質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康綜合管理體系（a）版文件記錄表格匯總

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1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康綜合管理體系（A）版文件記錄表格匯總編制：審核：批準(zhǔn)：二OXX年XX月18J20201文件審批表文件名稱文件編號(hào)文件擬稿部門文件發(fā)行單位文件發(fā)放范圍審核意見審核人：年月日會(huì)簽部門會(huì)簽人會(huì)簽意見日期批準(zhǔn)意見生效日期：批準(zhǔn)人：年月日備注18J20202文件發(fā)放登記表文件名稱（標(biāo)題）文件編號(hào)（出版日期）文件出版單位收文單位份數(shù)編號(hào)簽收人日期備注18J20203文件更改申請(qǐng)表文件名稱文件編號(hào)變更原因變更負(fù)責(zé)部門變更擬稿人變更內(nèi)容審核意見審核人：年月日會(huì)簽部門會(huì)簽人會(huì)簽意見日期批準(zhǔn)意見批準(zhǔn)人：年月日18J20301歸檔資料交接清單序號(hào)編號(hào)文件名

2、稱份數(shù)交接日期文件交付人文件接收人備注18J20302記錄借閱登記表序號(hào)記錄（文件）名稱份數(shù)借閱日期借閱人歸還時(shí)期備注18J20303記錄銷毀清單序號(hào)文件名稱編號(hào)份數(shù)銷毀原因/銷毀方式銷毀審批意見批準(zhǔn)人年月日銷毀記錄銷毀實(shí)施負(fù)責(zé)人監(jiān)銷人銷毀地點(diǎn)銷毀日期18J204.01管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審時(shí)間管理評(píng)審地點(diǎn)管理評(píng)審范圍參加管理評(píng)審的單位（部門）管理評(píng)審主要內(nèi)容制表人：日期審批人：日期18J204.02管理評(píng)審報(bào)告1、管理評(píng)審目的2、管理評(píng)審范圍3、管理評(píng)審內(nèi)容3.1　質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系的結(jié)構(gòu)和落實(shí)情況，以及對(duì)實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全方針、目標(biāo)的充分性和

3、有效性；3.2　質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系與GB/T19001—ISO9001、GB/T24001—ISO14001、OHSAS18001等標(biāo)準(zhǔn)要求的符合程度；3.3組織機(jī)構(gòu)、人員和資源的適宜性；3.4　產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量與規(guī)定要求的符合程度及顧客滿意程度；環(huán)境績(jī)效、安全健康績(jī)效滿足有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)方要求的情況；3.5市場(chǎng)信息、顧客/相關(guān)方反饋信息、內(nèi)部反饋信息以及其他與過程和產(chǎn)品有關(guān)的信息。4、管理評(píng)審結(jié)論4.2公司綜合管理體系評(píng)價(jià)4.2公司綜合管理體系需在改進(jìn)的內(nèi)容4.3公司綜合管理體系改進(jìn)措施擬稿人：審核人：批準(zhǔn)人：時(shí)間：18J204.03整改措施實(shí)

4、施計(jì)劃及驗(yàn)證情況記錄表序號(hào)整改內(nèi)容及措施整改計(jì)劃整改負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成時(shí)間驗(yàn)證情況驗(yàn)證人驗(yàn)證時(shí)間編制：時(shí)間：審核：時(shí)間：批準(zhǔn)：時(shí)間：18J20501培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃序號(hào)單位/部門培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方法培訓(xùn)單位備注18J20502特殊工種、關(guān)鍵崗位人員資格臺(tái)賬序號(hào)姓名性別出生年月所在單位/部門從事崗位持證名證獲證時(shí)間上次驗(yàn)證時(shí)間下次計(jì)劃驗(yàn)證時(shí)間備注18J20503部門培訓(xùn)需求計(jì)劃單位/部門：序號(hào)需培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)主辦單位備注18J20504職工送外培訓(xùn)審批表日期：編號(hào)姓名性別年齡職務(wù)（崗位）職稱培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)主辦單位送外培訓(xùn)

5、理由部門意見培訓(xùn)主管部門意見主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見18J20506培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)班名稱：責(zé)任崗位：編制：日期審核：日期批準(zhǔn)：日期南通市建筑安裝工程總公司分公司18一、培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃目的內(nèi)容時(shí)間培訓(xùn)安排及要求（包括教材、教員和課時(shí)安排等）考核及評(píng)價(jià)辦法18一、培訓(xùn)大綱（教學(xué)計(jì)劃）培訓(xùn)大綱的內(nèi)容：審批意見：審批人：年月日18一、培訓(xùn)過程及結(jié)果培訓(xùn)過程及結(jié)果的說明：教員：日期：實(shí)施部門評(píng)價(jià)意見：評(píng)價(jià)人：日期：主管部門評(píng)價(jià)意見：評(píng)價(jià)人：日期：18J20506年度培訓(xùn)臺(tái)賬單位/部門序號(hào)姓名年齡崗位（工種）培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)單位備注記錄人：18J20601主要機(jī)械設(shè)備購置審批

6、表購置單位：申請(qǐng)日期：年月日機(jī)械名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠需購數(shù)量附屬裝置需要日期單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）現(xiàn)有同類機(jī)械臺(tái)數(shù)及利用情況購置理由及選型依據(jù)申請(qǐng)購置部門負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)意見年月日總公司審批意見年月日經(jīng)濟(jì)論證財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人填表說明：1、本表由申請(qǐng)單位填報(bào)，作為購置設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟(jì)的可行性說明與審批依據(jù)。2、本表四欄內(nèi)需有負(fù)責(zé)人簽字及蓋有公章才能生效。3、本表一式四份，總公司與申請(qǐng)單位各兩份。18J20602設(shè)備固定資產(chǎn)鑒定、報(bào)廢申請(qǐng)表申請(qǐng)單位：日期：統(tǒng)一編號(hào)生產(chǎn)廠原值元設(shè)備名稱出廠日期折舊元型號(hào)規(guī)格已使用年限凈值元報(bào)廢鑒定殘值處理殘值元申請(qǐng)單位意見申請(qǐng)部門（章）負(fù)

7、責(zé)人：財(cái)務(wù)部門（章）負(fù)責(zé)人：分管經(jīng)理（單位章）簽字：總公司審查工程管理部（章）日期財(cái)務(wù)科（章）日期18J20603南通市建筑安裝工程總公司（）設(shè)備檢（復(fù)）查整改通知單施工單位工程名稱編號(hào)N0：序號(hào)檢查發(fā)現(xiàn)存在問題和隱患限期整改要求整改情況復(fù)查意見檢查部門：（蓋章）整改接受人：整改負(fù)責(zé)人：檢查人員：（簽名）整改執(zhí)行人：檢查日期：簽發(fā)日期：整改單位（章）反饋日期：18J20801投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)編制過程記錄表投標(biāo)工程名稱發(fā)標(biāo)單位設(shè)計(jì)單位投標(biāo)單位發(fā)標(biāo)時(shí)間開標(biāo)時(shí)間方案編制時(shí)間方案編制人工程概況建筑面積層次（地上/地下）結(jié)構(gòu)形式基礎(chǔ)形式墻體材料：內(nèi)裝修：樓地面裝修：外

8、墻裝修：屋面做法：特殊過程：招標(biāo)文件要求質(zhì)量工期投標(biāo)