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《ts內(nèi)審全套檢查表(過程方式)》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、！質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個過程個性：□具有執(zhí)行者□已經(jīng)定義□已經(jīng)被文件化□已經(jīng)建立了聯(lián)接□被監(jiān)控□保持了記錄四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險）：□使用什么？（材料、設(shè)備）□由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）□通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評估）□如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）分類NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會NC不合格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程或子過程組織的場所期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量適用條款參考條款C1市場分析與策劃供銷科高層管理人員顧客滿意率96％；銷售額每年遞增10%以上；公司銷售額“長豐股份”以外的占20%以上。7.1S1文件管理技術(shù)科①批準(zhǔn)、
2、識別、適用；②工程規(guī)范的評審…4.2.34.2.3.1QP01-4.4.4/4.5.4……企管科①質(zhì)量體系文件的管理；②質(zhì)量記錄表格樣本管理4.2.3QP01-4.4.3/4.9.2……綜合辦①公文性文件管理；②檔案管理。4.2.3QP01-4.5.2/4.8S2業(yè)務(wù)計劃綜合辦①中、長期經(jīng)營計劃/規(guī)劃②監(jiān)控及部門業(yè)務(wù)計劃5.6.1.1QP03-3.1/4.2.2！供銷科部門業(yè)務(wù)計劃（市場開發(fā)、采購成本、銷售等）5.6.1.1QP03-3.2/4.2.1生產(chǎn)科部門業(yè)務(wù)計劃（廠房/設(shè)施規(guī)劃、生產(chǎn)率、利用率等）5.6.1.1QP03-3.4/4.2.4企管科部門業(yè)務(wù)計劃（企業(yè)管理能力提升、體系業(yè)績
3、改進(jìn)）5.6.1.1QP03-3.5/4.2.5S3管理評審總經(jīng)理①主持管理評審會議；②批準(zhǔn)其計劃、報告。5.6QP04-3.3企管科對管理評審進(jìn)行組織、實(shí)施、跟蹤、監(jiān)督。5.6QP04-3.1/4.6.1管代對管理評審計劃和報告進(jìn)行審核；進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)5.65.6.3QP04-3.2各責(zé)任部門按要求完成管理評審資料；負(fù)責(zé)改進(jìn)不符合項(xiàng)。5.6.2QP04-3.4！S12信息管理企管科信息傳遞、反饋及時率100％信息/數(shù)據(jù)的可靠、準(zhǔn)確率100%5.5.37.5.1.78.4.1QP26/4.3質(zhì)檢科公司產(chǎn)品質(zhì)量水平外購件質(zhì)量穩(wěn)定水平8.4.1QP26/3.3供銷科供方業(yè)績信息產(chǎn)品在顧客處的不合
4、格7.5.1.78.4.1QP26/3.3總經(jīng)理管理者代表季度/信息專題會月/質(zhì)量工作例會5.5.3QP26/4.5.2QP26/4.5.3S13成本控制財務(wù)科年度質(zhì)量成本計劃質(zhì)量成本分析報告/季度5.6.1.1QP27/4.5.14.5.3企管科對生產(chǎn)車間/各部門的各類質(zhì)量損失的考核5.6.1.1QP27/4.5.4！各職能部門統(tǒng)計報表的準(zhǔn)確率和及時率5.6.1.1QP27/4.3.3S14業(yè)績改進(jìn)企管科持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率；糾正、預(yù)防措施執(zhí)行率。8.5.18.5.2/3QP28/4.3.1QP29.30/3.1技術(shù)科對內(nèi)外部質(zhì)量問題進(jìn)行原因分析，制定糾正措施。8.5.18.5.2/3QP2
5、9/3.4質(zhì)檢科收集、提供不合格品的質(zhì)量原因和存在問題的程度8.5.18.5.2/3QP29/3.2QP30/3.3管理者代表協(xié)調(diào)、審批相關(guān)措施8.5.18.5.2/3QP29.30/3.6！質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個過程個性：□具有執(zhí)行者□已經(jīng)定義□已經(jīng)被文件化□已經(jīng)建立了聯(lián)接□被監(jiān)控□保持了記錄四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險）：□使用什么？（材料、設(shè)備）□由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）□通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評估）□如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）分類NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會NC不合格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程或子過程組織的場所期望或
6、要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量適用條款參考條款C2設(shè)計與開發(fā)技術(shù)科每年開發(fā)至少一種新產(chǎn)品；單臺套產(chǎn)品成本平均降低10%。7.3技術(shù)科設(shè)計和開發(fā)策劃；多方認(rèn)證方法。7.3.17.3.1.1QP10/4.1技術(shù)科設(shè)計和開發(fā)輸入（產(chǎn)品/制造過程設(shè)計輸入、特殊特性）7.3.2QP10/4.2技術(shù)科設(shè)計和開發(fā)輸出（產(chǎn)品/制造過程設(shè)計輸出）7.3.3QP10/4.6技術(shù)科設(shè)計和開發(fā)的評審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改的控制7.3.4至7.3.7QP10/4.7至4.10！S1文件管理綜合辦技術(shù)科①歸檔及文件管理②技術(shù)文件的標(biāo)識、批準(zhǔn)4.2.3QP01/3.13.4S2業(yè)務(wù)計劃綜合辦技術(shù)科①新品開發(fā)是否立入②質(zhì)量目標(biāo)5.6.1
7、.1QP01/3.13.3S3管理評審企管科新品開發(fā)能力、開發(fā)進(jìn)度、開發(fā)品種的評審5.6S4人力資源綜合辦產(chǎn)品設(shè)計技能6.2.2.1QP05/4.2.2S12信息管理企管科新品開發(fā)的內(nèi)、外部信息是否及時傳遞、反饋到位5.5.37.5.1.7QP26/4.3.1S13成本控制財務(wù)科技術(shù)科新品開發(fā)的成本目標(biāo)評審7.3.2.2QP27/4.3S14業(yè)績改進(jìn)企管科技術(shù)科對新品開發(fā)中質(zhì)量問題進(jìn)行原因分析，制定糾正措施8
