雙龍湖旅游商業(yè)計(jì)劃書.doc

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1、雙龍湖旅游商業(yè)計(jì)劃書目錄閱讀注意事項(xiàng)1一、目的1二、內(nèi)容及風(fēng)險(xiǎn)因素1三、責(zé)任聲明1四、機(jī)密性1導(dǎo)言2第一章項(xiàng)目概況5一、項(xiàng)目名稱5二、項(xiàng)目開發(fā)，承擔(dān)單位5三、投資規(guī)模5四、雙龍湖度假區(qū)發(fā)展旅游業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢5五、市場前景6六、財(cái)務(wù)前景7七、融資要求7第二章雙龍湖管理處概況及新項(xiàng)目公司管理架構(gòu)9一、管理處基本情況9二、管理處之管理團(tuán)隊(duì)及人員基本情況9三、管理處財(cái)務(wù)狀況11四、新項(xiàng)目公司組織結(jié)構(gòu)11五、新項(xiàng)目公司主要管理人員的人數(shù)12第三章行業(yè)和市場分析13一、行業(yè)分析13二、市場需求分析15第四章營銷策略21一、營

2、銷理念及戰(zhàn)略思想21二、營銷目標(biāo)22三、實(shí)施策略23第五章項(xiàng)目的建設(shè)與管理25一、項(xiàng)目地址25二、建設(shè)條件2545三、總體建設(shè)的指導(dǎo)思想25四、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模26五、裝修設(shè)計(jì)28六、工程進(jìn)度計(jì)劃28七、環(huán)境保護(hù)的措施28八、消防及安全28第六章發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo)30一、雙龍湖旅游度假區(qū)的戰(zhàn)略定位：30二、雙龍湖旅游度假區(qū)的開發(fā)戰(zhàn)略：31三、戰(zhàn)略實(shí)施步驟32第七章新公司的管理33一、管理理念及原則33二、主要管理機(jī)制33三、人力資源機(jī)制36第八章風(fēng)險(xiǎn)及對策37一、風(fēng)險(xiǎn)37二、對策38第九章財(cái)務(wù)分析與評價(jià)40一、財(cái)務(wù)分

3、析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)40二、營業(yè)收入的測算40三、總成本費(fèi)用分析43四、利潤總額的測算45五、財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)：46第十章融資要求說明50一、資金需求及使用計(jì)劃50二、融資額度：10000萬元51三、合作方式及合作內(nèi)容5145第一章項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱雙龍湖旅游度假區(qū)開發(fā)建設(shè)本項(xiàng)目由合川市委批準(zhǔn)立項(xiàng)批準(zhǔn)文號：合川委辦[2002]17號二、項(xiàng)目開發(fā)，承擔(dān)單位合川市雙龍湖旅游開發(fā)有限責(zé)任公司三、投資規(guī)模l投資總額：16110.5萬元其中：建設(shè)投資：15110.5萬元流動資金：1000萬元l建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：1、占地面積：721畝2

4、、建筑面積：37850M23、主要建設(shè)項(xiàng)目：（1）壩區(qū)主景區(qū)（2）堡安塞及桃花島（3）植物園及龍女島（4）螺絲堡四、雙龍湖度假區(qū)發(fā)展旅游業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢451、雙龍湖區(qū)屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，冬暖夏涼，四季皆宜旅游。湖水水質(zhì)清新，淺綠見底，秋風(fēng)共長天一色。2、整個湖面寬處山水一色，野鴨成群、白鶴展翅；窄處幽深碧透，引人入勝。葉葉小舟，微波漣漪，給靜如處子的湖水增添了幾分動感。眾多湖叉與四周淺丘相互環(huán)繞，構(gòu)成了一個巨大的天然迷宮，使人仿佛進(jìn)入了一個奇異的童話世界。3、八大人文自然景觀，與雙龍湖優(yōu)美的山水風(fēng)光交相輝映。4

5、、雙龍湖東行8公里就是宋代石刻藝術(shù)的瑰寶——淶灘二佛寺，南行15公里就是巴渝名山——云門山，與云門山隔江相望的就是在世界、特別是歐、亞、非洲三大洲享有盛名的古戰(zhàn)場——釣魚城，它是我市也是重慶市唯一的“雙國?！眴挝弧ａ烎~城曾獨(dú)釣中原，南宋將領(lǐng)帶兵堅(jiān)守了36年，擊斃蒙哥大漢（元憲宗），迫使蒙古帝國從歐亞戰(zhàn)場全面撤軍，緩解了歐亞戰(zhàn)局，被世人譽(yù)為“上帝折鞭處”。5、雙龍湖區(qū)旅游已初具規(guī)模，地理位置及交通極為便利。五、市場前景本項(xiàng)目就是依據(jù)強(qiáng)大的旅游市場需求而開發(fā)、建設(shè)的。1、世界旅游組織預(yù)測21世紀(jì)旅游業(yè)將成為世界頭號

6、產(chǎn)業(yè)，到2020年全球旅客人數(shù)將達(dá)15億/年，年收入達(dá)2萬億美元，未來10年旅游業(yè)是世界經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)展最快的行業(yè)之一。從國內(nèi)旅游業(yè)的收入看，1985年-1998年14年的數(shù)據(jù)表明：除1989年外，13年都保持了兩位數(shù)的增長速度，近幾年旅游收入更呈快速增長趨勢。2、合川市旅游資源豐富且品位高。曾使蒙軍損兵折帥，緩解了蒙古鐵騎對歐亞各國蹂躪的釣魚城之戰(zhàn)，其遺址被歐洲人譽(yù)為“上帝折鞭處”、“東方麥加城”，在歐亞非頗負(fù)盛名，再加上合川擁有的淶灘二佛寺、龍多山等宗教圣地，雙龍湖優(yōu)美的湖光山色，濃郁的巴渝文化氛圍，這一切的有

7、機(jī)結(jié)合，對海內(nèi)外游客有強(qiáng)大吸引力。3、合川經(jīng)濟(jì)狀況良好，渝合高速公路通車后將拉近合川和重慶主城區(qū)的距離，重慶主城區(qū)人口277萬，人均可支配收入在500美元以上，已進(jìn)入國內(nèi)中短途旅游的高速增長期，伴隨著“假日旅游經(jīng)濟(jì)”45的形成，使得短途和周末旅游機(jī)會大大增加，以其豐富、高品味的自然人文景觀，作為重慶近效的風(fēng)景旅游城市，合川將成為重慶主城區(qū)及周邊區(qū)、市、縣居民觀光、度假、宗教朝拜、商務(wù)會議及周末休閑旅游的理想之地，中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，西部大開發(fā)的實(shí)施，也極大促進(jìn)國內(nèi)中長途旅游的快速發(fā)展，這也為合川旅游市場的開拓奠

8、定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。六、財(cái)務(wù)前景1、財(cái)務(wù)指標(biāo)l項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入：7355.16萬元l項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年利潤總額：2595.30萬元l項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年利稅總額：3873.59萬元2、投資評價(jià)指標(biāo)（稅后）l財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：16.09％l財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：3633.25萬元l投資利潤率：17.18％l投資回收期：6.82年七、融資要求1、資金來源結(jié)構(gòu)單位：萬元序號來源金額性質(zhì)1雙龍湖管理處4122土地使