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《生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)12.0操作手冊》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)12.0操作手冊首先,你得一個(gè)申報(bào)系統(tǒng),就像你上茅廁起碼得帶足手紙一樣,申報(bào)系統(tǒng)就長這個(gè)樣子,,外貌不是很帥,所以目測你很難愛上他,然后就是登錄,下圖.這是默認(rèn)的,初始狀態(tài)沒有密碼,因?yàn)閷τ?毛錢一斤的大白菜小明買了三公斤十兩該付多少錢都算不出來的你,數(shù)字密碼就是你的災(zāi)難,開發(fā)人員對你還是很體貼的,所以,不建議你設(shè)置密碼,直接登錄吧.然后,重要時(shí)刻到了,對于新手而言,始終對申報(bào)系統(tǒng)保持著好奇和興奮,不知道里面到底是什么情況,事實(shí)上,就像孔子說過的 ,距離產(chǎn)生美,當(dāng)你真正看到申報(bào)系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的時(shí)候,你會(huì)發(fā)現(xiàn),他不愛你,甚至對你感到鄙視,因?yàn)榇蜷_下面這個(gè)界面的時(shí)候
2、,你二呆了,震懵了,你肆虐的表情,扭曲的面部,神乎其技的粗口,無一不在說明一個(gè)問題,你很菜鳥,菜的連湯都沒剩下,不過不要沮喪,還是孔子說的,有志者事竟成,我相信有痣的你,也同樣可以成.接著往下看,你需要申報(bào)哪個(gè)月的數(shù)據(jù),就選為哪個(gè)月,退稅申報(bào)跟增值稅申報(bào)一樣,是這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的,點(diǎn)“確定”進(jìn)入。到了，就是這里，然后，準(zhǔn)備一下，把你那五官擺好位置，化個(gè)淡妝，準(zhǔn)備一段浪漫的退稅之旅吧，首先把企業(yè)基本信息錄入，系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)配置設(shè)置與修改。把紅色箭頭的項(xiàng)目填上，其他可錄可不錄。然后是整理數(shù)據(jù)庫，分三種情況，第一，剛開始做的，可以直接錄；第二，重裝系統(tǒng)的，需要導(dǎo)入備份，系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)
3、備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入，，選中箭頭處的兩項(xiàng)，導(dǎo)入。第三，需要從稅局拷貝全部反饋信息讀入的，打開點(diǎn)選“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”，彈出對話框，讀入文件夾，點(diǎn)選“是”，然后，從“反饋信息處理”-“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理”，點(diǎn)“確認(rèn)”點(diǎn)“是”讀入成功，可以在“綜合數(shù)據(jù)查詢”里以往的申報(bào)數(shù)據(jù)。然后，準(zhǔn)備工作就緒，開始進(jìn)行申報(bào)，建議按照向?qū)?，打開到下圖點(diǎn)擊“增加”，顯示錄入界面如下，所屬期：自動(dòng)帶出序號(hào)：拿到報(bào)關(guān)單，看上面的貨物明細(xì)有幾行，比如3條，那么你需要錄入3條出口明細(xì)，序號(hào)就是000100020003，注意，序號(hào)必須按照報(bào)關(guān)單上貨物明細(xì)的順序編號(hào)，不能打亂。記銷售日期：這個(gè)跟出口日期是不同的，是你財(cái)務(wù)上確
4、認(rèn)收入的記賬時(shí)間，通常為出口當(dāng)月，紅色箭頭后面的所屬期標(biāo)識(shí)為根據(jù)記銷售日期自動(dòng)帶出，注意，這個(gè)標(biāo)識(shí)不一定跟出口所在年度一致。比如，2013年12月1日出口，財(cái)務(wù)記賬在2014年1月，那么所屬期標(biāo)識(shí)就是2014。其他項(xiàng)目都需要嚴(yán)格按照報(bào)關(guān)單上的數(shù)據(jù)填列，注意：※“外匯核銷單號(hào)”已取消，不填?！羞M(jìn)料加工業(yè)務(wù)的，需要填列“進(jìn)料登記冊號(hào)”（沒有該業(yè)務(wù)的不填）。※委托出口的需要填列“代理證明號(hào)”（沒有該業(yè)務(wù)的不填）?！皢巫C不齊標(biāo)志”不填?！霸瓗烹x岸價(jià)”：指的是報(bào)關(guān)單上的成交方式FOB價(jià)，見下圖，如果不是FOB價(jià)，需要換算為FOB價(jià)才可以錄入，F(xiàn)OB+運(yùn)費(fèi)=CNF價(jià)FOB+運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi)=CIF
5、價(jià)。按這個(gè)公式換算。運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)在報(bào)關(guān)單上均有顯示。※原幣匯率：注意，錄入的時(shí)候，要按照100外幣兌人民幣匯率，比如美元兌人民幣6.3421，就要錄入為634.21。※美元離岸價(jià)：如果是其他非美元幣別成交的，要換算成美元再錄入。注意以上幾項(xiàng)，如果是美元成交的，錄入原幣匯率和原幣離岸價(jià)后打回車鍵就自動(dòng)帶出下面項(xiàng)目?！隹诎l(fā)票號(hào)：開具的從稅局領(lǐng)購的出口發(fā)票號(hào)碼?！鶚I(yè)務(wù)類型代碼：一般不需要填，如果涉及視同自產(chǎn)、特殊區(qū)域、跨境人民幣結(jié)算等業(yè)務(wù)的需要點(diǎn)選填列。打回車鍵，后面的業(yè)務(wù)類型自動(dòng)帶出。至此，出口明細(xì)錄入已經(jīng)完成。有些企業(yè)涉及“出口收匯”方面的錄入，這里也說下，如下圖先解釋一下（已認(rèn)定）和（未
6、認(rèn)定）。現(xiàn)在想退稅，你不但要出口，還得收匯，你的貨款得回籠，否則就退不了，稅局會(huì)讓你轉(zhuǎn)成免稅申報(bào)，但有些情況是例外的，具體可以參考集錦里稅總2013年30號(hào)公告附件3。符合里面所列情況的，即使沒有收到貨款，但可以視同你已經(jīng)收匯，還給你退稅，這時(shí)候就需要進(jìn)行“出口不能收匯申報(bào)錄入”。但是注意，不要以為你的錢都可以收回來就沒事兒了，退稅科的二餅哥今天早上蹬著自行車在大街上一不小心被香蕉皮放翻了，醒的時(shí)候嘴里還啃著輪胎，當(dāng)時(shí)他心里就堅(jiān)定了一個(gè)信念，“誰讓我不順，我就讓報(bào)稅那小子不順！那誰!馬上給我過來！給哥填一個(gè)“出口貨物收匯申報(bào)表！”好了，還想什么，填吧。路徑就是，這里還要區(qū)分情況，是否屬于
7、30號(hào)公告里提到的九類企業(yè)和非九類企業(yè)，簡單地說，九類企業(yè)就是平時(shí)愛搞事，小動(dòng)作不斷，海關(guān)外管稅局看你都不順眼的企業(yè)，經(jīng)過稅局認(rèn)定后每個(gè)月都必須申報(bào)收匯信息，你就要從這里錄入，如果稅局沒有把你認(rèn)定為九類企業(yè)，那就不需要每個(gè)月都申報(bào)，而是視專管員心情好壞而定，從這里錄入?！安荒苁諈R申報(bào)錄入”也同樣的道理。下面說預(yù)審，預(yù)審就是看一下你錄入的出口明細(xì)是否信息收齊，完成之后，下一步就是生成明細(xì)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊后，出現(xiàn)下圖，點(diǎn)“確定”點(diǎn)“確定”這里
