產(chǎn)品審核管理程序

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1、Q/XCP8.03-2006產(chǎn)品審核管理程序修訂狀態(tài)：0第5頁(yè)共5頁(yè)產(chǎn)品審核管理程序1目的通過(guò)定期對(duì)在線產(chǎn)品和（或）零件進(jìn)行審核來(lái)對(duì)質(zhì)量保證的有效性進(jìn)行評(píng)定，用產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)確認(rèn)質(zhì)量保證能力。對(duì)產(chǎn)品是否與規(guī)定的技術(shù)要求或與顧客/供方的特殊協(xié)議相一致進(jìn)行審核。2范圍本程序適用于公司所生產(chǎn)的各種產(chǎn)品和（或）零部件。3引用文件《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核管理程序》《產(chǎn)品審核》(汽車工業(yè)質(zhì)量管理)《VDA6.5》4術(shù)語(yǔ)和定義產(chǎn)品審核：確定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，以及這些安排是否有效地實(shí)施并適合于達(dá)到預(yù)定目

2、標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。包括對(duì)檢驗(yàn)細(xì)則的策劃、實(shí)施、評(píng)定和記錄存檔即：檢驗(yàn)特性：定量和定性的特性。檢驗(yàn)對(duì)象：有形產(chǎn)品。檢驗(yàn)依據(jù)：產(chǎn)品圖紙與(或)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)人員：具有一定資歷的檢驗(yàn)（審核）員。關(guān)鍵缺陷：預(yù)見(jiàn)到會(huì)對(duì)人身造成危險(xiǎn)和不安全的缺陷；主要缺陷：非關(guān)鍵缺陷，預(yù)計(jì)會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)生事故或影響可使用性，不能完全按照規(guī)定的用途使用。次要缺陷：預(yù)計(jì)按照規(guī)定的用途使用不會(huì)受到多大影響，或與適用的標(biāo)準(zhǔn)有偏差，但對(duì)設(shè)備、裝置的使用、操作、運(yùn)行等有輕微影響的缺陷；5職責(zé)5.1品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)產(chǎn)品審核計(jì)劃的制訂、審核并

3、監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施。5.2審核員負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的審核計(jì)劃的實(shí)施。5.3技術(shù)中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)整機(jī)性能試驗(yàn)。5.4各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)執(zhí)行其生產(chǎn)產(chǎn)品的審核計(jì)劃，對(duì)復(fù)審中的不符合項(xiàng)制訂糾正和預(yù)防措施并有效實(shí)施。6工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單確定審核的頻次A1品質(zhì)保證部依計(jì)劃負(fù)責(zé)對(duì)所有整機(jī)和自制件進(jìn)行產(chǎn)品審核。Q/XCP8.03-2006產(chǎn)品審核管理程序修訂狀態(tài)：0第5頁(yè)共5頁(yè)工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單A編制年度產(chǎn)品審核計(jì)劃2品質(zhì)保證部在每年度末根據(jù)公司當(dāng)年有效的產(chǎn)品審核計(jì)劃和公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)狀況的需

4、要，編制次年度產(chǎn)品審核計(jì)劃并納入《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃年度產(chǎn)品審核計(jì)劃審核NOYES3《年度產(chǎn)品審核計(jì)劃》由品質(zhì)保證部主管審核，于年初以部門(mén)文件形式分發(fā)到各有關(guān)審核員和相關(guān)生產(chǎn)單位(部門(mén))。確定產(chǎn)品審核員4審核計(jì)劃中，由品質(zhì)保證部、確定每種產(chǎn)品審核員。產(chǎn)品審核員資格確認(rèn)5產(chǎn)品審核員資格：a.具有檢驗(yàn)證與/或特殊設(shè)備操作證；b.資歷：在公司工作至少有一年以上質(zhì)量檢驗(yàn)或質(zhì)量管理的工作經(jīng)驗(yàn)；c.了解產(chǎn)品審核的意義和目的、具備有關(guān)產(chǎn)品和質(zhì)量的知識(shí)、熟悉本公司產(chǎn)品質(zhì)量的要求；d.掌握檢驗(yàn)

5、、測(cè)量和試驗(yàn)技術(shù)、知道如何檢驗(yàn)/測(cè)量；e.能掌握不合格品的分類，有實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，了解產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品應(yīng)用上的知識(shí)；f.了解顧客的期望并有權(quán)讀取有關(guān)于顧客期望的信息/資料；g.熟悉生產(chǎn)流程及各種相關(guān)文件；h.有良好的理解力和判斷力。編制產(chǎn)品審核所需的檢驗(yàn)規(guī)程B6在進(jìn)行產(chǎn)品審核前，審核員應(yīng)根據(jù)被審核的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、特性編制產(chǎn)品審核所需要的通用檢驗(yàn)規(guī)程或?qū)Ｓ脵z驗(yàn)規(guī)程，并按《文件和資料控制程序》進(jìn)行管理。產(chǎn)品審核所需的檢驗(yàn)規(guī)程之內(nèi)容以下列內(nèi)容/項(xiàng)目為基礎(chǔ)，并包含對(duì)所要進(jìn)行的各項(xiàng)檢驗(yàn)工作以及檢驗(yàn)順序識(shí)別號(hào)的描

6、述。1)被檢驗(yàn)的特性（其內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、包裝、標(biāo)簽等）；2)定量的特性；3)功能特性；4)定性特性；5)材料特性。Q/XCP8.03-2006產(chǎn)品審核管理程序修訂狀態(tài)：0第5頁(yè)共5頁(yè)工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單B編排審核時(shí)間7根據(jù)審核計(jì)劃完成時(shí)間及審核產(chǎn)品的復(fù)雜程度確定具體審核時(shí)間安排，并通知被審核的單位，以利其做好審核和被審核的準(zhǔn)備。產(chǎn)品審核計(jì)劃時(shí)間表編制產(chǎn)品審核檢查表8為保證產(chǎn)品審核的成功和順利進(jìn)行，審核員于正式進(jìn)行產(chǎn)品審核之前根據(jù)被審核的產(chǎn)品或零件的幾何尺寸和功能質(zhì)量特性的

7、檢驗(yàn)（包括有限范圍內(nèi)的材料特性檢驗(yàn)）/或被審核部門(mén)提供的相關(guān)文件（如：產(chǎn)品圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程/檢驗(yàn)規(guī)范等）制定帶有額定值/實(shí)際值比較表的“產(chǎn)品審核檢查表”?！　　　　　　?shí)施和執(zhí)行審核計(jì)劃C9審核員根據(jù)“產(chǎn)品審核計(jì)劃”的時(shí)間規(guī)定，在成品庫(kù)房和零部件庫(kù)房人員的配合下，按已填好的“產(chǎn)品審核檢查表”之相關(guān)內(nèi)容隨機(jī)抽取審核樣本，按產(chǎn)品審核檢驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定的項(xiàng)目/內(nèi)容對(duì)所抽取的樣本進(jìn)行產(chǎn)品審核，同時(shí)將審核的結(jié)果記錄于“產(chǎn)品審核檢查表”中。9.1在審核過(guò)程中，審核員不得私自更改審核時(shí)間或找他人代替，如確實(shí)因工

8、作需要被迫更改時(shí)間和找他人代替者，必須經(jīng)品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，方可進(jìn)行。9.2在產(chǎn)品審核過(guò)程中，審核員如果發(fā)現(xiàn)被審核的產(chǎn)品有缺陷（即：關(guān)鍵缺陷、主要缺陷、次要缺陷），并經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，審核員應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)保證部和相關(guān)責(zé)任部門(mén)。9.2.1如果審核員發(fā)現(xiàn)的缺陷是次要缺陷，則審核員在審核過(guò)程中應(yīng)開(kāi)出“不符合項(xiàng)報(bào)告”，并描述不符合項(xiàng)之內(nèi)容，然后由審核組根據(jù)產(chǎn)品缺陷的影響決定所涉及的在制品以及待發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品是否需進(jìn)行返工/返修?；蛟陬櫩蜁?shū)面批準(zhǔn)的情況下進(jìn)行特殊讓步放