公司采購流程管理制度

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1、公司采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確采購內(nèi)容及崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。一、目的保證公司所需的產(chǎn)品，提高采購工作的品質(zhì)管理，特制定本管理規(guī)程。二、范圍北京時代感恩勵志教育文化傳播中心（簡稱“時代感恩”）網(wǎng)絡(luò)商城配套的影音教材及益智玩具等和各部門工作所需的其他產(chǎn)品。三、職責(zé)1.熱愛本職工作，勤于創(chuàng)新，學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。3.負(fù)責(zé)時代感恩商城所需的產(chǎn)品材料的采購工作。4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的

2、開發(fā)、管理及維護(hù)工作。5.堅決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。6.大額項(xiàng)目必須做招標(biāo)工作，其他產(chǎn)品（非唯一性）詢價必須三家以上的供應(yīng)商或合作伙伴參與。7.積極了解產(chǎn)品的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商或合作伙伴進(jìn)行付款。9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、人員配置及崗位分工1.人員配置：采購經(jīng)理或采購總監(jiān)1名，采購主管1名，采購若干2.分工采購經(jīng)理或采購總監(jiān)：1.主持采購部的全面工作2.主要負(fù)責(zé)本部門的規(guī)章制度及操作制度的文件制定，確保采購部所有

3、人員能夠嚴(yán)格順利進(jìn)行工作，并遵守各項(xiàng)制度3.同時負(fù)責(zé)整個公司戰(zhàn)略物資的計劃、安排、統(tǒng)籌，并做好與其他各部門的協(xié)調(diào)工作4.負(fù)責(zé)對采購部所有人員進(jìn)行管理培訓(xùn)及工作安排，按部門的工作職能做好工作5.提升采購部門的整體凝聚力與業(yè)務(wù)能力，并對員工的采購過程進(jìn)行監(jiān)管，對下屬存在的問題進(jìn)行及時糾正和引導(dǎo)6.監(jiān)控項(xiàng)目物流的狀況，控制不合理的物資采購和消費(fèi)7.進(jìn)行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財會進(jìn)行工程的審核及成本的控制采購主管：1.執(zhí)行采購部經(jīng)理安排的各項(xiàng)任務(wù)，做好上報下達(dá)2.配合采購部經(jīng)理對部門文件進(jìn)行編制，并報由采購經(jīng)理審批3.做好采購人員的管理，確保采購人員的凝聚

4、力與業(yè)務(wù)能力4.在對于重要的產(chǎn)品采購事，采購主管實(shí)時跟進(jìn)，并隨時上報下達(dá)5.新產(chǎn)品，新材料供應(yīng)商的尋找，資料收集及開發(fā)工作，對新供應(yīng)商品質(zhì)體系狀況的評估及認(rèn)證，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性　采購：1.主要產(chǎn)品的估價和詢價及細(xì)節(jié)落實(shí)2．供應(yīng)商產(chǎn)品的品質(zhì)初步確認(rèn)3．材料樣板的初期制作與更改4．替代產(chǎn)品和供方的搜尋及落實(shí)5．采購部門有關(guān)技術(shù)、品質(zhì)文件的擬制6．與技術(shù)、需求部門有關(guān)技術(shù)、品質(zhì)問題的溝通與協(xié)調(diào)7．與供應(yīng)商有關(guān)技術(shù)、品質(zhì)問題的溝通與協(xié)調(diào)五、程序采購部在公司經(jīng)營中擔(dān)負(fù)著不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響公司產(chǎn)品的品質(zhì)、交期、成本、風(fēng)險等。建立高效、實(shí)用、完

5、善的采購工作流程是提高采購效率，降低成本和風(fēng)險最有效的方法。在整個采購過程中，采購部需要運(yùn)營、營銷、技術(shù)、控制、財務(wù)、驗(yàn)收（通常稱為驗(yàn)收）等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻(xiàn)。（一）請購及其規(guī)定1．《請購單》要填寫完整，具體應(yīng)包括以下要素：（1）請購的部門；（2）請購產(chǎn)品所屬項(xiàng)目；（3）請購的用途；（4）請購的產(chǎn)品名；（5）請購的產(chǎn)品數(shù)量；（6）請購的產(chǎn)品細(xì)節(jié)參數(shù)或規(guī)格；（1）請購產(chǎn)品的樣品、圖片或詳細(xì)參數(shù)資料（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及使用要求）等；（2）請購的產(chǎn)品的需

6、求時間（使用時間）；請購如有特殊需要請備注說明2.提報規(guī)定（1）采購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部；（2）固定資產(chǎn)申購按照（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報；（3）請購部門在提報采購單時，應(yīng)要求采購部簽字接收人，請購部門備份；（4）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（5）遇公司急需的產(chǎn)品時，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，并在采購單上寫上說明。（6）如果是單一來源采購或指定采購公司及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出說明。（7）采購單的更改和補(bǔ)充

7、應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。（8）其中涉及到明確的文化屬性產(chǎn)品，如音像、讀物資料必須填寫清楚音像的基礎(chǔ)要求，出版方、出品方、文化屬性、時間長度、內(nèi)容清晰度或分辨率以及各式要求確保產(chǎn)品的唯一性。（二）《請購單》的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點(diǎn)（1）采購部在接收采購單時應(yīng)檢查采購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查采購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）接收采購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖片或詳細(xì)參數(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；（3）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。2、采購單的分發(fā)規(guī)定（1

8、）對于采購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位