最新質(zhì)量管理體系認(rèn)證版完整內(nèi)容內(nèi)審檢查表

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1、XXX有限公司最新質(zhì)量管理體系認(rèn)證版完整內(nèi)容內(nèi)審檢查表審核日期：2018年05月22日質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表匯總COP檢查表(C1-C4)SP檢查表(S1-S8)MP檢查表(M1-M6)C1：產(chǎn)品和服務(wù)的要求S1：基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境M1：方針目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃C2：生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制S2：監(jiān)視和測(cè)量資源M2：應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施C3：產(chǎn)品和服務(wù)的交付S3：人力管理M3：分析和評(píng)價(jià)C4：顧客滿意S4：形成文件的信息M4：內(nèi)部審核S5：外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制M5：管理評(píng)審S6：產(chǎn)品防護(hù)M6：改進(jìn)S7：產(chǎn)品和服務(wù)的交付S8：不合格輸出的控制XXX有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表過(guò)程名稱(chēng)：C1產(chǎn)品

2、和服務(wù)的要求C3產(chǎn)品和服務(wù)的交付C4顧客滿意審核員：陪同員：日期：輸入：1、合同訂單、電話、傳真內(nèi)容輸出：1、訂單評(píng)審表6、客戶資料臺(tái)賬2、客戶的語(yǔ)言、產(chǎn)品要求（含技術(shù)、價(jià)格、包裝等）2、樣品需求單3、客戶的特定要求3、顧客投訴匯總表4、客戶的書(shū)面設(shè)訴或電話投訴4、客戶滿意度調(diào)查表5、持續(xù)改進(jìn)的要求6、產(chǎn)品適用的法律法規(guī)要求5、客戶滿意度調(diào)查報(bào)告管理責(zé)任者與人員資格評(píng)估：業(yè)務(wù)部量測(cè)指標(biāo):1、客戶交期達(dá)成率：≥96%本廠業(yè)務(wù)人員具有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及業(yè)務(wù)能力，符合資格要求。2、訂單評(píng)審?fù)瓿陕剩?00%資源的適宜性與充分性評(píng)估：3、產(chǎn)品批次退貨率：≤1%公司為業(yè)務(wù)部配備了其開(kāi)展工作所必要資源，是適宜且充

3、分的。4、顧客滿意度：≥85分項(xiàng)目審核結(jié)果審核描述備注符合不符合1、在協(xié)商的過(guò)程中，是否對(duì)組成合同的所有條款（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格條件、交付期限、交付方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任、仲裁與索賠等）逐條與客戶確認(rèn)？√報(bào)價(jià)單2、對(duì)于客戶實(shí)際訂貨要求，有沒(méi)有以客戶的《訂貨合同》文字文本作為銷(xiāo)售和生產(chǎn)的依據(jù)？√客戶訂單3、對(duì)記錄于訂單審查的不符合事項(xiàng)，有沒(méi)有向客戶提出并要求改正不符合內(nèi)容？√訂單評(píng)審記錄4、對(duì)特殊的訂單，有沒(méi)有召集制造部、品管部等相關(guān)部門(mén)共同審查，并經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)？√訂單評(píng)審記錄5、對(duì)于有疑問(wèn)或異議的訂單是否在生產(chǎn)前與顧客統(tǒng)一了意見(jiàn)？√在正式接單前，對(duì)產(chǎn)品規(guī)格要求雙方協(xié)商一致6、有無(wú)顧客

4、訂單變更？是否對(duì)變更的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并知會(huì)相關(guān)部門(mén)？√知會(huì)生管，訂單回簽，有交期變更7、有無(wú)顧客的口頭訂單？是否要求顧客形成書(shū)面文件或制作書(shū)面文件給客戶確認(rèn)？√無(wú)口頭訂單8、是否對(duì)相關(guān)的評(píng)審記錄進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋３?？√?、是否定期/或在適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查？√一年一次，2014.05.10、顧客滿意度調(diào)查有無(wú)包括顧客退貨及顧客投訴？√含顧客投訴評(píng)分11、有沒(méi)有從足夠數(shù)量的顧客處收集信息？√1份汽車(chē)客戶（100%調(diào)查）12、所調(diào)查的顧客是否具有代表性（能代表公司所有的顧客）？√13、調(diào)查的內(nèi)容是否包括了產(chǎn)品的質(zhì)量、交付準(zhǔn)時(shí)性、服務(wù)？并考慮了內(nèi)部交付實(shí)績(jī)？√調(diào)查10項(xiàng)內(nèi)容，全部涵蓋14、是否對(duì)

5、調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析?√滿意度調(diào)查總結(jié)報(bào)告15、有無(wú)對(duì)顧客不滿意的項(xiàng)目進(jìn)行原因分析?并實(shí)行糾正與預(yù)防措施?√沒(méi)有需要改進(jìn)的項(xiàng)目16、是否對(duì)糾正與預(yù)防措施進(jìn)行了效果跟蹤？√目前無(wú)此要求17、當(dāng)未達(dá)成過(guò)程測(cè)量指標(biāo)時(shí)，是否采取了有效的改善措施？√目前不存在18、有無(wú)改進(jìn)措施以增進(jìn)顧客的滿意度？√目前沒(méi)有需求19、有沒(méi)有對(duì)客戶的抱怨和/或退貨進(jìn)行分析，并轉(zhuǎn)換成《8D分析報(bào)告》（客戶要求時(shí)）？√有分析和改善20、如何對(duì)客戶的抱怨進(jìn)行分析，并采取什么措施？√清楚21、如何對(duì)客戶抱怨所進(jìn)行的處理方式進(jìn)行確認(rèn)？√清楚22、品管部如何進(jìn)行客訴的回復(fù)？√清楚23、接收客戶財(cái)產(chǎn)后是否通知相關(guān)人員驗(yàn)證合格后進(jìn)行標(biāo)識(shí)

6、？√客戶資料和樣板24、是否對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一登陸管理？√是25、是否對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)？√專(zhuān)門(mén)臺(tái)賬26、當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)異常時(shí)，是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與客戶協(xié)商處理？√是表單編號(hào)：QR-9.2-02-AXXX有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表過(guò)程名稱(chēng)：C2生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制審核員：陪同員：日期：輸入：1、客戶合同訂單要求2、控制計(jì)劃輸出：1、生產(chǎn)計(jì)劃5、領(lǐng)料單3、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4、檢驗(yàn)與測(cè)試要求2、生產(chǎn)報(bào)表6、入庫(kù)單5、統(tǒng)計(jì)/測(cè)量技術(shù)6、BOM表3、不合格品處理記錄7、出貨單7、日生產(chǎn)計(jì)劃表4、制程異常處理記錄8、TCP卡管理責(zé)任者與人員資格評(píng)估：制造部量測(cè)指標(biāo)：1、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率:≥97%本廠生產(chǎn)

7、技術(shù)人員具有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力，符合資格要求。2、產(chǎn)品報(bào)廢率：≤1%資源的適宜性與充分性評(píng)估：公司為制造部配備了其開(kāi)展工作所必要資源，是適宜且充分的。項(xiàng)目審核結(jié)果審核描述備注合格不符合1、生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)產(chǎn)品是依據(jù)什么來(lái)安排生產(chǎn)？有沒(méi)有工藝規(guī)范？√生產(chǎn)計(jì)劃表、TCP卡2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有足夠的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)資料、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？√基準(zhǔn)書(shū)、首件樣件、作業(yè)規(guī)范3、當(dāng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人了解到物料的供應(yīng)有影響正常生產(chǎn)時(shí)