02質(zhì)量記錄控制程序

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1、Q/TKC126-2011質(zhì)量記錄控制程序1目的規(guī)定質(zhì)量記錄標(biāo)識、貯存(歸檔、保管)、保護(hù)、檢索(編目、查閱)、保存期限和處置的方法，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。2范圍本程序規(guī)定了本公司質(zhì)量記錄控制的范圍、標(biāo)識、歸檔、保護(hù)、查詢、保存期限與處置辦法，以及相應(yīng)的職責(zé)與要求。3引用文件ISO/TS16949-2009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用GB/T19001:2008的特別要求。4職責(zé)4.1公司規(guī)劃管理部是本程序文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量記錄的控制與管理（保

2、存與監(jiān)督）。4.2各職能部門和西科分公司質(zhì)量室負(fù)責(zé)本部門和分公司形成的質(zhì)量記錄的控制與管理，并按本程序5.8條規(guī)定借閱所需的質(zhì)量記錄。5工作程序5.1質(zhì)量記錄建檔范圍4.2.4應(yīng)按質(zhì)量管理體系文件要求建立各類質(zhì)量記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并按附錄A對質(zhì)量記錄進(jìn)行建檔管理。5.2質(zhì)量記錄標(biāo)識4.2.4各類具體質(zhì)量記錄標(biāo)識以名稱和編號表示，其規(guī)定見附錄B。對全部或一定時(shí)期的質(zhì)量記錄以分類歸檔、儲存等方式進(jìn)行標(biāo)識。126-17Q/TKC126-20115.3質(zhì)量記錄填寫要求5.3.1各類質(zhì)

3、量記錄必須及時(shí)收集、如實(shí)填寫，確保記錄的真實(shí)性與及時(shí)性，不能事后補(bǔ)充。5.3.2質(zhì)量記錄采用鋼筆，使用蘭黑墨水或碳素墨水書寫，也可以用簽字筆書寫，不宜用圓珠筆書寫，不應(yīng)用鉛筆書寫。5.3.3需要記錄具體數(shù)據(jù)的質(zhì)量記錄，必須寫明具體數(shù)據(jù)。5.3.4必須保持質(zhì)量記錄的原樣，不得涂改、亂畫和損壞。如確因書寫錯(cuò)誤需更改，以劃改的方式進(jìn)行，并由更改人或批準(zhǔn)人簽名及更改日期。5.3.5填寫質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)字跡清楚，能準(zhǔn)確識別。4.2.45.3.6質(zhì)量記錄應(yīng)由記錄人簽字，并寫明日期；質(zhì)量記錄應(yīng)保持完整性、系統(tǒng)性、正確性，文

4、字與數(shù)據(jù)的記載規(guī)范、清晰。4.2.45.4質(zhì)量記錄格式質(zhì)量記錄表格的格式和填寫內(nèi)容，程序文件中有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行；無規(guī)定的，各部門可根據(jù)質(zhì)量記錄的有效性和實(shí)用性，本著既便于填寫，又便于統(tǒng)計(jì)、分析的原則，自行制訂。公司新增加的記錄應(yīng)報(bào)公司規(guī)劃管理部，西科分公司新增加的記錄應(yīng)報(bào)西科分公司質(zhì)量室備案，以便對附錄A進(jìn)行修改。5.5質(zhì)量記錄的收集質(zhì)量活動結(jié)束后，該項(xiàng)活動的負(fù)責(zé)部門應(yīng)及時(shí)將該項(xiàng)活動按5.3條的要求予以記錄并整理成文。5.6質(zhì)量記錄歸檔管理5.6.1各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，對歸檔保管的質(zhì)量記錄按產(chǎn)

5、品、時(shí)間分類登記建帳，集中妥善管理。5.6.2重要的或需要納入科技檔案的質(zhì)量記錄，由西科分公司質(zhì)量室歸檔管理。5.6.3126-17Q/TKC126-2011產(chǎn)品研制、生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄，根據(jù)職能分工，由各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)記錄和整理，按各歸口部門統(tǒng)一管理?！　?.7質(zhì)量記錄保存TS4.2.4.15.7.1質(zhì)量記錄貯存、保管應(yīng)保持清晰、便于識別和檢索(如建立記錄清單等)，作到防遺失、防破損、防火、防潮、防蟲蛀、防鼠害、防污染等。電子版本記錄每年至少拷貝一次，并與主機(jī)分離。存儲應(yīng)防磁，存儲界質(zhì)應(yīng)滿足保存期要求。5

6、.7.2根據(jù)公司實(shí)際情況，制定保管期限的原則如下：a）記錄的保存期限應(yīng)滿足顧客和法律規(guī)定的要求，與產(chǎn)品壽命相適應(yīng)；b）在合同或法律及顧客沒有保管期限規(guī)定時(shí)，通常應(yīng)保存3-5年；c）需長期保存的質(zhì)量記錄，由各職能部門定期收集后交西科分公司質(zhì)量管理員歸檔，涉及產(chǎn)品安全的質(zhì)量記錄保存期限應(yīng)與產(chǎn)品壽命一致；涉及汽車生產(chǎn)件的質(zhì)量記錄，保存期應(yīng)與所配套汽車壽命周期相一致。即至該產(chǎn)品停止生產(chǎn)后10年以上。國家有關(guān)汽車產(chǎn)品報(bào)廢年限規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。d）一般記錄的保存期限按附錄A的規(guī)定執(zhí)行。5.8質(zhì)量記錄查詢5.

7、8.1無關(guān)的部門和人員不得查詢、索取質(zhì)量記錄。5.8.2公司內(nèi)部門和人員查詢質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)向歸檔部門提出申請，歸檔部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，查閱人員辦理查閱登記手續(xù)。借閱質(zhì)量記錄的時(shí)間不能超過5天，查閱后應(yīng)及時(shí)、完好地交還歸檔部門。5.8.3公司內(nèi)部門和人員，不得以部門名義為外單位辦理借閱、索取質(zhì)量記錄的手續(xù)。5.8.4在合同有要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給顧客查閱。但須按5.8.2條的規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。5.9質(zhì)量記錄處理126-17Q/TKC126-20115.9.1質(zhì)量記錄超過保存期限需要銷毀時(shí)，記錄歸檔部門應(yīng)按管理權(quán)

8、限登記造冊列出清單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)公司質(zhì)量管理部門或西科分公司質(zhì)量室匯總，由管理者代表審批后銷毀。任何部門和個(gè)人不得自行銷毀。5.9.2要銷毀有保密要求的質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)遵守公司保密的有關(guān)規(guī)定。6相關(guān)文件Q/TKC125-2011《文件控制程序》7記錄附錄A126-17Q/TKC126-2011（規(guī)范性附錄）質(zhì)量記錄統(tǒng)計(jì)表表A.1公司規(guī)劃管理部質(zhì)量記錄統(tǒng)計(jì)表表A.2公司質(zhì)量部質(zhì)量記錄統(tǒng)計(jì)表表A.3公司機(jī)動部門質(zhì)