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1、豪恩電聲內(nèi)部審核檢查表62No:受審核部門總經(jīng)理/管理者代表審核時間審核準則ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259標準，公司一體化管理體系文件，適用的法律法規(guī)。要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄符合性要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄符合性審核員/日期：審核組長/日期1.文件查閱含記錄的查閱2.符合性欄:符合○,輕微不符合△,嚴重不符合×(有不符合時要在審核記錄欄記錄證據(jù))ISO90014.2.1ISO140014.4.4OHSAS18004.4.41.組織是否有文件化的管理體系?相關文件是否齊全?文件是書面形式還是電子形式?1．管理體系相關的文件
2、有多少?是否符合標準的要求?2．受審核部門相關的文件有多少?3．組織架構圖、管理方針零星事保存完好？4．電子形式文件的使用是否有效？審核員/日期：審核組長/日期1.文件查閱含記錄的查閱2.符合性欄:符合○,輕微不符合△,嚴重不符合×(有不符合時要在審核記錄欄記錄證據(jù))豪恩電聲內(nèi)部審核檢查表62No:受審核部門總經(jīng)理/管理者代表審核時間審核準則ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259標準，公司一體化管理體系文件，適用的法律法規(guī)。要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄符合性要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄符合性審核員/日期：審核組長/日期1.文件查閱含記錄
3、的查閱2.符合性欄:符合○,輕微不符合△,嚴重不符合×(有不符合時要在審核記錄欄記錄證據(jù))2．管理體系文件是否覆蓋了標準的適用要求（或過程）并符合其要求？要素（或過程）之間要互作用關系是否明確規(guī)定及描述？1．管理體系文件的內(nèi)容是否滿足標準要素的要求？2．一體化管理體系要素（過程）的邏輯關系，文件的接口是否清楚。審核員/日期：審核組長/日期1.文件查閱含記錄的查閱2.符合性欄:符合○,輕微不符合△,嚴重不符合×(有不符合時要在審核記錄欄記錄證據(jù))豪恩電聲內(nèi)部審核檢查表62No:受審核部門總經(jīng)理/管理者代表審核時間審核準則ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS1800
4、1、SS-00259標準，公司一體化管理體系文件，適用的法律法規(guī)。要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄符合性要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄符合性審核員/日期：審核組長/日期1.文件查閱含記錄的查閱2.符合性欄:符合○,輕微不符合△,嚴重不符合×(有不符合時要在審核記錄欄記錄證據(jù))ISO90014.2.21．QEHS管理手冊的覆蓋面是否完整？如對ISO9001標準有剪裁細節(jié)說明的是否合理？1.管理手冊是否包括管理體系的范圍。2.管理手冊是否包括任何剪裁的細節(jié)與合理性。3.管理手冊是否引用或包括程序文件。4.管理手冊是否包括管理體系過程（或要素）之間的相互作用的表述。5.手冊和程序是否相互協(xié)調(diào)
5、，是否有可操作性。審核員/日期：審核組長/日期1.文件查閱含記錄的查閱2.符合性欄:符合○,輕微不符合△,嚴重不符合×(有不符合時要在審核記錄欄記錄證據(jù))豪恩電聲內(nèi)部審核檢查表62No:受審核部門總經(jīng)理/管理者代表審核時間審核準則ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259標準，公司一體化管理體系文件，適用的法律法規(guī)。要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄符合性要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄符合性審核員/日期：審核組長/日期1.文件查閱含記錄的查閱2.符合性欄:符合○,輕微不符合△,嚴重不符合×(有不符合時要在審核記錄欄記錄證據(jù))ISO90014.2.2
6、2．管理手冊的控制情況1.手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求。審核員/日期：審核組長/日期1.文件查閱含記錄的查閱2.符合性欄:符合○,輕微不符合△,嚴重不符合×(有不符合時要在審核記錄欄記錄證據(jù))豪恩電聲內(nèi)部審核檢查表62No:受審核部門總經(jīng)理/管理者代表審核時間審核準則ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259標準，公司一體化管理體系文件，適用的法律法規(guī)。要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄符合性要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄符合性審核員/日期：審核組長/日期1.文件查閱含記錄的查閱2.符合性欄:符合○,輕微不符合△,嚴重不符合×(有不符合時要
7、在審核記錄欄記錄證據(jù))ISO90015.11．組織所建立的質量環(huán)境健康安全管理體系,管理層做出的管理承諾有哪些。?詢問最高管理者審核員/日期：審核組長/日期1.文件查閱含記錄的查閱2.符合性欄:符合○,輕微不符合△,嚴重不符合×(有不符合時要在審核記錄欄記錄證據(jù))豪恩電聲內(nèi)部審核檢查表62No:受審核部門總經(jīng)理/管理者代表審核時間審核準則ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259標準，公司一體化管理體系文件，適用的法律法規(guī)。要素審核內(nèi)容審核
