建國(guó)集團(tuán)財(cái)務(wù)制度匯總

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1、建國(guó)集團(tuán)財(cái)務(wù)制度匯總目錄一、公共部分21、關(guān)于財(cái)務(wù)服務(wù)禮儀的相關(guān)規(guī)定32、費(fèi)用審批業(yè)務(wù)和印章使用審批一覽表43、關(guān)于招待費(fèi)及煙、酒、茶領(lǐng)用的相關(guān)規(guī)定54、關(guān)于差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限的規(guī)定65、關(guān)于集團(tuán)開(kāi)展預(yù)存保費(fèi)免費(fèi)保養(yǎng)的相關(guān)規(guī)定106、關(guān)于集團(tuán)公司開(kāi)展汽車(chē)社保業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定177、關(guān)于禁止業(yè)務(wù)部門(mén)私自收取現(xiàn)金的通知208、關(guān)于票據(jù)取得和報(bào)銷(xiāo)的財(cái)務(wù)規(guī)定219、關(guān)于跨期費(fèi)用賬務(wù)處理及稅金申報(bào)時(shí)間的規(guī)定2310、關(guān)于提供廠家電郵及重申上交廠家各項(xiàng)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)的規(guī)定2411、關(guān)于實(shí)物盤(pán)點(diǎn)的規(guī)定2512、原廠精品相關(guān)規(guī)定及操作流程

2、2913、關(guān)于進(jìn)銷(xiāo)存扎賬時(shí)間修改的規(guī)定3114、關(guān)于財(cái)務(wù)部相關(guān)工作表格發(fā)送要求的通知3315、關(guān)于調(diào)整部分固定資產(chǎn)折舊年限的通知3416、集團(tuán)協(xié)同會(huì)計(jì)憑證處理規(guī)定3517、關(guān)于少付部分款項(xiàng)的處理要求36二、銷(xiāo)售部分371、集團(tuán)商品車(chē)融資額度管理辦法372、集團(tuán)商品車(chē)融資額度管理辦法的補(bǔ)充規(guī)定之一393、關(guān)于融資額度管理辦法補(bǔ)充規(guī)定中支付現(xiàn)金的說(shuō)明404、《集團(tuán)融資額度管理辦法》之補(bǔ)充規(guī)定二415、關(guān)于合格證錄入進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)及日常管理的相關(guān)規(guī)定426、關(guān)于二級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)票及回款價(jià)格規(guī)定467、量販店房租費(fèi)支付規(guī)定488、商品車(chē)調(diào)撥單

3、模版修改及使用要求規(guī)范499、關(guān)于代上戶(hù)保險(xiǎn)費(fèi)及購(gòu)置稅的借支規(guī)定5010、關(guān)于品牌專(zhuān)營(yíng)店銷(xiāo)量及費(fèi)用核算規(guī)定5111、商品車(chē)進(jìn)銷(xiāo)存入庫(kù)相關(guān)要求5112、商品車(chē)銷(xiāo)售出庫(kù)類(lèi)型及NC總帳處理方式5213、關(guān)于銷(xiāo)售返利的相關(guān)規(guī)定（試行）5214、關(guān)于超期庫(kù)存車(chē)輛處理辦法的通知60三、售后部分621、關(guān)于事故定損和理賠業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)規(guī)定622、關(guān)于對(duì)售后促銷(xiāo)活動(dòng)的指導(dǎo)性意見(jiàn)703、關(guān)于收取商品車(chē)維修費(fèi)及賠償費(fèi)賬務(wù)處理的指導(dǎo)意見(jiàn)714、配件、裝飾、售后維修打折優(yōu)惠業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)規(guī)定725、員工車(chē)輛維修規(guī)定746、車(chē)輛牌照框出庫(kù)及帳務(wù)處理規(guī)定757、

4、關(guān)于二級(jí)站配件款結(jié)算的通知758、關(guān)于借件、拆車(chē)和部分使用總成件的相關(guān)規(guī)定76四、裝飾781、2015年集團(tuán)裝飾業(yè)務(wù)說(shuō)明（第二版）（試行）782、關(guān)于裝飾附加及附加補(bǔ)單的相關(guān)規(guī)定873、裝飾材料委托代銷(xiāo)相關(guān)規(guī)定914、關(guān)于更換保修期內(nèi)加裝產(chǎn)品操作流程945、GPS服務(wù)費(fèi)收款開(kāi)票規(guī)定966、壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定97五、保險(xiǎn)991、保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)結(jié)算規(guī)定992、客戶(hù)保險(xiǎn)欠費(fèi)出單規(guī)定1023、關(guān)于續(xù)保退保返現(xiàn)損失的處理辦法105六、周到租賃、二手車(chē)1061、周到租賃公司賬務(wù)處理規(guī)范（12年9月修訂版）1062、周到租賃延長(zhǎng)保修銷(xiāo)售業(yè)務(wù)1

5、163、周到延保索賠流程操作規(guī)定119七、沸爾1221、成都沸爾廣告關(guān)于廣宣費(fèi)用結(jié)算的通知1222、集團(tuán)各4S店在沸爾廣告核銷(xiāo)開(kāi)票調(diào)整毛利的通知124八、按揭1241、關(guān)于車(chē)輛按揭業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定1242、按揭車(chē)輛賬務(wù)處理規(guī)定1283、關(guān)于個(gè)貸貼息的管理規(guī)定1304、關(guān)于銀行個(gè)貸貼息的補(bǔ)充規(guī)定1335、關(guān)于“民生車(chē)生活”按揭貸款業(yè)務(wù)操作規(guī)定1356、關(guān)于按揭客戶(hù)貸款支付規(guī)定1377、關(guān)于調(diào)整汽車(chē)按揭滲透率計(jì)算及操作辦法的通知1378、關(guān)于收取客戶(hù)調(diào)查費(fèi)和代償款及違約金的管理規(guī)定1399、關(guān)于收取客戶(hù)續(xù)保保證金的補(bǔ)充通知140九、

6、毛利表1411、毛利表審核時(shí)間及取數(shù)模版1412、關(guān)于裝修等費(fèi)用計(jì)入毛利表的規(guī)定1413、關(guān)于并站維修及相關(guān)毛利表調(diào)整要求1434、毛利表調(diào)整事項(xiàng)及相關(guān)規(guī)定1445、銷(xiāo)售毛利表和售后毛利表調(diào)整行次規(guī)定1456、2013年會(huì)計(jì)科目及銷(xiāo)售部門(mén)費(fèi)用部門(mén)核算調(diào)整表145一、公共部分1、關(guān)于財(cái)務(wù)服務(wù)禮儀的相關(guān)規(guī)定為提升財(cái)務(wù)部人員形象和服務(wù)質(zhì)量，特作如下規(guī)定：1、執(zhí)行早會(huì)制度1.1早會(huì)時(shí)間：工作日早上8:20召開(kāi)；1.2地區(qū)以園區(qū)為單位召開(kāi)，園區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)執(zhí)行，無(wú)園區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)的由分管財(cái)務(wù)部長(zhǎng)指定人員負(fù)責(zé)；成都園區(qū)以品牌為單位召開(kāi)，財(cái)務(wù)經(jīng)

7、理負(fù)責(zé)執(zhí)行，無(wú)財(cái)務(wù)經(jīng)理的由分管財(cái)務(wù)部長(zhǎng)指定人員負(fù)責(zé)；1.3早會(huì)進(jìn)行“四統(tǒng)一”、儀容儀表和辦公環(huán)境檢查：統(tǒng)一工牌上崗，統(tǒng)一工裝服飾，統(tǒng)一束發(fā)上崗，出納統(tǒng)一淡妝和發(fā)飾；辦公環(huán)境必須保持干凈、整潔，物品擺放整齊；1.4早會(huì)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)禮儀練習(xí)（日常工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）：2、接電話(huà)標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)：“您好，建國(guó)XX品牌財(cái)務(wù)”；3、每月5號(hào)前，以園區(qū)為單位向人力資源部（鄒小翠）提交財(cái)務(wù)服務(wù)禮儀培訓(xùn)計(jì)劃（含培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)地點(diǎn)），成都由部長(zhǎng)助理負(fù)責(zé)，地區(qū)由園區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)，無(wú)園區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)的由指定人員負(fù)責(zé)；4、未按規(guī)定執(zhí)行開(kāi)早會(huì)，考核5分/次；其

8、他未按規(guī)定執(zhí)行，考核2分/次；5、每季各園區(qū)、各部門(mén)開(kāi)展尋找“財(cái)務(wù)服務(wù)標(biāo)兵”活動(dòng)，由園區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理提報(bào)，業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行考評(píng)。以上規(guī)定，從即日起開(kāi)始執(zhí)行！集團(tuán)財(cái)務(wù)部2015-8-242、費(fèi)用審批業(yè)務(wù)和印章使用審批一覽表3、關(guān)于招待費(fèi)及煙、酒、茶領(lǐng)用的相關(guān)規(guī)定各品牌、地區(qū)園