青化砭采油廠程序文件

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1、QB延長(zhǎng)油田股份有限公司青化砭采油廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YCQC/ZL-CX001～CX016-2014質(zhì)量體系程序文件匯編依據(jù)GB/T19001-2008/ISO9001:2008YCQC/ZL-SC-2014編制2014?11?28發(fā)布2014?12?01實(shí)施延長(zhǎng)油田股份有限公司青化砭采油廠發(fā)布26頒布令為確保質(zhì)量管理體系能滿足國(guó)家適用法律法規(guī)和體系標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到有效實(shí)施和保持，依據(jù)GB/T19001-2008/ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)和《管理手冊(cè)》的要求，結(jié)合本廠實(shí)際制訂了《質(zhì)量體系程序文件匯編》，經(jīng)評(píng)審符合要求，予以正式頒布?！顿|(zhì)量體系程序文件匯編》是

2、本廠質(zhì)量管理體系《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件，與《質(zhì)量手冊(cè)》具有同等效力，是滿足顧客要求和提高原油質(zhì)量所必須遵循的基本準(zhǔn)則，也是本廠遵守國(guó)家法律法規(guī)的承諾，全體員工必須自覺(jué)遵守，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。管理者代表：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年11月28日26修改記錄序號(hào)更改單號(hào)更改標(biāo)記更改處數(shù)修改時(shí)間更改人26目錄頒布令1修改記錄2目錄3文件控制程序4記錄控制程序15人力資源控制程序20設(shè)備設(shè)施控制程序28物資采購(gòu)控制39招標(biāo)控制程序41管理評(píng)審控制程序51生產(chǎn)運(yùn)行保障控制程序60油田勘探開(kāi)發(fā)控制程序65井下作業(yè)管理程序73集輸作業(yè)控制程序79產(chǎn)品防護(hù)控制程序8

3、3質(zhì)量監(jiān)督控制程序90不合格品控制程序95內(nèi)部審核控制程序102糾正措施及預(yù)防措施控制程序11426文件控制程序YCQC/ZL-CX001-20141目的規(guī)定了青化砭采油廠質(zhì)量體系文件、資料的編寫(xiě)、審批、發(fā)放、使用、歸檔及更改等控制內(nèi)容，確保使用處得到有效的文件。2適用范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系文件、資料的管理和控制。3引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文。本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本程序的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB/T19001-2008/ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》4術(shù)語(yǔ)定義

4、本程序中的術(shù)語(yǔ)和定義引用GB/T19000-2008/ISO9000-2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。5管理職責(zé)5.1最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布；5.2管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)；5.3安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是本程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織體系文件編制、會(huì)審、印制、發(fā)放。負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系文件使用過(guò)程進(jìn)行控制和監(jiān)督檢查，內(nèi)部文件的審核、簽發(fā)工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的資料整理、歸檔保管，指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量體系文件和資料的管理工作；5.4各部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)外部文件的搜集、接收、使用和管理，填寫(xiě)本部門(mén)（單位）“有效文件清單”

5、并按本程序規(guī)定進(jìn)行管理。6控制內(nèi)容6.1管理范圍6.1.1外來(lái)文件的管理266.1.1.1外來(lái)文件的內(nèi)容a）適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；b）來(lái)源于顧客的文件；c）供方的資質(zhì)材料和文件；d）來(lái)自其它方面的文件。6.1.1.2外來(lái)文件的控制a）各部門(mén)（單位）對(duì)其進(jìn)行識(shí)別、分類、標(biāo)識(shí)；b）文件閱批：由各主管部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理，由廠辦公室統(tǒng)一送交廠主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行閱批；c）文件承辦：各相關(guān)部門(mén)（單位）按照主管領(lǐng)導(dǎo)的要求完成外來(lái)文件要求的事項(xiàng)。6.1.2內(nèi)部文件的管理6.1.2.1內(nèi)部文件的內(nèi)容：a）管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件；b）質(zhì)量計(jì)劃、方案、油水井動(dòng)態(tài)監(jiān)控計(jì)劃等文件和資料。c）管理標(biāo)

6、準(zhǔn)、管理制度、實(shí)施細(xì)則、工作標(biāo)準(zhǔn)、崗位職責(zé)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、檢驗(yàn)規(guī)范、質(zhì)量記錄文件；d）作業(yè)文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。6.1.2.2內(nèi)部文件的控制a)文件編號(hào)：——質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)：企業(yè)代碼/質(zhì)量代碼—手冊(cè)代碼—批準(zhǔn)年號(hào)的樣式，構(gòu)成。企業(yè)代碼為“延長(zhǎng)油田股份有限公司青化砭采油廠”的漢語(yǔ)拼音的首字母的大寫(xiě)，即YCQC；質(zhì)量代碼為“質(zhì)量”的漢語(yǔ)拼音首字母的大寫(xiě)，即ZL；手冊(cè)代碼為“手冊(cè)”的漢語(yǔ)拼音首字母的大寫(xiě)，即SC；批準(zhǔn)年號(hào)為數(shù)字顯示。如：《質(zhì)量手冊(cè)》文件編號(hào)為：YCQC/ZL—SC—2014，表示為2014年發(fā)布的《質(zhì)量手冊(cè)》。26——

7、程序文件的編號(hào)：企業(yè)代碼/質(zhì)量代碼—程序文件代號(hào)—程序文件編號(hào)—批準(zhǔn)年號(hào)。如：YCQC/ZL—CX001—2014即：YCQC表示延長(zhǎng)油田股份有限公司青化砭采油廠；ZL表示質(zhì)量管理體系；CX表示程序文件；001表示程序第一個(gè)文件；2014表示該文件的發(fā)布年代。——作業(yè)文件的編號(hào)：企業(yè)代碼/質(zhì)量代碼—作業(yè)文件代碼—作業(yè)文件序號(hào)—批準(zhǔn)年號(hào)。如：YCQC/ZL—ZY01—2014即：YCQC表示延長(zhǎng)油田股份有限公司青化砭采油廠；ZL表示質(zhì)量體系；ZY表示作業(yè)文件；2014表示該文件的發(fā)布年份?！|(zhì)量記錄的編號(hào)：企業(yè)代碼