年度內(nèi)審首次會議記錄

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1、首/末次會議記錄時間2014年04月24日地點(diǎn)公司會議室會議內(nèi)容:內(nèi)部審核首次會議參加人員:公司管理層、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)部審核員會議記錄:主持:管理者代表內(nèi)審小組組長周淑桂周淑桂:今天召開內(nèi)部審核首次會議這次內(nèi)部審核由周淑桂、蔣玉花、李曉軍、賈振華四人進(jìn)行。周淑桂擔(dān)任內(nèi)部審核組組長。審核的目是檢查評價公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行情況以及是否符合ISO9001、GB/T24001的標(biāo)準(zhǔn)要求。審核時間于2014年04月24日-25日進(jìn)行,具體實施計劃按下發(fā)的“內(nèi)部審核實施計劃”進(jìn)行。審核范圍為本公司產(chǎn)品所涉及的公司奧迪品牌汽車的銷售、售后和

2、維修服務(wù)、配件銷售全過程以及相關(guān)管理活動。審核準(zhǔn)則為ISO9001、GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)和公司編制的體系文件、相關(guān)質(zhì)量環(huán)境法律法規(guī)和其他要求?,F(xiàn)在開始按計劃審核。希望審核期間各部門人員能夠積極配合。記錄人:李曉軍首/末次會議記錄時間2014年04月25日地點(diǎn)公司會議室會議內(nèi)容:內(nèi)部審核末次會議參加人員:公司管理層、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)部審核員會議記錄:主持:管理者代表內(nèi)審小組組長周淑桂周淑桂:經(jīng)04月24日-25日兩天審核,已按期完成審核任務(wù),審核中,本次審核發(fā)現(xiàn)不合格項三處,均為一般不符合項:綜合部:(E:4.4.7)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)現(xiàn)

3、場未能提供應(yīng)急演練的相關(guān)記錄。服務(wù)部:(Q:7.2.3)顧客溝通抽查客戶意見反饋記錄,發(fā)現(xiàn)2014年2月27日至3月3日的客戶意見反饋記錄未及時填寫,記錄經(jīng)證實為后期一次性補(bǔ)充的;(E:4.3.3)目標(biāo)、指標(biāo)和方案隨機(jī)抽查綜合部一名員工,不能清楚表述公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。以上不符合項要求相關(guān)部門在10個工作日內(nèi)進(jìn)行整改,由管理者代表進(jìn)行監(jiān)督和檢查。審核結(jié)果證明公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行情況基本良好,希望今后各部門加強(qiáng)保持,并不斷完善改進(jìn)各自的工作。宣讀內(nèi)部審核報告。總的看來,公司建立的質(zhì)量環(huán)境管理體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求,公司質(zhì)量環(huán)境管理體系

4、已經(jīng)得到有效實施和保持。重申,內(nèi)部審核是抽查檢查,檢查不到之處請部門諒解。內(nèi)部審核到此結(jié)束。記錄人:李曉軍中國光大銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)性能測試方案內(nèi)部評審會議紀(jì)要時間:2012-04-24(周二)13:30-16:00地點(diǎn):光大大廈12層第五會議室主持人:丁玉偉參會人員:王海濱、丁玉偉、田淵文、時曾浩、曹振東、張建華、馮元元記錄整理:田淵文主要內(nèi)容:本次會議討論了網(wǎng)銀系統(tǒng)的性能測試計劃,經(jīng)過會議討論,確定以下內(nèi)容需要進(jìn)一步完善:1、會議確認(rèn),本次測試計劃不針對任何一個具體變更進(jìn)行設(shè)計,而是要通過對網(wǎng)銀系統(tǒng)的全面分析,對網(wǎng)銀性能測試場景進(jìn)行較為

5、全面的設(shè)計,為以后對網(wǎng)銀系統(tǒng)的例行驗證建立性能基線,因此方案的測試目的需要更新。2、需要與運(yùn)維部門進(jìn)一步了解網(wǎng)銀系統(tǒng)三年后的業(yè)務(wù)增長情況,包括交易量的增長和存量數(shù)據(jù)的增長情況。3、需要與項目組進(jìn)一步了解后續(xù)可以提供的性能測試環(huán)境。4、容量測試場景中需要進(jìn)一步了解特殊交易日(如雙11、雙12等)的業(yè)務(wù)特點(diǎn),以及代繳費(fèi)、分行特色等業(yè)務(wù)發(fā)生特點(diǎn),補(bǔ)充相關(guān)場景。5、穩(wěn)定性測試壓力點(diǎn)確定為CPU使用率在80%以內(nèi)的最大TPS,持續(xù)加壓時間不低于12小時。6、服務(wù)器擴(kuò)展性測試中需要明確通過鏈路逐條增加的方法了解系統(tǒng)性能提升情況,同時需要明確系統(tǒng)架

6、構(gòu)是否支持鏈路動態(tài)調(diào)配。1、需要與項目組進(jìn)一步明確系統(tǒng)是否具有流控功能,若有則需要完善相關(guān)場景。2、F5異常場景中,需要與運(yùn)維管理員確認(rèn)是否可能存在某個中心的主備機(jī)連接全部中斷的情況。3、測試指標(biāo)中交易TPS可通過測試實際獲取,但結(jié)果可以與項目組上次測試結(jié)果進(jìn)行對比分析;響應(yīng)時間應(yīng)該按照客戶體驗時間進(jìn)行確定,需要明確項目組提供的0.2秒包括哪些處理階段,可作為參照;批量處理的相關(guān)指標(biāo)應(yīng)該明確業(yè)務(wù)允許的處理窗口,根據(jù)測試獲取允許處理的時間窗口內(nèi)的最大處理業(yè)務(wù)量。4、需要進(jìn)一步確認(rèn)與網(wǎng)銀直接通訊的外部系統(tǒng)是否只有總前,若有其它系統(tǒng)需要明確

7、列出為后續(xù)擋板開發(fā)做準(zhǔn)備。5、需要考慮使用網(wǎng)銀的業(yè)務(wù)渠道都有哪些,并分析相關(guān)渠道的業(yè)務(wù)特點(diǎn),完善交易范圍及相關(guān)場景。6、需要進(jìn)一步分析聯(lián)機(jī)批量業(yè)務(wù)特點(diǎn)(如代發(fā)代扣等),考慮聯(lián)機(jī)批量發(fā)生時段與其它業(yè)務(wù)的影響,并設(shè)計相關(guān)場景。江蘇石油勘探局特種設(shè)備檢驗檢測所2012年度內(nèi)審首次會議記錄日期2013年1月8日主持人趙魯蘇記錄人權(quán)高軍會議地點(diǎn)綜合樓1315辦公室參會人員凌富銀、權(quán)高軍、王學(xué)斌、呂建中、李品芳、凌永海、唐智慧、趙魯蘇會議內(nèi)容:1、組長宣布會議開始,簡單介紹一下內(nèi)審成員。強(qiáng)調(diào)本次內(nèi)審為通過計量認(rèn)證后的第二次內(nèi)審,要再上次評審的基礎(chǔ)

8、上,對照《評審準(zhǔn)則》仔細(xì)查找問題。2、組長介紹本次內(nèi)審的目的:檢查本所質(zhì)量管理體系運(yùn)作的有效性以及體系文件與相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性。3、組長介紹本次內(nèi)審的范圍:評審準(zhǔn)則要求覆蓋的所有要素、所有檢測項目及檢驗場所、所有人員

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