質(zhì)量安全綜合督查表

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1、附表1公路工程項(xiàng)目質(zhì)量安全管理行為督查表（建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位）第1頁(yè)共3頁(yè)參建單位督查內(nèi)容督查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求自查情況建設(shè)單位管理體系目標(biāo)和制度質(zhì)量、安全管理目標(biāo)明確、合理，制度健全。機(jī)構(gòu)與職責(zé)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)明確，責(zé)任落實(shí)。保障體系基礎(chǔ)條件質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)完善，安全生產(chǎn)條件已備案審查，已開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)管理，編制應(yīng)急預(yù)案。合同管理質(zhì)量安全目標(biāo)、保障條件和責(zé)任條款明確；工期按批復(fù)文件執(zhí)行；工程款、監(jiān)理費(fèi)、安全生產(chǎn)費(fèi)用、工程變更等管理要求明確、規(guī)范。管理效能質(zhì)量安全管控有效開(kāi)展項(xiàng)目自查，掌握質(zhì)量、安全

2、狀況，管理措施有效、針對(duì)性強(qiáng)。質(zhì)量安全問(wèn)題、隱患與事故處理問(wèn)題整改對(duì)交通運(yùn)輸主管部門(mén)、質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查出的質(zhì)量安全問(wèn)題、整改要求，及時(shí)組織整改到位。隱患與事故處理按照職責(zé)權(quán)限和有關(guān)制度，對(duì)質(zhì)量安全重大隱患或事故及時(shí)報(bào)告、組織處理并督促整改、責(zé)任落實(shí)到位。設(shè)計(jì)單位勘察設(shè)計(jì)工作質(zhì)量工作質(zhì)量設(shè)計(jì)符合工程實(shí)際，無(wú)重大錯(cuò)、漏、碰現(xiàn)象，無(wú)設(shè)計(jì)深度不足導(dǎo)致的補(bǔ)充勘察或重大設(shè)計(jì)變更；設(shè)計(jì)服務(wù)工作到位、高效。變更管理設(shè)計(jì)變更合理，辦理及時(shí)，程序規(guī)范。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控開(kāi)展設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理有指導(dǎo)作用。公路工程項(xiàng)

3、目質(zhì)量安全管理行為督查表（監(jiān)理單位）第2頁(yè)共3頁(yè)參建單位督查內(nèi)容督查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求自查情況監(jiān)理單位機(jī)構(gòu)建設(shè)主要人員履約及責(zé)任制落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)主要監(jiān)理人員符合投標(biāo)（文件）承諾，持證上崗，按規(guī)定進(jìn)行從業(yè)登記。質(zhì)量安全責(zé)任逐級(jí)落實(shí)到人。試驗(yàn)室建設(shè)人員、設(shè)備、環(huán)境符合投標(biāo)（文件）承諾和相關(guān)要求，工作規(guī)范。監(jiān)理工作監(jiān)理計(jì)劃和細(xì)則監(jiān)理計(jì)（規(guī)）劃和細(xì)則、安全監(jiān)理計(jì)劃等具有針對(duì)性和可操作。監(jiān)理抽檢與驗(yàn)證抽檢、驗(yàn)證程序規(guī)范、頻率符合要求，資料真實(shí)、完整、可靠，歸檔及時(shí)、規(guī)范。旁站巡視按規(guī)定旁站和巡視，記錄準(zhǔn)確、詳細(xì)、連續(xù)。

4、監(jiān)理指令指令閉合，要求準(zhǔn)確。施工組織設(shè)計(jì)及專(zhuān)項(xiàng)施工方案審查程序規(guī)范，審批及時(shí)。隱蔽工程交驗(yàn)及中間交驗(yàn)評(píng)定驗(yàn)收及評(píng)定及時(shí)、規(guī)范，資料真實(shí)可信。公路工程項(xiàng)目質(zhì)量安全管理行為督查表（施工單位）第3頁(yè)共3頁(yè)參建單位督查內(nèi)容督查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求自查情況施工單位機(jī)構(gòu)建設(shè)制度與職責(zé)管理制度完善，機(jī)構(gòu)健全，現(xiàn)場(chǎng)主要人員符合投標(biāo)（文件）承諾；質(zhì)量安全責(zé)任明確，落實(shí)到人。試驗(yàn)室建設(shè)人員、設(shè)備、環(huán)境符合相關(guān)要求，工作規(guī)范。施工組織施工組織設(shè)計(jì)及專(zhuān)項(xiàng)施工方案符合工程實(shí)際，具有針對(duì)性和可操作性，按規(guī)定程序?qū)彶椤徟?；大型臨時(shí)工

5、程設(shè)計(jì)方案、計(jì)算資料齊全、校驗(yàn)審核程序規(guī)范。大型設(shè)備機(jī)安全檢驗(yàn)證書(shū)齊全、有效。分包管理審查嚴(yán)格，管理規(guī)范。施工技術(shù)交底制度健全、內(nèi)容明確，交到一線(xiàn)人員，記錄詳實(shí)。質(zhì)量管理基準(zhǔn)測(cè)量人員資格、設(shè)備檢定符合要求，報(bào)告審核程序規(guī)范。原材料及產(chǎn)品原材料、產(chǎn)品出廠合格證齊全；自驗(yàn)規(guī)定健全，程序規(guī)范。施工自檢體系健全，管理規(guī)范，數(shù)據(jù)和報(bào)告客觀、真實(shí)、完整。安全管理風(fēng)險(xiǎn)防控按規(guī)定開(kāi)展施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，專(zhuān)項(xiàng)方案、應(yīng)急預(yù)案編制及時(shí)并按規(guī)定審查和實(shí)施。有效開(kāi)展安全隱患排查和平安工地建設(shè)等各項(xiàng)工作?！胺捞?、防墜落、反三違”

6、專(zhuān)項(xiàng)整治“回頭看”活動(dòng)組織實(shí)施情況。安全投入安全專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用使用規(guī)范，安全投入滿(mǎn)足施工需要。質(zhì)量安全問(wèn)題、隱患與事故處理問(wèn)題整改對(duì)交通運(yùn)輸主管部門(mén)、質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)、建設(shè)和監(jiān)理單位檢查（監(jiān)理指令）提出的質(zhì)量安全問(wèn)題舉一反三，對(duì)照要求及時(shí)整改落實(shí)到位。隱患與事故處理按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)質(zhì)量安全重大隱患或事故及時(shí)上報(bào)，及時(shí)進(jìn)行處理、整改和責(zé)任落實(shí)。附表2公路工程項(xiàng)目施工工藝及現(xiàn)場(chǎng)安全督查表第1頁(yè)共4頁(yè)督查內(nèi)容督查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求自查情況基本條件場(chǎng)地建設(shè)選址及場(chǎng)地布置符合安全、文明施工要求。料場(chǎng)、拌合站符合要求；便橋、便道

7、設(shè)置合理。安全標(biāo)示齊全，危險(xiǎn)品、消防、臨時(shí)用電管理規(guī)范。設(shè)備機(jī)具用電規(guī)范，安全標(biāo)示、防護(hù)裝置齊全。起重、升降等特種設(shè)備按規(guī)定檢驗(yàn)或驗(yàn)收合格，操作人員持證上崗。路基工程開(kāi)挖與填筑路塹開(kāi)挖規(guī)范有序；路堤分層填筑、壓實(shí)，填料符合設(shè)計(jì)要求。高邊坡施工高邊坡、滑坡體、危石段設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)源告知和警示牌，腳手架搭設(shè)正確、防護(hù)有效，避免立體交叉作業(yè)?？拷煌ㄒ雷鳂I(yè)時(shí)設(shè)置隔離措施，爆破施工、開(kāi)挖或裝運(yùn)作業(yè)規(guī)范。防排水臨時(shí)與永久防排水設(shè)施完善、合理。小型結(jié)構(gòu)材料滿(mǎn)足要求，砌筑、勾縫密實(shí)牢固，墻背填土及壓實(shí)規(guī)范。小橋涵混凝土

8、、沉降縫、墩臺(tái)、梁板、防水等符合要求。公路工程項(xiàng)目施工工藝及現(xiàn)場(chǎng)安全督查表第2頁(yè)共4頁(yè)督查內(nèi)容督查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求自查情況路面工程瀝青面層混合料生產(chǎn)設(shè)備工作正常，材料符合要求，混合料配比、生產(chǎn)溫度控制準(zhǔn)確，拌制均勻。鋪筑施工設(shè)備工作正常，攤鋪溫度、寬度、施工氣候條件滿(mǎn)足要求。緩慢、勻速壓實(shí)，壓實(shí)溫度適宜。層間無(wú)污染，粘結(jié)牢固、有效。水泥混凝土面層混凝土生產(chǎn)設(shè)備工作正常，材料符合要求，拌制均勻，配比控制準(zhǔn)確鋪筑施工施工氣候條件適宜，設(shè)備工作正常，混凝土和易