ccc認證內(nèi)審檢查表匯編

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1、德信誠培訓網(wǎng)CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門:質(zhì)量部第1頁共5頁序號標準條款號檢查內(nèi)容檢查記錄備注11.1質(zhì)量部相關(guān)人員職責和相互關(guān)系制定了人員職責及相互關(guān)系.21.1質(zhì)量部職能描述是否齊全齊全31.1職能描述是否齊全齊全41.1各類人員職責履行情況如何符合51.2抽查有關(guān)人員是否具備必要能力(檢驗員)車間檢驗員:祝凌62.2是否制定了《文件和資料控制程序》、《認證標志管理規(guī)定》?有72.2查閱程序文件,其內(nèi)容是否覆蓋了2。2a)~c)規(guī)定有編制,審批.82.2抽查文件是否受控蓋受控章.92.3查質(zhì)量記錄控制程序文件,是否對記錄標識儲存、保管、處理進行了規(guī)定,是否充分和適宜有102.4抽查保存的質(zhì)

2、量記錄及現(xiàn)場記錄各三份,確認規(guī)定和實施的符合性;質(zhì)量記錄填寫是否清晰、完整填寫規(guī)范.113.2抽查、選擇、評定的相關(guān)質(zhì)量記錄有更多免費資料下載請進:http://www.55top.com好好學習社區(qū)德信誠培訓網(wǎng)123.2是否制定了關(guān)鍵元器件和材料檢測驗證及定期確認檢驗程序,規(guī)定是否適宜QP807,QP808133.2文件規(guī)定(合格檢驗規(guī)程)、抽查關(guān)鍵件(三份)檢驗記錄確認其符合性和有效性抽查PP、無紡布、PU板的檢驗記錄表:內(nèi)審員:內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表第2頁共5頁序號標準條款號檢查內(nèi)容檢查記錄備注133.2當由供應商進行檢驗時,是否對檢驗提出了明確的要求合格證和檢驗報告,CCC證書143.

3、2關(guān)鍵件合格證明是否齊全、有效155.1是否制定了文件化例行檢驗和確認檢驗程序,規(guī)定是否適宜165.2是否按程序要求進行了例行檢驗和確認檢驗,現(xiàn)場抽查認證產(chǎn)品按規(guī)定要求進行例行檢驗和確認檢驗175.3抽查總檢入庫記錄(3份)、認證產(chǎn)品確認檢驗記錄是否符合規(guī)定要求符合.186有校準記錄.更多免費資料下載請進:http://www.55top.com好好學習社區(qū)德信誠培訓網(wǎng)查閱有關(guān)檢驗和試驗設備相關(guān)規(guī)定,確認其能否保證檢驗和試驗設備滿足檢驗試驗能力要求196現(xiàn)場觀察(審查)檢驗人員是否按操作規(guī)程使用儀器設備符合206抽查檢驗人員培訓記錄結(jié)合現(xiàn)場觀察確認檢驗人員是否有能力準確使用儀器設備符合216.

4、1查閱檢驗和試驗設備臺帳,確認是否滿足文件規(guī)定包括校準和檢定周期,校準或檢定狀態(tài)符合226.1抽查校準/檢定記錄,是否有效有效236.1抽查自制檢具校準記錄,對照檢具現(xiàn)場校準是否符合規(guī)定要求沒有自制測量工具.246.1查閱計量機構(gòu)(檢測線、計量器具檢定、校準)證明文件是否具備檢定資格內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表質(zhì)量部第3頁共5頁序號標準條款號檢查內(nèi)容檢查記錄備注256.1查閱自行校準有關(guān)規(guī)定,確認是否合理有效符合266.1現(xiàn)場抽查使用檢驗和試驗設備是否有校準或檢定記錄,是否有易于識別的校準狀態(tài)標識,保存是否完好有校準狀態(tài)標識.貼在設備上.更多免費資料下載請進:http://www.55top.com

5、好好學習社區(qū)德信誠培訓網(wǎng)276.1是否規(guī)定了用于例行檢驗和確認檢驗設備運行檢查程序,檢查要求是否明確有,每周做一次.286.1用于運行檢查的樣件是否進行了有效控制保存完好.296.1抽查運行檢查記錄并通過詢問方式確認運行檢查是否按要求等到實施符合306.1現(xiàn)場運行檢測線設備與抽查運行記錄,比較確定實施是否有效有效316.1對發(fā)現(xiàn)設備失效時所采取評價方法及相應措施是否適當適當326.1抽查保存、評價結(jié)果及采取措施記錄測試記錄.6.2查閱MSA報告有6.3是否規(guī)定了內(nèi)部試驗室管理要求。有337查閱不合格品控制程序,確認其內(nèi)容是否滿足要求有347詢問總檢及進貨檢驗人員是否按規(guī)定對不合格品進行了控制針

6、對發(fā)現(xiàn)的不合格品,立即隔離,標識,原因分析,采取措施.357抽查不合格標識,隔離、處置現(xiàn)場是否符合規(guī)定符合.367重點抽查進貨檢驗(尤其是關(guān)鍵件)、最終檢驗(尤其是認證產(chǎn)品)不合格品記錄及處置情況是否有效不合格品報告更多免費資料下載請進:http://www.55top.com好好學習社區(qū)德信誠培訓網(wǎng)內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表質(zhì)量部第5頁共5頁序號標準條款號檢查內(nèi)容檢查記錄備注377抽查返工、返修品記錄是否按《不合格品控制程序》文件規(guī)定執(zhí)行填寫不合格處理報告387對需要采取糾正和/或預防措施的不合格品是否按規(guī)定采取了相應有效措施,效果如何。有,并重新檢驗合格.內(nèi)審員:更多免費資料下載請進:http

7、://www.55top.com好好學習社區(qū)德信誠培訓網(wǎng)內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表生產(chǎn)部第1頁共3頁序號標準條款號檢查內(nèi)容檢查記錄備注11詢問與質(zhì)量活動相關(guān)人員其職責及履行情況如何符合21詢問各崗位人員能力是否符合要求;當資源發(fā)生變化時,通過何種渠道及時了解相應信息并采取措施保證資源滿足認證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)符合32抽查生產(chǎn)現(xiàn)場文件(車間)3~5份(檢驗文件、工藝文件、設備管理文件);文件是否受控;現(xiàn)場是否

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