樣品與承認(rèn)書(shū)管制程序

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1、樣品與承認(rèn)書(shū)管制程序------------部門(mén)會(huì)審------------品管部Quality簽名日期開(kāi)發(fā)部Development簽名日期管理部Management簽名日期資材部Material簽名日期生產(chǎn)部Production簽名日期生管部PlaningControl簽名日期製作審核Prepared開(kāi)發(fā)Checker管理代表核準(zhǔn)Approved總經(jīng)理文件發(fā)行章1.目的：確保供應(yīng)商交本公司之物料，符合本公司要求之品質(zhì)；確保本公司交客戶之產(chǎn)品符合客戶要求之品質(zhì)。2.範(fàn)圍：供應(yīng)商送本公司之樣品及本公司送客戶之樣

2、品均適用。3.權(quán)責(zé)：3.1資材單位：原物、半成品、尋樣、承認(rèn)書(shū)之索要。3.2營(yíng)業(yè)單位：樣品需求單之發(fā)出及跟催。3.3開(kāi)發(fā)單位：供應(yīng)商提供之樣品檢測(cè)、承認(rèn)書(shū)之審核；客戶樣品、仕樣書(shū)之製作。4.作業(yè)內(nèi)容：（流程圖附圖一）4.1供應(yīng)商部分：4.1.1當(dāng)採(cǎi)購(gòu)單位開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商及製程新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)，供應(yīng)商須按要求送適當(dāng)數(shù)量之樣品，並附規(guī)格承認(rèn)書(shū)三份交開(kāi)發(fā)部進(jìn)行檢測(cè)分析以制定是否符合制程生產(chǎn)需要。4.1.2當(dāng)樣品檢測(cè)合格時(shí)，品保部及開(kāi)發(fā)部便可簽回規(guī)格承認(rèn)書(shū)，今後雙方如有購(gòu)銷動(dòng)作，品質(zhì)檢驗(yàn)時(shí)即以此承認(rèn)書(shū)為參考；當(dāng)樣品檢測(cè)不合格

3、時(shí)，供應(yīng)商可再次送樣承認(rèn)。4.1.3樣品承認(rèn)後之後續(xù)採(cǎi)購(gòu)作業(yè)參見(jiàn)「採(cǎi)購(gòu)管制程序」。4.2客戶部分：4.2.1當(dāng)營(yíng)業(yè)單位需送樣至客戶時(shí)，依據(jù)(樣品依賴書(shū))填寫(xiě)(樣品需求單)並註明是否附仕樣書(shū)及附仕樣書(shū)份數(shù)。4.2.2製程能力評(píng)估：4.2.2.1由營(yíng)業(yè)單位配合品管部及開(kāi)發(fā)部對(duì)樣品之生產(chǎn)及檢測(cè)能力進(jìn)評(píng)估，如本公司目前尚無(wú)能力承製或提供時(shí)，則建議營(yíng)業(yè)單位取消樣品需求，評(píng)審結(jié)果記錄在（樣品需求單）上。4.2.2.2（樣品需求單）在各部門(mén)確認(rèn)後，開(kāi)發(fā)部依其上內(nèi)容及附帶（樣品依賴書(shū)）之相關(guān)內(nèi)容編制（樣品日程表）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)

4、後，開(kāi)始正式的樣品製作準(zhǔn)備。4.2.2.3倉(cāng)庫(kù)如沒(méi)有成品時(shí)，需開(kāi)發(fā)部填寫(xiě)（材料申請(qǐng)單）經(jīng)總經(jīng)理審核後發(fā)至資材部領(lǐng)取原材料進(jìn)行樣品製作，樣品製作完成後，再送品保單位檢測(cè)。4.2.2.4如本公司不生產(chǎn)，但客戶要求配套送樣之產(chǎn)品（如：貼片電容），則採(cǎi)購(gòu)需按規(guī)格要求向合格供應(yīng)商進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)，再送品保單位檢測(cè)。4.2.3做好的樣品及仕樣書(shū)，交由營(yíng)業(yè)單位送至客戶。原則上通過(guò)之仕樣書(shū)，客戶需簽回一份，作為品質(zhì)依據(jù)；如客戶未簽回，但有下採(cǎi)購(gòu)單至本公司，則本公司將視客戶自動(dòng)承認(rèn)依當(dāng)時(shí)送樣之品質(zhì)水準(zhǔn)進(jìn)行交貨。5.承認(rèn)書(shū)及樣品之列管、

5、分發(fā)：5.1本公司承認(rèn)的供應(yīng)商新規(guī)格樣品，須附在承認(rèn)書(shū)上，三份全部由開(kāi)發(fā)部加蓋文件發(fā)行章列管，並登錄於(樣品文件總覽表)。再由文管中心將其中兩份分發(fā)至品保、採(cǎi)購(gòu)，作為後續(xù)作業(yè)的依據(jù)。分發(fā)時(shí)須於(文件收發(fā)記錄表)上簽收。5.2客戶簽回之仕樣書(shū)或未簽回，但已是批量訂單則將相應(yīng)仕樣書(shū)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)後，登錄於（仕樣書(shū)目錄表）後再進(jìn)行分配至相關(guān)部門(mén)。仕樣書(shū)整份分配至品管部，仕樣書(shū)之線材圖紙分配，以作後續(xù)生産之依據(jù)。5.3開(kāi)發(fā)部須依據(jù)已核準(zhǔn)之仕樣書(shū)及相關(guān)要求，特製作一標(biāo)準(zhǔn)樣品於（樣品標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)本中），分發(fā)至生産部以作生産前之參

6、考，開(kāi)發(fā)部保留之樣品作（SAMPLE標(biāo)簽）存放於樣品欄中。開(kāi)發(fā)部作樣文件均須登錄於（樣品文件總覽表）。5.4供應(yīng)商送承認(rèn)及客戶回簽承認(rèn)時(shí)，如有樣品，則隨附於承認(rèn)書(shū)一並管、分發(fā)。5.5仕樣書(shū)及樣品的保存期限至規(guī)格發(fā)行變化時(shí)為止。5.6仕樣書(shū)屬外來(lái)文件管制範(fàn)圍。5.7樣品發(fā)送臺(tái)帳。6.相關(guān)文件：6.1仕樣書(shū)(HC-DEP-01-009A)6.2樣品試作與管制規(guī)範(fàn)(HC-DEP-01-001A)6.3工藝圖紙(HC-DEP-01-012A)6.4PARTLIST(HC-DEP-01-011A)7.使用表單：7.1樣

7、品依賴書(shū)(HC-DEP-01-008A)7.2樣品文件總覽表(HC-DEP-01-002A)7.3文件收發(fā)記錄(HC-DEP-01-007A)7.4樣品部品請(qǐng)購(gòu)書(shū)(HC-DEP-01-006A)7.5樣品日程表(HC-DEP-01-005A)7.6試驗(yàn)依賴書(shū)(HC-DEP-01-004A)7.7樣品需求單(HC-DEP-01-003A)7.8仕樣書(shū)目錄表(HC-DEP-01-010A)7.9樣品標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)本(HC-DEP-01-013A)7.10樣品部品檢查報(bào)告(HC-DEP-01-014A)8.樣品製作工藝流程

8、圖：