中關(guān)村創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)資金報(bào)告

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1、中關(guān)村創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)資金2012年度工作報(bào)告摘要中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)（以下簡稱“中關(guān)村管委會(huì)”）在全國率先開展了促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展的試點(diǎn)工作，設(shè)立了創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)資金（以下簡稱“引導(dǎo)資金”），與優(yōu)秀投資機(jī)構(gòu)及社會(huì)資金合作設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（即創(chuàng)投基金）。引導(dǎo)資金旨在通過財(cái)政資金的杠桿放大作用，搭建中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)（以下簡稱“示范區(qū)”）的股權(quán)投資平臺(tái)，促進(jìn)科技與資本的有效對(duì)接，并實(shí)現(xiàn)支持示范區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展及推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化的總體目標(biāo)。截至2012年末，引導(dǎo)資金總規(guī)模為7.25億元。為規(guī)范引導(dǎo)資金的運(yùn)作和管理，中關(guān)村管委會(huì)制訂了《中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示

2、范區(qū)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)資金管理辦法》，要求引導(dǎo)資金在每支設(shè)立的創(chuàng)投基金中的出資比例不超過該基金資本總額的30%，且該基金對(duì)示范區(qū)企業(yè)的累計(jì)投資額應(yīng)不低于引導(dǎo)資金對(duì)該基金出資額的兩倍。截止2012年，引導(dǎo)資金已與二十多家境內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)建立了實(shí)質(zhì)性合作，包括：啟迪創(chuàng)投、光大控股、聯(lián)華控股、聯(lián)想投資、北極光創(chuàng)投、青云創(chuàng)投、德同資本、IDG資本、龍磐投資、厚德資本、TCL創(chuàng)動(dòng)投資、漢能投資集團(tuán)、京投基石投資、中關(guān)村瞪羚投資、清華工研院水木國鼎、中信建投資本、賽伯樂投資、方源資本、華勝天成投資、高特佳投資集團(tuán)、寬帶資本等。引導(dǎo)資金與上述投資機(jī)構(gòu)共設(shè)立的創(chuàng)投基金已達(dá)22家（

3、已有1家全部退出，在投21家），總規(guī)模已達(dá)百億元，財(cái)政資金放大規(guī)模為15倍。這些創(chuàng)投基金已涉及節(jié)能環(huán)保、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)、生物、軌道交通、新材料、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等多個(gè)中關(guān)村引領(lǐng)工程涵蓋的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。截至2012年年末，引導(dǎo)資金設(shè)立的創(chuàng)投基金對(duì)外投資總額超過28億元，共投資創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)109家。已完成投資的項(xiàng)目中，已有4家企業(yè)IPO上市（君慧創(chuàng)投基金投資的合康變頻、啟迪中?；鹜顿Y的世紀(jì)瑞爾，匯升永泰基金投資的博彥科技，義云清潔技術(shù)基金投資的迪森股份），1家企業(yè)已通過上市審核擬近期IPO（龍磐投資基金投資的中礦環(huán)保），另有7家企業(yè)已報(bào)送證監(jiān)會(huì)進(jìn)行

4、IPO審核。此外，根據(jù)子基金受托管理機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，在投企業(yè)中已具備IPO條件并計(jì)劃于近兩年申報(bào)上市審核的還將新增30多家。經(jīng)過幾年來的實(shí)踐和積累，引導(dǎo)資金較好地實(shí)現(xiàn)了引進(jìn)優(yōu)秀投資機(jī)構(gòu)和社會(huì)資金共同投資示范區(qū)的政策目標(biāo)，并通過先行先試形成了良好的品牌效應(yīng)和示范效應(yīng)。一是，“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)化運(yùn)作”效應(yīng)良好，財(cái)政出資與社會(huì)資金合作設(shè)立創(chuàng)投基金，委托專業(yè)投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理，根據(jù)市場(chǎng)機(jī)制選擇投資對(duì)象；二是，資金杠桿放大作用突出，引導(dǎo)資金參與設(shè)立的22家創(chuàng)投基金的總規(guī)模約為100.3億元，是引導(dǎo)資金承諾出資總額6.9億元的近15倍；三是，投資示范區(qū)引導(dǎo)效果顯著，在已完成投

5、資的109項(xiàng)目中，有71個(gè)被投企業(yè)為示范區(qū)企業(yè)，占投資項(xiàng)目總數(shù)的65%，占投資資金總額的46%；四是，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)支持效果顯著，投資項(xiàng)目涉及能源環(huán)保、信息產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、新材料、文化創(chuàng)意、新能源汽車、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域；五是，對(duì)初創(chuàng)期企業(yè)支持力度突出，已完成投資的71個(gè)示范區(qū)項(xiàng)目中有38個(gè)項(xiàng)目均符合財(cái)政部的中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；六是，投資拉動(dòng)效益明顯，所投資的71家示范區(qū)企業(yè)投資當(dāng)年總收入（總計(jì)69.1億元）較投資上年總收入（總計(jì)45.8億元）增長50.7%，投資當(dāng)年所得稅總額（總計(jì)1.9億元）較投資上年所得稅總額（總計(jì)1.5億元）增長26.

6、7%，投資當(dāng)年末的員工總數(shù)（總計(jì)15738人）較投資上年員工總數(shù)（總計(jì)11416人）增長37.9%，預(yù)計(jì)2012年總收入（總計(jì)112.3億元）較投資上年總收入（總計(jì)45.8億元）增長145%，預(yù)計(jì)2012年所得稅總額（總計(jì)3.6億元）較投資上年所得稅總額（總計(jì)1.5億元）增長135%，預(yù)計(jì)2012年的員工總數(shù)（總計(jì)23157人）較投資上年員工總數(shù)（總計(jì)11416人）增長103%；七是，自主創(chuàng)新培育效果良好，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，所投資的71家示范區(qū)企業(yè)已形成近千項(xiàng)專利、著作權(quán)登記及商標(biāo)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)；八是，優(yōu)秀人才聚集作用積極，一方面在示范區(qū)聚集了一大批從事創(chuàng)業(yè)投資的

7、高端投資人，另一方面推動(dòng)了所投資企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和各類高學(xué)歷、高素質(zhì)、高水平優(yōu)秀人才的引入及聚集；九是，財(cái)政資金經(jīng)濟(jì)效益可期，引導(dǎo)資金設(shè)立的創(chuàng)投基金的內(nèi)部收益率（IRR）初步預(yù)計(jì)平均為24%，并已有多個(gè)成功上市案例，財(cái)政資金的整體回收和循環(huán)使用可預(yù)期實(shí)現(xiàn)。作為中關(guān)村科技金融服務(wù)體系中的重要一環(huán)，引導(dǎo)資金的下一步工作將注重在更大范圍、以更高的視野加強(qiáng)與優(yōu)秀投資管理團(tuán)隊(duì)的緊密合作，吸引更多的社會(huì)資本參與到示范區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展中來。根據(jù)《中關(guān)村戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)工程實(shí)施方案》提出的“前瞻布局、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、集聚資源、引領(lǐng)發(fā)展”的基本原則，引導(dǎo)資金下一步的投資計(jì)劃包括

8、：一是，緊緊圍繞《中關(guān)村戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)工程實(shí)施方案》設(shè)立若干支