家具公司生產(chǎn)訂單收貨流程

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1、家具公司生產(chǎn)訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲(chǔ)工單收貨員依據(jù)生產(chǎn)訂單對工廠自制商品進(jìn)行收貨的過程。2操作要點(diǎn)：1：倉儲(chǔ)工單收貨員依據(jù)生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)工單與實(shí)際繳庫商品進(jìn)行型號、數(shù)量的核對，倉儲(chǔ)工單收貨員可將實(shí)際繳庫商品型號與工單商品型號不符的商品或是超出生產(chǎn)工單量的繳庫商品退回生產(chǎn)部。2：倉儲(chǔ)工單收貨員與生產(chǎn)部相關(guān)繳庫人員確認(rèn)繳庫商品數(shù)量后，將實(shí)際繳庫的數(shù)量標(biāo)注在生產(chǎn)工單上。3：倉儲(chǔ)工單收貨員在每筆繳庫作業(yè)完成后立即在系統(tǒng)中進(jìn)行工單收貨作業(yè)，每日繳庫完畢后，在系統(tǒng)中打印當(dāng)天的所有商品繳庫單，并且由工單收貨員與生產(chǎn)部繳庫人員簽字確認(rèn)。4

2、：生產(chǎn)部繳庫人員如果對商品繳庫單中的明細(xì)有異議，倉儲(chǔ)工單收貨人員與生產(chǎn)繳庫人員應(yīng)立即對有異議的部分進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。如確認(rèn)為商品繳庫單中的明細(xì)有差異，倉儲(chǔ)收貨員應(yīng)立即在系統(tǒng)中將繳庫明細(xì)進(jìn)行修改、重新打印商品繳庫單，直至雙方確認(rèn)無誤。（當(dāng)日手工與系統(tǒng)的繳庫商品確認(rèn)、修改動(dòng)作，必須在當(dāng)日完成）2.流程圖1.系統(tǒng)操作1.1.操作范例例1：根據(jù)生產(chǎn)工單20000242進(jìn)行收貨例2：實(shí)際現(xiàn)場只收貨95PC，對5PC進(jìn)行系統(tǒng)庫存的倒沖。1.2.系統(tǒng)菜單及交易代碼訂單收貨：后勤?物料管理?庫存管理?貨物移動(dòng)?收貨?對于訂單交易代碼：MB31沖消相關(guān)行項(xiàng)目：后勤

3、?物料管理?庫存管理?物料憑證?返回交貨交易代碼：MBRL1.3.系統(tǒng)屏幕及欄位解釋例1：進(jìn)入系統(tǒng)畫面后，直接在‘移動(dòng)類型’欄中輸入‘101’（直接收貨入非限制使用庫存）以及相應(yīng)的工單編號按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。1、在進(jìn)入屏幕時(shí)，‘?dāng)?shù)量’欄位中系統(tǒng)帶出的是訂單數(shù)量，倉庫收貨人員在‘?dāng)?shù)量‘欄中填寫實(shí)際的收貨量。2、數(shù)量確認(rèn)完畢后，按紐，由系統(tǒng)自動(dòng)對用戶輸入系統(tǒng)的信息進(jìn)行檢查。3、如檢查無誤，用戶可按進(jìn)行系統(tǒng)的過帳。在此畫面記帳完成后，系統(tǒng)將給出一個(gè)系統(tǒng)連續(xù)編號的‘物料憑證’號碼，表示系統(tǒng)以記錄此筆的商品移動(dòng)狀況，廠商繳庫的商品已收入非限制使用的正常

4、庫存。例2：進(jìn)入系統(tǒng)畫面后，直接在‘物料憑證’欄中輸入有異議的收貨物料憑證。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。1：進(jìn)入系統(tǒng)畫面后，系統(tǒng)自動(dòng)的給出相關(guān)的移動(dòng)類型。2：系統(tǒng)默認(rèn)的帶出原先物料憑證中的數(shù)量，用戶根據(jù)實(shí)際需求的數(shù)量進(jìn)行更改。3：對確認(rèn)的行項(xiàng)目，用戶需在行項(xiàng)目序號前方的小框中進(jìn)行鉤記。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。修改數(shù)量確認(rèn)明細(xì)。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。1：在移動(dòng)原因中選取相關(guān)的移動(dòng)原因。2：數(shù)量確認(rèn)完畢后，按紐，由系統(tǒng)自動(dòng)對用戶輸入系統(tǒng)的信息進(jìn)行檢查。3：如檢查無誤，用戶可按或進(jìn)行系統(tǒng)的過帳。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。在此畫面記帳完成后，系統(tǒng)將給出一個(gè)系統(tǒng)連續(xù)編號的

5、‘物料憑證’號碼，表示系統(tǒng)以記錄此筆的商品移動(dòng)狀況，錯(cuò)誤的數(shù)量已從庫存帳總被沖消。