變 更 管 理 制 度

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1、變更管理制度第一章總則第1條為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更引起的潛在事故隱患，特建立本制度。第2條變更管理是指對(duì)人員、管理、規(guī)程、工藝、技術(shù)、設(shè)施（含建構(gòu)筑物）等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，以避免或減輕對(duì)安全生產(chǎn)的影響。第二章變更管理的要求第3條變更申請(qǐng)單位應(yīng)詳細(xì)闡明需要變更原因、依據(jù)和內(nèi)容，并按規(guī)定實(shí)施變更的程序。第4條對(duì)由于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)按《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序》進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定控制措施。第5條將變更的內(nèi)容，及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。第6條對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施過程中的變更，應(yīng)將變更結(jié)果作為《過程改進(jìn)（項(xiàng)目）

2、工作表》的附件。第三章變更的類型及主管部門第7條變更類型分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施的變更、管理變更及其它變更，其主要內(nèi)容及主管部門見下表：序號(hào)變更類型主管部門備注1工藝、技術(shù)變更，主要包括：①新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更生產(chǎn)技術(shù)部②原料介質(zhì)變更③工藝流程及操作條件的重大變更④工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更⑤操作規(guī)程的變更⑥工藝參數(shù)的變更⑦公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等2設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括：2設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括：①設(shè)備設(shè)施的更新改造生產(chǎn)技術(shù)部②安全設(shè)施的變更安全環(huán)保部安全附件的變更安全健康防護(hù)設(shè)施的變更消防設(shè)施的變更電氣方面的安全保護(hù)裝置監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施的變更③更換與

3、原設(shè)備不同的設(shè)備或配件生產(chǎn)技術(shù)部④設(shè)備材料代用變更⑤臨時(shí)的電氣設(shè)備等3管理變更，主要包括：①法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更人力資源部②人員的變更③管理機(jī)構(gòu)的較大變更④管理職責(zé)的變更⑤安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等安全環(huán)保部4其它變更第四章變更管理的分級(jí)第8條按變更影響范圍、潛在危險(xiǎn)性、重要程度等將變更進(jìn)行分級(jí)管理，分為兩級(jí)：廠級(jí)和車間級(jí)。分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下：序號(hào)變更類型廠級(jí)車間級(jí)1工藝、技術(shù)變更①與其他崗位有關(guān)聯(lián)的變更②導(dǎo)致原工藝、技術(shù)發(fā)生根本性變化的變更③需要其他單位協(xié)同才能完成的變更除廠級(jí)標(biāo)準(zhǔn)以外的其它工藝、技術(shù)變更2設(shè)備設(shè)施變更①涉及重要設(shè)備(重要設(shè)備的界定參見企業(yè)管理文件《重要設(shè)備安全管理

4、制度》)的變更②安全設(shè)施的變更除廠級(jí)標(biāo)準(zhǔn)以外的其它設(shè)備設(shè)施變更3管理變更①法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)規(guī)章制度的變更②車間級(jí)管理機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)的變更③中干及以上人員的變更④人員跨單位間調(diào)動(dòng)①車間級(jí)單位內(nèi)部管理規(guī)定的變更②車間級(jí)單位內(nèi)部人員調(diào)整、職責(zé)變更第五章變更程序第9條變更申請(qǐng)：在實(shí)施變更時(shí)，變更申請(qǐng)單位應(yīng)填寫《變更申請(qǐng)/驗(yàn)收表》，并指定專人負(fù)責(zé)管理。第10條變更審批1、廠級(jí)變更的審批⑴《變更申請(qǐng)/驗(yàn)收表》填好后，經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見，報(bào)主管職能部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管職能部門組織有關(guān)人員按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要，對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定是否進(jìn)行變更。⑵變更批準(zhǔn)后，實(shí)施單

5、位應(yīng)按《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，再次對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，完善、落實(shí)控制措施。⑶變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，各相關(guān)職能部門應(yīng)監(jiān)督、指導(dǎo)實(shí)施單位進(jìn)行變更。任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。2、車間級(jí)變更的審批⑴《變更申請(qǐng)/驗(yàn)收表》填好后，經(jīng)車間級(jí)單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報(bào)車間級(jí)單位行政第一責(zé)任人審批。車間級(jí)單位行政第一責(zé)任人組織有關(guān)人員按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要，對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定是否進(jìn)行變更。⑵變更批準(zhǔn)后，實(shí)施單位應(yīng)按《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，再次對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，完善、落實(shí)控制措

6、施。⑶變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，車間級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)監(jiān)督、指導(dǎo)實(shí)施單位進(jìn)行變更。任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。第11條變更的驗(yàn)收1、廠級(jí)變更的驗(yàn)收⑴變更實(shí)施結(jié)束后，進(jìn)入試運(yùn)行階段，試運(yùn)行時(shí)間一般為72小時(shí)，重大項(xiàng)目可根據(jù)具體情況延長(zhǎng)至1個(gè)月試運(yùn)行時(shí)間，試運(yùn)行期間按特殊時(shí)段進(jìn)行安全管理，實(shí)施單位應(yīng)作好運(yùn)行監(jiān)控和工藝參數(shù)的調(diào)整，并將運(yùn)行情況和控制記錄報(bào)告主管職能部門，由主管職能部門組織有關(guān)部門和人員對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。⑵變更主管職能部門應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。⑶變更申請(qǐng)、實(shí)施、主管職能部門均應(yīng)妥善保存相關(guān)記錄。2、車間級(jí)

7、變更的驗(yàn)收⑴變更實(shí)施結(jié)束后，進(jìn)入試運(yùn)行階段，試運(yùn)行時(shí)間一般為24小時(shí)，特殊情況試運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng)至72小時(shí)，試運(yùn)行期間按特殊時(shí)段進(jìn)行安全管理，實(shí)施單位應(yīng)作好運(yùn)行監(jiān)控和工藝參數(shù)的調(diào)整，由車間級(jí)單位行政第一責(zé)任人組織有關(guān)人員對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。⑵車間級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。⑶車間級(jí)單位應(yīng)妥善保存變更申請(qǐng)、實(shí)施、驗(yàn)收的相關(guān)記錄，并報(bào)有關(guān)主管職能部門備案。第六章附則第12條廠部規(guī)章制度的變更以及對(duì)車間級(jí)管理機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)的變更，以廠部文件形式進(jìn)行。第13條廠部對(duì)中干及以上人員的變更，