龍川財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表部門預(yù)算項(xiàng)目

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1、龍川縣財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（部門預(yù)算項(xiàng)目）（年）填報(bào)單位（蓋章）：項(xiàng)目基本情況申報(bào)單位單位編碼主管部門項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編碼項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/聯(lián)系電話項(xiàng)目屬性1.新增項(xiàng)目□2.延續(xù)項(xiàng)目□項(xiàng)目起止時(shí)間預(yù)算科目類：款：項(xiàng)目類型1.基本建設(shè)類□其中：新建□擴(kuò)建□改建□2.行政事業(yè)類□其中:采購類□修繕類□獎(jiǎng)勵(lì)類□3.其他專項(xiàng)類□項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)颍òㄒ罁?jù)、可行性和必要性）項(xiàng)目資金情況資金來源（萬元）項(xiàng)目上年度資金本年度申請(qǐng)資金本年實(shí)際安排資金（由財(cái)政部門填）合計(jì)經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）預(yù)算內(nèi)收費(fèi)基金預(yù)算撥款　　預(yù)算外資金　　

2、其他資金　　支出明細(xì)預(yù)算（萬元）項(xiàng)目上年度資金本年度申請(qǐng)資金測(cè)算依據(jù)及說明合計(jì)1．2．3．4．　5．6．……6績(jī)效目標(biāo)情況預(yù)期目標(biāo)及效益確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的制度(措施)當(dāng)年預(yù)期指標(biāo)內(nèi)容(計(jì)算公式)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間1．2．3．4．……績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)名稱上年度實(shí)際水平預(yù)期水平指標(biāo)內(nèi)容/計(jì)算公式1．2．3．4．……評(píng)價(jià)情況以前年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況前三年年份及財(cái)政局評(píng)價(jià)意見本年度項(xiàng)目列入年度自評(píng)范圍審核意見主管部門審核意見審核人：?jiǎn)挝还履暝氯湛h財(cái)政局審核意見審核人：?jiǎn)挝还履暝氯兆?1.

3、本表一式兩份報(bào)縣財(cái)政局（績(jī)效評(píng)價(jià)股）。填表人（簽名）：填表日期聯(lián)系電話：填報(bào)單位負(fù)責(zé)人（簽名）：6《財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》填報(bào)說明一、適用范圍（一）本表適用于預(yù)算部門在申請(qǐng)項(xiàng)目支出預(yù)算時(shí)填報(bào)，作為項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核、預(yù)算資金確定和績(jī)效評(píng)價(jià)的主要依據(jù)。（二）預(yù)算部門項(xiàng)目支出是指預(yù)算部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、納入部門預(yù)算編制范圍的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。每年度需填報(bào)《財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》項(xiàng)目的具體范圍，由各級(jí)財(cái)政部門根據(jù)各地經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展需求、財(cái)政支出政策、政府工作重點(diǎn)等自行確定。二、填

4、報(bào)說明（一）年度：填寫編制部門預(yù)算所屬年份或申請(qǐng)使用專項(xiàng)資金的年份。如：2016年編報(bào)2017年部門預(yù)算，填寫“2017年”；2016年申請(qǐng)本年度使用專項(xiàng)資金，則填寫“2016年”。（二）項(xiàng)目基本情況。1．填報(bào)單位（蓋章）：加蓋具體填報(bào)單位公章。2．項(xiàng)目名稱：按規(guī)范的項(xiàng)目名稱內(nèi)容填報(bào)，與部門預(yù)算項(xiàng)目名稱一致。3．項(xiàng)目屬性：分為新增項(xiàng)目和延續(xù)項(xiàng)目，在選項(xiàng)“□”中劃“√”。4．主管部門：填寫項(xiàng)目主管部門（一級(jí)單位）全稱。65．主管部門編碼：按各級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的預(yù)算編碼填列。6．項(xiàng)目實(shí)施單位：填寫項(xiàng)目用款單

5、位。7．項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：填寫項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人。8．聯(lián)系電話：填寫項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話。9．項(xiàng)目起止時(shí)間：填寫項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。10．項(xiàng)目資金申請(qǐng)：填寫項(xiàng)目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括財(cái)政撥款、自有資金、其他等。11．單位職能概述：簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目實(shí)施單位的職能。12．項(xiàng)目概況：簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。13．項(xiàng)目立項(xiàng)情況：分別描述項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)、項(xiàng)目申報(bào)的可行性、項(xiàng)目申報(bào)的必要性等。14．項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：按進(jìn)度描述本年度項(xiàng)目具體細(xì)化的實(shí)施內(nèi)容，

6、分別填寫計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：描述實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果。1．長期目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目整個(gè)計(jì)劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（延續(xù)項(xiàng)目）。2．年度目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目在本年度所計(jì)劃達(dá)到的產(chǎn)出和效果。（四）長期績(jī)效指標(biāo)6：是對(duì)項(xiàng)目長期績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化，一般包括：1．產(chǎn)出指標(biāo)：反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況。可進(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；時(shí)效指

7、標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況；成本指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。（2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項(xiàng)。2．效益指標(biāo)：反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、財(cái)政支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度，包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)等。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。（2）指

8、標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項(xiàng)。3．服務(wù)對(duì)象滿意程度指標(biāo)：反映服務(wù)對(duì)象對(duì)財(cái)政支出效果的滿意程度，根據(jù)實(shí)際細(xì)化為具體指標(biāo)。6（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。（2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項(xiàng)。4．實(shí)際操作中確定的長期績(jī)效指標(biāo)具體內(nèi)容，可由各地區(qū)、各部門根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作的需要，在上