倉庫領料管理規(guī)定

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1、xxxx有限公司文件編號TOP-QI-WK-0004版次A-01倉庫領料管理規(guī)定頁碼共6頁第8頁生效日期分發(fā)號被分發(fā)單位分發(fā)號數(shù)量被分發(fā)單位分發(fā)號數(shù)量SC1WK1ZG1GC1IT1XSX1RDX1RDH1RDS1RDC1修訂記錄修訂狀態(tài)日期頁次修訂內(nèi)容摘要修訂人受控章xxxx有限公司文件編號TOP-QI-WK-0004版次A-01倉庫領料管理規(guī)定頁碼共6頁第8頁生效日期分發(fā)號編制：審核：批準：1、目的為規(guī)范公司物料領用、發(fā)放流程，使原材料領發(fā)管理有章可循、各部門銜接有條不紊，從而更加有效的管理、使用、節(jié)約原材料，特制定本規(guī)定。2、范圍各相關生產(chǎn)部門到倉儲部領料、退料、更換等

2、業(yè)務，都按本規(guī)定執(zhí)行。（另有規(guī)定的特殊情況除外）3、權責單位3.1物控部負責本辦法的制定、修改、廢止的草擬工作。3.2總經(jīng)理或其授權人負責本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。4、物料領用規(guī)定4.1正常生產(chǎn)領料：4.1.1生產(chǎn)技術組編制各種產(chǎn)品對應的《BOM清單》（產(chǎn)品物料明細清單），《BOM清單》必須詳細寫明物料編碼、名稱、規(guī)格/型號、單機用量等信息；4.1.2生產(chǎn)領料員根據(jù)生產(chǎn)裝置所對應的《BOM清單》，確定該批產(chǎn)品生產(chǎn)需領用的原材料明細，并在ERP系統(tǒng)的《領料單》中輸入相應明細。領料單必須輸入生產(chǎn)任務單編號、生產(chǎn)產(chǎn)品或項目名稱、生產(chǎn)數(shù)量、所領原材料編碼及數(shù)量、領料員名稱

3、、領料日期等，確認輸入無誤后保存并審核；4.1.3生產(chǎn)部門管理人員或部門指定的審核員負責對本《領料單》的二級審核，確保領料單內(nèi)容的準確性；4.1.4倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)部門填寫的《領料單》及時進行配料，并將配好的物料分別裝xxxx有限公司文件編號TOP-QI-WK-0004版次A-01倉庫領料管理規(guī)定頁碼共6頁第8頁生效日期分發(fā)號入領料容器中，不可將不同領料單的物料混裝，避免混淆；（注：倉管員可同時將一個或幾個領料單的同種物料合計在一起發(fā)放來提高工作效率）每發(fā)完一種物料后必須在《領料單》的實發(fā)數(shù)量欄中填寫實際發(fā)料數(shù)量及核對所發(fā)物料是否準確；整張領料單配料完成后應及時通知生產(chǎn)領

4、料員收料，生產(chǎn)領料員必須對所收物料進行清點核對，檢查是否有發(fā)錯或少發(fā)的現(xiàn)象，雙方確認后由倉管員及時對《領料單》進行三級審核。4.1.5為了配合財務的對成本核算的準確性，生產(chǎn)領料時不同裝置類型必須分開填寫領料單，不允許合計填在同一張領料單上。4.1.6生產(chǎn)領料人員因某項物料漏開領料單或是此批領料單中某項物料暫時短缺時，由生產(chǎn)領料員補開《領料單》并填寫其對應的生產(chǎn)任務單號與生產(chǎn)產(chǎn)品或項目名稱，方便財務統(tǒng)計。漏開領料單的情況應盡量避免，以免增加倉管人員重復勞動的負擔。4.2公用材料領料（易耗件及一次性材料）：公用材料領料（易耗件及一次性材料）包括低值易耗的連接線、標簽紙、碳帶、焊

5、錫、助焊劑、清洗劑、包裝材料、生產(chǎn)工具等。4.2.1生產(chǎn)部門對所需的公用材料領料由領料員在ERP系統(tǒng)的《其它出庫單》中填寫物料編碼請領數(shù)量、出庫類型、用途、領料部門、日期，領料人、負責人等確認無誤后保存并進行初級審核。4.2.2生產(chǎn)部管理人員或部門指定的審核員負責對本《其它出庫單》的二級審核，確保領料單內(nèi)容的準確性；4.2.3倉庫管理員發(fā)料及生產(chǎn)領料員收料程序同4.1.4。4.3正常工程項目領料：4.3.1正常工程項目領料由工程組屏負責人根據(jù)生產(chǎn)任務單及組屏材料清單在ERP系統(tǒng)的《領料單》中填寫相應明細?！额I料單》必須輸入生產(chǎn)任務單編號、生產(chǎn)產(chǎn)品或項目名稱、生產(chǎn)數(shù)量、所領原

6、材料編碼及數(shù)量、領料員名稱、領料日期等，確認輸入無誤后保存并進行初級審核；xxxx有限公司文件編號TOP-QI-WK-0004版次A-01倉庫領料管理規(guī)定頁碼共6頁第8頁生效日期分發(fā)號4.3.2生產(chǎn)部組屏車間相關負責人對《領料單》進行二級審核后，通知工程材料領料員到工程材料倉領取相應物品。4.3.3組屏車間多次領料，必須多次填寫《領料單》并注明所領項目名稱。4.3.4倉庫管理員在確認單據(jù)、發(fā)放物料后應及時對相應《領料單》進行三級審核。4.3.5為了配合財務的對成本核算的準確性，不同工程項目必須單獨填寫《領料單》。4.4售后服務領料：4.4.1售后服務領料由售后服務部門指定人

7、員填寫ERP系統(tǒng)《其它出庫單》并進行初級審核，部門領導或負責人進行二級審核后交由倉庫管理員配料并最終審核。（按財務要求）4.4.2倉庫管理員發(fā)料及領料員收料程序同4.1.4。4.5研發(fā)材料領料：4.5.1研發(fā)材料領用由研發(fā)人員填寫手工《領料單》交部門相關負責人審批簽字，貴重物品由部門總監(jiān)審批簽字后到倉庫領取相應物品?！额I料單》必須填寫詳細物料編號、所領物品名稱、數(shù)量，以及用途等以便倉管人員準確發(fā)料及做單。（ERP系統(tǒng)錄入）4.5.2對于研發(fā)的樣品樣機，如屬非通用型號或未定型的樣品應盡量一次性領出。4.5.3倉庫管理