倉庫工作規(guī)范榮懷集團(tuán)浙江榮懷環(huán)?？萍加邢薰?學(xué)位論文 .doc

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1、榮懷集團(tuán)—浙江榮懷環(huán)?？萍加邢薰緲s懷集團(tuán)—浙江榮懷環(huán)保科技有限公司編制：壽建鐘2021年6月25日[倉庫工作規(guī)范]榮懷集團(tuán)—浙江榮懷環(huán)?？萍加邢薰緜}庫工作規(guī)范（初稿）目錄一、倉庫工作流程及說明二、倉庫賬務(wù)處理三、倉庫人員配置及崗位職責(zé)四、倉庫日常管理工作規(guī)定五、倉庫臺帳名錄及流轉(zhuǎn)表格榮懷集團(tuán)—浙江榮懷環(huán)?？萍加邢薰緜}庫工作規(guī)范（初稿）一、倉庫流程及說明1、物料入庫總公司物料檢驗(yàn)入庫流程示意圖：收到貨物核對申購單或采購合同交采購處理驗(yàn)收數(shù)量、簽收送貨單目視是否損壞、質(zhì)量是否合格在一個工作日內(nèi)填寫報檢單報檢退貨、開具送貨單退貨、開具送貨單核對價格、驗(yàn)收入庫、開具入庫單計劃

2、外計劃內(nèi)不需檢驗(yàn)物料需檢驗(yàn)物料合格不合格檢驗(yàn)合格，開具檢驗(yàn)報告檢驗(yàn)不合格1.1收到貨物：根據(jù)<申購單>、<采購清單>及<送貨單>核實(shí)送貨品名、類別及數(shù)量并簽收（送貨單簽收必須由采購、倉庫共同簽字才有效）；簽收送貨單后，對超數(shù)量部分可以暫時不予接收，應(yīng)立即通知采購中心同供應(yīng)商協(xié)商后確定是否接收；對實(shí)際數(shù)量與<送貨單>上數(shù)量有缺失部分，應(yīng)立即通知采購中心同供應(yīng)商進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)后對<送貨單>上缺失部分應(yīng)進(jìn)行修正（另具缺失貨物品名、類別及數(shù)量），并由送貨人簽字確認(rèn)后再簽收送貨單；對<送貨單>缺失數(shù)量嚴(yán)重的或缺失金額巨大的，倉庫有權(quán)拒絕收貨，并對該供應(yīng)商進(jìn)行《行為記錄》；17榮懷集團(tuán)

3、—浙江榮懷環(huán)?？萍加邢薰?.2驗(yàn)收入庫：不需要檢驗(yàn)物料需驗(yàn)收實(shí)物數(shù)量、質(zhì)量，確保驗(yàn)收物品無損壞；需檢驗(yàn)物料一個工作日內(nèi)填寫報檢單報檢，根據(jù)設(shè)備部（質(zhì)檢）或技術(shù)部開具的檢驗(yàn)報告單核對實(shí)物，將合格與不合格品分區(qū)域放置，對于不合格品及時通知采購部門做出相應(yīng)處理，退回廠家物料要填寫<送貨單>（送貨單一式三聯(lián)，存根聯(lián)留底，通知單聯(lián)送供應(yīng)商，回單聯(lián)由供應(yīng)商簽收后存檔），<送貨單>回單聯(lián)務(wù)必要供應(yīng)商在接收物料時簽收，簽收單據(jù)要存檔備查。對于驗(yàn)收合格物料開具<入庫單>（入庫單一式三聯(lián)，存根聯(lián)留底，倉庫聯(lián)留倉庫做賬，記賬聯(lián)隨發(fā)票或<送貨單>一起交材料會計做賬務(wù)處理，月末根據(jù)未上交記賬聯(lián)、入

4、庫單進(jìn)行暫估處理）。1.3貨物隨帶資料：貨物隨帶的資料如<合格證>、設(shè)備的<使用操作說明書>等必須整理好，第一時間移交設(shè)備部，并做好相應(yīng)的交接手續(xù)；項(xiàng)目部物料檢驗(yàn)入庫流程詳見《關(guān)于實(shí)施設(shè)備/材料等發(fā)貨操作流程的通知》。1、物料出庫外協(xié)收發(fā)貨流程示意圖：接生產(chǎn)部<外協(xié)加工明細(xì)單>備料稱重填寫送貨單外協(xié)簽收物料在一個工作日內(nèi)填寫報檢單報檢驗(yàn)收入庫，開具入庫單退貨返修驗(yàn)收合格，開具檢驗(yàn)報告檢驗(yàn)不合格收到貨物驗(yàn)收數(shù)量，稱重，簽收送貨單驗(yàn)收數(shù)量，稱重，簽收送貨單收到貨物17榮懷集團(tuán)—浙江榮懷環(huán)?？萍加邢薰?.1備料稱重：根據(jù)生產(chǎn)部<外協(xié)加工明細(xì)單>進(jìn)行備料，記錄外發(fā)材料的材質(zhì)、規(guī)格

5、、數(shù)量及單重。2.1.1發(fā)貨：倉庫填寫<送貨單>（送貨單一式三聯(lián)，存根聯(lián)留底，通知單聯(lián)送供應(yīng)商，回單聯(lián)由供應(yīng)商簽收后存檔），通知外協(xié)領(lǐng)料及配套圖紙，<送貨單>回單聯(lián)務(wù)必要供應(yīng)商在接收物料時簽收，簽收單據(jù)要存檔備查。2.1.2收到貨物：核對材質(zhì)、數(shù)量、重量后簽收<送貨單>，對于物料在加工過程中重量缺失部分，倉庫進(jìn)行記錄，在重量達(dá)到100KG后一次性拉回。2.1.3檢驗(yàn)：在一個工作日內(nèi)填寫報檢單報檢。根據(jù)設(shè)備部（質(zhì)檢）開具的檢驗(yàn)報告單核對實(shí)物，將合格與不合格品分區(qū)域放置，對于不合格品退回外協(xié)單位進(jìn)行返修。生產(chǎn)部領(lǐng)用物料流程示意圖：班組長填寫領(lǐng)料單生產(chǎn)部長審核領(lǐng)料單領(lǐng)料單交倉庫倉

6、庫備貨、發(fā)貨材料、設(shè)備退庫原材料、設(shè)備領(lǐng)用示意圖：2.2班組長根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的<生產(chǎn)任務(wù)單>及對應(yīng)圖紙?zhí)顚戭I(lǐng)料單；2.2.1生產(chǎn)部長對領(lǐng)料單進(jìn)行審核，<生產(chǎn)任務(wù)單>中涉及的自制設(shè)備可以進(jìn)行拼接部分，必須依據(jù)倉庫碎料庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行拼接作業(yè)，防止班組為作業(yè)方便進(jìn)行整板、整型材下料作業(yè)；17榮懷集團(tuán)—浙江榮懷環(huán)?？萍加邢薰?.2.2領(lǐng)料單交倉庫后，倉庫必須依據(jù)設(shè)備部（質(zhì)檢）提供的材料清單認(rèn)真核對，超出材料清單部分需跟設(shè)備部進(jìn)行確認(rèn)，如出現(xiàn)問題要及時向生產(chǎn)部長、主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，等事情處理完成再發(fā)貨；2.2.3倉庫核對完成<領(lǐng)料單>后，要對所發(fā)原材料、設(shè)備、配件等進(jìn)行逐一核對備發(fā)貨（對

7、原材料如鋼板、型材等領(lǐng)用必須記錄領(lǐng)用重量），對數(shù)量領(lǐng)用較大的原材料、設(shè)備及其他配件，要求生產(chǎn)部提前一天上繳<領(lǐng)料單>，以方便倉庫備發(fā)貨。倉庫必須做好原材料、設(shè)備、配件領(lǐng)用臺帳，一定要做到誰領(lǐng)用誰簽字；2.2.4自制設(shè)備制作完成后，生產(chǎn)部各班組必須進(jìn)行退料作業(yè)，對前面自己領(lǐng)用的原材料、設(shè)備、配件等統(tǒng)一退料入庫，對原材料部分倉庫必須如實(shí)記錄退料實(shí)際尺寸及重量進(jìn)入碎料庫，對設(shè)備、配件部分倉庫必須如實(shí)記錄型號、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)入備品備件庫，同時對該自制設(shè)備原<領(lǐng)料單>進(jìn)行沖賬處理，做好各班組退料臺帳；車間工器具消耗品領(lǐng)用示意