二級(jí)文件：質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文件

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1、鐘祥市應(yīng)強(qiáng)紙業(yè)有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文件YQZY/CX-2015編制：審核：批準(zhǔn)：版次：A/0受控狀態(tài)：發(fā)布日期：2015年4月18日實(shí)施日期：2015年4月18日124目錄1、文件控制程序42、法律法規(guī)和其他要求管理程序93、記錄控制程序124、目標(biāo)指標(biāo)和方案管理程序165、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序196、協(xié)商和溝通管理程序247、管理評(píng)審程序288、人力資源管理程序319、設(shè)備和設(shè)施管理程序3610、與顧客有關(guān)的過程控制程序4111、采購控制程序4612、生產(chǎn)過程控制程序5313、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序5814、產(chǎn)品防護(hù)控制程序6415、監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序

2、6816、內(nèi)審管理程序7317、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序7818、績效監(jiān)測與合規(guī)性評(píng)價(jià)程序8219、不合格品控制程序8720、數(shù)據(jù)分析控制程序9021、糾正和預(yù)防措施控制程序9422、相關(guān)方管理程序9823、固體廢物控制程序10224、污水排放控制程序10525、大氣污染物排放控制程序10926、噪聲控制程序11227、化學(xué)品、油品和放射性物質(zhì)控制程序11428、能源和資源管理程序11929、新改擴(kuò)建項(xiàng)目控制程序12130、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序124124程序文件文件控制程序文件編號(hào)：YQZY/CX-01-2015版次/更改次：A/01目的對(duì)與管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保

3、工作場所使用的文件為現(xiàn)行有效版本，保證文件的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于管理體系文件的控制，包括現(xiàn)行有效的外來文件。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理手冊和程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。3.2管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理手冊、程序文件的審核。3.3辦公室負(fù)責(zé)組織管理手冊和程序文件的編寫和管理體系文件的管理。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司定型產(chǎn)品技術(shù)性文件、圖紙和資料的編制、發(fā)放、更改和管理。3.5研發(fā)中心負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的技術(shù)性文件、圖紙和資料的編制、發(fā)放、更改和管理。3.6辦公室負(fù)責(zé)組織公司級(jí)管理性文件的編制、發(fā)放、更改和管理。3.7辦公室負(fù)責(zé)公司各種載體文件、資料的檔案管理工作。3.

4、8各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部使用的管理性文件及資料的編制、發(fā)放、更改和管理，并報(bào)辦公室備案。4工作程序4.1文件的分類4.1.1質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)4.1.2管理手冊4.1.3程序文件4.1.4技術(shù)性文件4.1.5其它管理性文件4.1.6標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范4.1.7記錄1244.2文件的格式和編號(hào)各類文件的格式和編號(hào)按照《管理體系文件編寫導(dǎo)則》的規(guī)定執(zhí)行。4.3文件的編寫和審批4.3.1《管理手冊》由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2《程序文件》由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，其相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)審會(huì)簽，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編寫定型產(chǎn)品

5、技術(shù)性文件、設(shè)備操作規(guī)程以及原材料、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報(bào)總工程師批準(zhǔn)。4.3.4研發(fā)中心負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編寫和審核新產(chǎn)品、新項(xiàng)目技術(shù)性文件，總工程師批準(zhǔn)。4.3.5公司級(jí)管理性文件由辦公室編寫，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)審會(huì)簽，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.6部門（車間）級(jí)的管理性文件，由本部門負(fù)責(zé)編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.3.7通過文件審批，確保文件的充分性、適宜性，并確定分發(fā)范圍。4.3.8所有文件送審時(shí)一律采用紙質(zhì)稿件。4.4文件的打印、發(fā)放4.4.1經(jīng)批準(zhǔn)的公司級(jí)管理體系文件，交由辦公室打印。部門級(jí)管理文件由各部門負(fù)責(zé)。4.4.2管

6、理體系文件打印好后文件原稿及批準(zhǔn)記錄連同一份正文，交辦公室移交辦公室存檔。4.4.3受控文件的發(fā)放由文件管理人員按文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放文件。紙質(zhì)受控文件均由發(fā)放部門加蓋“受控”印章。4.4.4受控文件使用部門，應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽名領(lǐng)取。對(duì)受控文件要注有分發(fā)號(hào)，每份文件用不同的分發(fā)號(hào)，分發(fā)號(hào)由001起定部門、姓名定分發(fā)號(hào)發(fā)放，以便追溯。4.4.5受控文件不得隨意復(fù)印，需要復(fù)印時(shí)，應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人、文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。需要增發(fā)的，由使用部門書面提出申請(qǐng)。4.4.6電子受控文件在公司OA系統(tǒng)---公文管理系統(tǒng)---ISO文件管理上進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放的電子受

7、控文件設(shè)置為不能打印、轉(zhuǎn)發(fā)、下載。1244.4.7需要發(fā)放部門級(jí)電子受控文件的報(bào)由辦公室發(fā)放。電子管理性文件由辦公室發(fā)放控制。技術(shù)性電子文件由生產(chǎn)部發(fā)放控制。公司電子版管理手冊、程序文件的發(fā)放由辦公室發(fā)放控制。4.4.8電子文件發(fā)放的簽收實(shí)行收文人電子簽名，并保存在電腦上，作為文件簽收的依據(jù)。4.5文件更改、換版與作廢4.5.1文件需要更改，應(yīng)由有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)，填寫《文件更改申請(qǐng)單》，說明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。4.5.2文件更改申請(qǐng)的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的