錄討論結(jié)果,書寫檢查表,組內(nèi)發(fā)表,教師講評.內(nèi)審員培訓(xùn)資料(4)P8/16深圳市佳俊德企業(yè)管理顧問有限公司CDMA投資大增行業(yè)形勢轉(zhuǎn)暖上海市《通信建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》試行中國無線通信市場的走勢