全面的erp運行管理制度

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1、XXXX公司數(shù)字化管理ERP日常運行管理制度二000年XX月XX日目錄31一、總則二、數(shù)字化管理操作使用管理制度三、計算機(jī)上機(jī)操作記錄制度四、數(shù)字化管理人員管理（崗位責(zé)任制）制度五、數(shù)字化管理帳務(wù)處理制度六、數(shù)字化管理報表管理制度七、數(shù)字化管理系統(tǒng)（軟件及硬件）維護(hù)制度八、數(shù)字化管理檔案管理制度總則31數(shù)字化管理的最終目的是利用核算手段及分析手段的現(xiàn)代化，實現(xiàn)企業(yè)管理工作的現(xiàn)代化，為企業(yè)管理的現(xiàn)代化提供基礎(chǔ)。ERP系統(tǒng)是由系統(tǒng)各類人員，計算機(jī)硬件系統(tǒng)、機(jī)房、核算軟件，及各類會計信息組成的一個有機(jī)整體，為保證已建立的ERP系統(tǒng)的安

2、全、可靠、正常穩(wěn)定的運行，而且在運行過程中不斷提高運行效率，增強(qiáng)信息系統(tǒng)的運行效果，有必要對系統(tǒng)進(jìn)行科學(xué)、嚴(yán)密的管理，即：1、建立、健全各種組織控制措施，保證系統(tǒng)安全、正常、可靠、穩(wěn)定運行；2、加強(qiáng)對已建立的信息系統(tǒng)的管理，提高系統(tǒng)的運行效率；3、充分利用系統(tǒng)提供的各種手段，便利靈活地為管理提供服務(wù)。根據(jù)以上目的，并結(jié)合財政部對企業(yè)財務(wù)數(shù)字化的規(guī)定和FAS2000ERP系統(tǒng)的特殊性與我公司的實際情況，制定出我公司ERP系統(tǒng)的管理制度。本制主要包括ERP系統(tǒng)的使用管理、帳務(wù)系統(tǒng)管理、報表系統(tǒng)管理、人員組織管理、維護(hù)管理及檔案管理等

3、內(nèi)容。本制度由XX部負(fù)責(zé)解釋說明及監(jiān)督實施。本制度是依照財務(wù)的有關(guān)規(guī)定并結(jié)合當(dāng)前ERP系統(tǒng)的運行實際情況制定的，為滿足本公司數(shù)字化管理發(fā)展的客觀需要應(yīng)及時進(jìn)行補(bǔ)充修改。本制度從公布之日開始執(zhí)行。31數(shù)字化管理操作使用管理制度數(shù)字化管理就是把物料控制、生產(chǎn)計劃和管理等管理系統(tǒng)工程、電子計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、INTERNET、網(wǎng)絡(luò)等學(xué)科與會計理論和方法融為一體，通過貨幣計量信息和其它有關(guān)信息的輸入、存儲、運算和輸出，運用最新科技成果，以現(xiàn)代機(jī)器工作取代手工操作，實現(xiàn)企業(yè)整體工作方式的變革和人的解放，并定期或不定期地提供計劃和控制經(jīng)濟(jì)過程需

4、要的會計信息和生產(chǎn)信息等，為此，為保證數(shù)字化管理正常運轉(zhuǎn)并完成預(yù)定的任務(wù)，特制定數(shù)字化管理操作使用管理制度。此制度主要是通過對系統(tǒng)運行的管理，保證系統(tǒng)正常運行完成預(yù)定的任務(wù)，保證系統(tǒng)內(nèi)各類資源信息的安全與完整，只有加強(qiáng)使用管理才能避免非法舞弊行為和企業(yè)商業(yè)秘密泄露等的發(fā)生，避免系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)由于誤操作而被破壞或丟失，保證發(fā)生故障后能及時恢復(fù)，出現(xiàn)錯誤后能及時發(fā)現(xiàn)，及時糾正，保證輸出信息正確、真實。一、機(jī)房的管理：計算機(jī)屬公司常規(guī)而又重要辦公設(shè)備，應(yīng)創(chuàng)造一個良好的運行環(huán)境，為保護(hù)計算機(jī)設(shè)備，軟件與數(shù)據(jù)的安全可靠，現(xiàn)規(guī)定如下：1、機(jī)房由

5、系統(tǒng)管理人員和系統(tǒng)維護(hù)人員分工負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)管理、非工作人員嚴(yán)禁入內(nèi)；2、保持機(jī)房環(huán)境衛(wèi)生，定期清潔（每周末下午）微機(jī)以及其它設(shè)備的塵埃和贓物；3、嚴(yán)禁在微機(jī)前用水和吸煙，以免引起短路、火災(zāi)或其它操作；311、為防止意外事故的發(fā)生，機(jī)房內(nèi)杜絕一切火源，機(jī)房內(nèi)所有電器設(shè)備須經(jīng)電工安裝，其它人員不得隨意拆遷或安裝；2、在工作中突然停電，應(yīng)注意及時關(guān)閉有關(guān)設(shè)備電源，在操作人員離開微機(jī)時應(yīng)關(guān)閉微機(jī)電源，下班前應(yīng)檢查電源的關(guān)閉及UPS使用等情況；3、嚴(yán)禁在微機(jī)內(nèi)安裝或運行游戲盤；4、未經(jīng)許可，不準(zhǔn)對外服務(wù)，以防病毒傳入；5、機(jī)房無人時應(yīng)加鎖，

6、確保主機(jī)安全。二、操作使用管理：本管理是對計算機(jī)硬件和系統(tǒng)軟件在操作使用中的制度，主要任務(wù)是建立、健全和完善數(shù)字化管理運行環(huán)境，確保主系統(tǒng)內(nèi)各類信息資源的安全、可靠及完整，防止違規(guī)操作，避免因誤操作而導(dǎo)致數(shù)據(jù)失真和丟失，保證發(fā)生故障時能及時發(fā)現(xiàn)、及時糾正、及時恢復(fù)，同時保證數(shù)字化管理信息資源的正確性、及時性、完整性和連續(xù)性。1、上機(jī)運行系統(tǒng)的規(guī)定：（1）系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)操作員、系統(tǒng)維護(hù)員、數(shù)據(jù)錄入員、數(shù)據(jù)審核員及經(jīng)系統(tǒng)管理員批準(zhǔn)的有關(guān)人員，有權(quán)上機(jī)操作運行系統(tǒng)；（2）非指定人員不能上機(jī)運行系統(tǒng)；（3）上機(jī)使用注意事項見附錄：（上

7、機(jī)注意事項規(guī)定）；（4）上機(jī)使用人員必須使用其真實姓名，操作密碼注意保密，一旦泄漏，操作人員有權(quán)修改自己的口令，否則，出現(xiàn)問題，操作人員和系統(tǒng)管理人員有不可推卸的責(zé)任；31（1）上機(jī)人員必須按照各自的操作權(quán)限進(jìn)入，不得越權(quán)，為防止此類情況的發(fā)生，上機(jī)人員操作完畢后，必須退出系統(tǒng)；（2）應(yīng)及時作好各自的備份工作，以防止意外事故的發(fā)生；（3）不能使用來路不明的軟盤和各種非法拷貝工作，以防止病毒的傳入；（4）未經(jīng)批準(zhǔn)，不能使用初始化格式命令和刪除等DOS命令；（5）對各應(yīng)用軟件word、excel等的使用，必須建立自己的子目錄，存入自

8、己的文件，系統(tǒng)文件目錄不應(yīng)存任何非系統(tǒng)文件，維護(hù)人員有權(quán)刪除這些非系統(tǒng)文件。如被刪除，文件編輯者自負(fù)后果。2、上機(jī)使用人員職責(zé)和權(quán)限：A、系統(tǒng)管理員：對整個系統(tǒng)的運行進(jìn)行負(fù)責(zé)?！粝到y(tǒng)管理員必須根據(jù)天心財務(wù)軟件的特點和本單位會計核算的實際情況建立本單位的數(shù)字化體系