崗位廉潔風(fēng)險評估預(yù)警表

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1、崗位廉潔風(fēng)險評估預(yù)警表單位：洗煤廠2011年5月12日姓名職務(wù)廠長風(fēng)險等級三級主要職權(quán)1、按礦生產(chǎn)作業(yè)計劃，結(jié)合科實際情況，組織制定工作措施，完成原煤外運任務(wù)。2、依據(jù)礦文件精神及下達(dá)的工資、獎金總額，結(jié)合本單位安全生產(chǎn)完成情況，進(jìn)行工資、獎金分配。3、根據(jù)生產(chǎn)需要，進(jìn)行班組長任免、調(diào)整。4、根據(jù)礦相關(guān)規(guī)定對員工出勤、傷、病、年休等有資假進(jìn)行管理。5、編制、修訂本單位績效考核辦法，定期對各班組、崗位進(jìn)行績效評價與考核，兌現(xiàn)工資獎金。6、組織事故分析，處理事故責(zé)任人員，教育員工。7、組織制定廠內(nèi)部管理制度、獎懲條例，對員工日常表現(xiàn)進(jìn)行獎懲。8、根據(jù)礦下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)，結(jié)合本單位實

2、際，進(jìn)行指標(biāo)分解，過程監(jiān)控，考核分析。9、按規(guī)定定額和要求，使用車間經(jīng)費。廉潔風(fēng)險點1、在原煤外運方面，收受好處和人情，任務(wù)分配不公平，造成班組之間有意見，影響生產(chǎn)任務(wù)。2、在煤質(zhì)管理方面，收受好處和人情，監(jiān)管不力，考核不公平，處罰避重就輕，處理不到位。3、工資獎金分配不公或截留員工工資獎金、設(shè)小金庫，造成貪污、胡支亂花等違法違紀(jì)現(xiàn)象。4、在班組長任免方面，收受好處，任人為親，用人不當(dāng)。5、在出勤有資假管理方面，收受好處和人情，弄虛作假、提高待遇，多支付工資獎金。6、在績效考核方面，收受好處和人情，績效評價與考核不真實、不合理，獎懲不公平。7、在事故分析處理方面，收受好處和人

3、情，處罰避重就輕，處理不到位。8、在員工獎懲方面，收受好處，優(yōu)親厚友，獎懲標(biāo)準(zhǔn)不一致，不按條件進(jìn)行評比，不按規(guī)定進(jìn)行獎懲。9、成本管理混亂，公物私用，造成浪費和流失。10、違規(guī)使用車間經(jīng)費，胡支亂花。防控措施1、踐行廉潔承諾，抓好班子建設(shè)，加強對三管人員的管理、監(jiān)督和教育，不斷深化黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。2、加強各項職權(quán)運行制度、環(huán)節(jié)監(jiān)控工作，行使職權(quán)程序化、規(guī)范化、公開化。3、形成決策時，廣泛征求員工意見，集體研究決定。4、加強工資獎金分配和經(jīng)費使用管理，實行黨政正職雙簽字。5、規(guī)范經(jīng)費、物品、材料管理，做到賬、卡、物、使用情況四相符。6、及時公開，陽光辦公，自覺接受員工監(jiān)督。7

4、、定期自查自糾，杜絕各類違法亂紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。審核崗位廉潔風(fēng)險評估預(yù)警表單位：洗煤廠2011年5月12日姓名職務(wù)材料員風(fēng)險等級三級主要職權(quán)1、協(xié)助廠長搞好財、物管理工作。2、按照規(guī)定造表發(fā)放工資獎金。3、按規(guī)定統(tǒng)計出勤，計發(fā)傷、病、年休等有資假工資。4、按績效考核結(jié)果兌現(xiàn)獎懲。5、對員工獎懲情況進(jìn)行統(tǒng)計，兌現(xiàn)執(zhí)行。6、對成本管理進(jìn)行過程監(jiān)控，搞好材料、勞保用品領(lǐng)發(fā)和回收。廉潔風(fēng)險點1、不按規(guī)定及時核發(fā)工資獎金，截留、挪用、虛造、冒領(lǐng)工資獎金，造成貪污、胡支亂花等違法違紀(jì)現(xiàn)象。2、收受好處和人情，出勤統(tǒng)計弄虛作假，減少或免予處罰，提高待遇，多支付工資、獎金。3、績效考核、獎懲統(tǒng)計

5、不嚴(yán)謹(jǐn)，不真實，獎懲不合理。4、各種獎懲兌現(xiàn)不嚴(yán)格。5、材料物品管理混亂，不按規(guī)定回收，公物私用。6、克扣勞保用品，發(fā)放不及時。防控措施1、認(rèn)真學(xué)習(xí)廉政知識，提高勤廉意識，筑牢拒腐防變思想道德防線。2、掌握工資分配政策，提高辦事能力和工資獎金管理水平。3、嚴(yán)格執(zhí)行勤廉規(guī)定，遵紀(jì)守法，堅持原則，秉公辦事。4、嚴(yán)格執(zhí)行工資獎金管理規(guī)定，嚴(yán)格按程序?qū)徟?，認(rèn)真計發(fā)，及時公開。5、材料物品和勞保用品及時領(lǐng)取，足額發(fā)放，按規(guī)定回收。6、做好核算工作，賬目清楚，資料齊全，及時公開，接受監(jiān)督。審核崗位廉潔風(fēng)險評估預(yù)警表單位：洗煤廠2011年5月12日姓名職務(wù)副廠長風(fēng)險等級三級主要職權(quán)1、按廠

6、內(nèi)工作安排，完成職責(zé)范圍的各項任務(wù)。2、對主管班組的工資獎金分配和員工獎懲提出建議。3、對主管班組長任免調(diào)整提出建議。4、對主管班組員工出勤進(jìn)行管理。5、對主管班組績效完成情況進(jìn)行考核。6、組織事故分析，處理事故責(zé)任人員。7、按照規(guī)定，對主管班組員工日常表現(xiàn)進(jìn)行獎懲。8、完成廠內(nèi)下達(dá)的成本指標(biāo)。廉潔風(fēng)險點1、收受好處和人情，任務(wù)安排不合理，影響生產(chǎn)任務(wù)。2、收受好處和人情，工資獎金分配和獎懲建議不合理，出現(xiàn)截留、挪用、虛造、冒領(lǐng)、貪污、胡支亂花等違法違紀(jì)現(xiàn)象。3、收受好處，提出的班組長任免建議不公正，造成任人為親，用人不當(dāng)。4、在出勤管理方面，收受好處和人情，弄虛作假、多支付

7、工資獎金。5、在績效考核方面，收受好處和人情，績效評價與考核不真實、不合理。6、在事故分析方面，收受好處和人情，處罰避重就輕，處理不到位。7、成本管理混亂，公物私用。防控措施1、抓好廉潔自律工作，踐行廉潔承諾，筑牢拒腐防變思想道德防線。2、嚴(yán)格執(zhí)行勤廉規(guī)定，遵紀(jì)守法，堅持原則，秉公辦事。3、行使職權(quán)程序化、規(guī)范化、公開化。4、及時公開，陽光辦公，自覺接受員工監(jiān)督。5、定期自查自糾，杜絕各類違法亂紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。審核崗位廉潔風(fēng)險評估預(yù)警表單位：洗煤廠2011年5月12日姓名職務(wù)技術(shù)員風(fēng)險等級三級主要職權(quán)1、