01 文件和資料控制程序

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1、文件和資料管理程序ZT1502CX01中鐵十五局集團第二工程有限公司管理體系程序文件文件和資料管理程序文件版號：C版文件編號：ZT1502CX01修訂狀態(tài)：第0次修訂發(fā)布日期：2011.8.18編制部門：公司辦公室編制人：崔莉劉風玲日期：2011.6.10審核人：馬金榮日期：2011.7.18批準人：王合春日期：2011.8.1517文件和資料管理程序ZT1502CX01程序文件修改記錄單修改日期程序條款修訂次數(shù)修改內(nèi)容修改單號修改人17文件和資料管理程序ZT1502CX01目錄1目的2適用范圍3術(shù)語和定義4職責4.1公司辦公室4.2公司機關(guān)各職能部門、分公司、指揮（項目

2、）部5工作程序5.1文件的分類5.2文件的收集、管理與發(fā)布5.3文件的標識、修訂、作廢與歸檔6相關(guān)文件6.1《公文處理辦法》（公司辦[2002]71號）6.2《與工程有關(guān)要求的確定、評審程序》（ZT1502CX05）6.3《經(jīng)濟合同管理辦法》（公司經(jīng)管[2007]82號）6.4《工程項目責任成本管理辦法》（公司項目核算[2005]98號）6.5《設(shè)備物資內(nèi)部調(diào)配管理辦法》（公司設(shè)運[2002]144號）6.6《設(shè)備固定資產(chǎn)使用費計收辦法》（公司設(shè)運[2003]40號）6.7《機械設(shè)備內(nèi)部臺班費定額》（公司設(shè)運[2003]48號）6.8《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)集團公司〈關(guān)于印發(fā)中鐵十五局

3、集團使用外部勞務(wù)管理辦法〉的通知》（公司勞[2002]42號）6.9《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈集團公司、集團公司黨委關(guān)于進一步規(guī)范外部勞務(wù)管理的實施意見〉的通知》（公司勞人[2005]116號）6.10《協(xié)同辦公系統(tǒng)運行管理辦法》（公司辦[2010]110號）6.11《檔案管理辦法》（公司辦[2010]101號）6.12《竣工資料收集整理管理辦法》（公司工管[2007]20號）6.13《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈鐵路建設(shè)項目竣工資料編制移交辦法〉的通知》（公司施技[2002]168號）6.14《工程檔案管理補充規(guī)定》（公司辦[2002]141號）6.15《法律法規(guī)和其他要求程序》7相關(guān)記錄7.1《中鐵

4、十五局集團第二工程有限公司（）發(fā)文稿紙》ZT1502CX01－017.2收文登記簿ZT1502CX01－027.3發(fā)文登記簿ZT1502CX01－037.4文件傳閱卡ZT1502CX01－047.5文件銷毀登記表ZT1502CX01－057.6文件歸檔登記表ZT1502CX01－067.7檔案利用審批表ZT1502CX01－077.8檔案利用登記表ZT1502CX01－087.9圖紙收發(fā)記錄ZT1502CX01－0917文件和資料管理程序ZT1502CX011目的對與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件資料進行管理和控制，確保公司各有關(guān)場所使用有效版本文件，防止使用

5、作廢文件。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件資料的管理和控制。3術(shù)語和定義采用GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001及GB/T50430-2007標準及公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。4職責4.1公司辦公室：負責制定、修改本程序,對本程序有關(guān)文件進行管理和控制，并對其實施督查和指導。4.2公司機關(guān)其它職能部門、分公司、指揮（項目）部：負責本部門（單位）各種文件資料的管理、控制和歸檔。5工作程序5.1文件的分類a.本程序所控制的文件是指與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立和實施有關(guān)的

6、文件。b.文件控制是指對文件批準、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收和歸檔等均納入程序，并按規(guī)定管理。c.本程序控制的文件分類如下：文件類型主要包括內(nèi)容法律、法規(guī)和其他要求國家和地方頒布的工程施工等方面與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章制度和其他要求。管理性文件及支持性管理文件《管理手冊》、《程序文件》、與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理性公司公文、施工組織設(shè)計以及環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案等。標準類文件國家、地方和行業(yè)頒布的有關(guān)工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的各類技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程、標準圖集、定額等。合同類文件顧客合同、分包合同、采購合同、租賃

7、合同等。圖紙類文件各類工程施工圖紙、設(shè)計變更、工程洽商等。外來文件政府部門及顧客印發(fā)的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理性文件。5.2文件的收集、管理與發(fā)布5.2.1法律、法規(guī)和其他要求法律、法規(guī)和其他要求執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求程序》。5.2.2管理性文件及支持性管理文件a.《管理手冊》由安全質(zhì)量部編制，總經(jīng)理批準；《程序文件》分別由17文件和資料管理程序ZT1502CX01公司各相關(guān)部門負責編制，安全質(zhì)量部負責匯編審核，管理者代表批準。b.公司公文擬制、核稿、批準、發(fā)布,按照《中鐵十五局集團第二工程有限公司公文處理辦法》