《企業(yè)采購管理制度》大全

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1、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序采購作業(yè)內(nèi)容是從收到“請購案件”開始進行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容，查閱“廠商資料”、“采購記錄”及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。詳細(xì)作業(yè)程序及要點如：□采購作業(yè)程序及要點表12．2．1程序要點接件分發(fā)1．請購單各欄填寫是否清楚2．按分配原則分派請購案件3．急件優(yōu)先分派辦理4．無法于需用日期辦妥者利用“交貨期聯(lián)絡(luò)單”通知請購部門5．撤銷請購單應(yīng)先送辦理詢價1．交貨期無法配合需用日期時聯(lián)絡(luò)請購部門2．

2、充分了解請購材料的品名、規(guī)格3．急件或需用日期接近者應(yīng)優(yōu)先辦理4．向廠商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交貨期、地點、付款辦法5．同規(guī)格產(chǎn)品有幾家供應(yīng)宜均詢價6．有否其他較有利的代用品或?qū)蛊?．應(yīng)提供同規(guī)格，不同廠牌做比較8．有否必要辦理售后服務(wù)及保固年限9．新廠商產(chǎn)品，是否需經(jīng)檢驗試用比價、議價1．廠商的供應(yīng)能力是否能按期交貨、質(zhì)量確認(rèn)2．是否殷實可靠的生產(chǎn)廠或直接進口商3．其他經(jīng)銷商價格是否較低4．經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價目標(biāo)5．是否必要向廠商索取型號比較6．價格上漲下跌有何因素7．是否必要開發(fā)其它廠商

3、或轉(zhuǎn)外購8．規(guī)定幾萬元以上的案件呈副經(jīng)理議價或設(shè)定議價目標(biāo)呈核1．請購單上應(yīng)詳細(xì)注明與廠商議定的買價條件2．買賣慣例需超交者應(yīng)注明3。現(xiàn)場選用較貴材料時，聯(lián)絡(luò)請購部門述明原因4．按核決權(quán)限呈核訂購1．需預(yù)付定金，內(nèi)外銷價需辦退稅、或規(guī)定多少金額以上或有附帶條件等應(yīng)制定買賣合同2．再向廠商確認(rèn)價格交貨期質(zhì)量條件3．分批交貨者在請購單上蓋分批交貨單4．訂購單(采用聯(lián)絡(luò)函式傳真機)寄交廠商，無法按需用日期交貨的案件聯(lián)絡(luò)請購部門催交1．約交日期前應(yīng)再確認(rèn)交貨期2．無法于約交日期前交貨時聯(lián)絡(luò)請購部門并列入交貨期異常控制表內(nèi)催辦3．

4、已逾約交貨日期尚未到貨者加緊催交整理付款1．發(fā)票抬頭及內(nèi)容是否相符2．發(fā)票金額與請購單價格是否相符3．有否預(yù)付款或暫借款，應(yīng)處理4．是否需要扣款5．需要辦退稅的請購單轉(zhuǎn)告退稅部門6．以內(nèi)銷價采購供外銷用材料，應(yīng)允收齊退稅同意書始得辦理付款程序要點收件、分發(fā)、核對1．收件2．按分配原則指派經(jīng)辦人3．核對品名4．核對規(guī)格5．核對數(shù)量6．核對需要日期詢價1．選擇詢價對象及地區(qū)2．詢價3．整理報價資料4．確認(rèn)請講內(nèi)容5．尋找對抗品6．選擇開發(fā)對象7．詢價索樣8．整理對抗品資料及樣品送樣9．整理檢驗結(jié)果議價、比價、呈核1．調(diào)查市場

5、行情2．核對資金預(yù)算3．選擇議價對象4．研擬底價5．研議采購條件6．議價(或公開比價)7．填寫上次報價記錄8．估算海(空)運費9．估算保險費10．核對付款條件11．比較交貨期限12．檢查卸貨條件13．估算關(guān)稅14．按核決權(quán)限呈核程序要點進口、簽證、結(jié)匯1．繕打輸入許可證申請書2．繕寫用途說明書3．備妥簽證必要文件4．提案申請簽證5．簽證專案申請作業(yè)繕造申請書及附件(度量衡器、無線電器材)整理必要文件提案申請6．申請結(jié)匯7．整理結(jié)匯文件8．核對簽證結(jié)匯文件9．修改輸入許可證或信用狀作業(yè)投保、船務(wù)1．洽訂保率2．投保繳交保險

6、費3．洽訂特約船公司及運費4．指定船舶公司5．交涉貨柜使用期限6．核算運費7．繳交運費8．處理大宗材料船務(wù)裝運1．督促預(yù)定裝船期2．申請“工業(yè)用”證明3．申請分期繳稅4。申請預(yù)保風(fēng)險及動產(chǎn)抵押5．督促裝運文件6．確認(rèn)船期7．整理裝運文件8．申請管理品放行證9．聯(lián)絡(luò)及安排卸貨10．確認(rèn)船代理11．確認(rèn)公證處(所)12．聯(lián)絡(luò)交貨期異常修改I/L，L／C程序要占報關(guān)、提貨1．銀行背書2．辦理擔(dān)保提貨3．整理文件報關(guān)4．繳稅提貨5．收料索賠1．核對材料檢驗報告2．填寫索賠記錄單3。向保險公司、船公司索賠4．向供料廠商索賠5．辦理

7、退貨掉換作業(yè)跟催1．督促收料單2．控制長期合同的交貨3．控制外購資金4．整理采購案件5．計算卸貨延滯費及獎金6．辦理退匯標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則□請購第一條請購部門的劃分各項材料的請購部門如下：(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門(二)預(yù)備材料：物料管理部門(三)非常備材料：1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門2.其他用料：使用部門或物料管理部門第二條請購單的開立、遞送(一)請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別

8、編訂)，“請購單(內(nèi)購)(外購)”附“請購案件寄送清單”送采購部門。(二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。(三)緊急請購時，由請購部門于“請購單”“說明欄”注明原因，并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。(四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應(yīng)于“