岳西龍井山莊商業(yè)計(jì)劃書 (2)

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1、岳西龍井山莊商業(yè)計(jì)劃書一、項(xiàng)目背景　　隨著現(xiàn)代人們生活水平的不斷提高，休閑旅游業(yè)迅速發(fā)展起來，人們?cè)絹碓阶非蠼】档男蓍e生活方式，到優(yōu)美的自然環(huán)境中去，賞山玩水，吸天然氧吧，舒緩因工作、生活給現(xiàn)代人帶來的壓力，放松心情，充分的享受大自然給人們帶來的美好感受！同時(shí)生態(tài)旅游項(xiàng)目是發(fā)掘資源、利用資源優(yōu)勢(shì)的健康產(chǎn)業(yè)、朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，前景廣闊?！　↓埦_發(fā)，峽谷與湖面山水相連，峽谷起始點(diǎn)與湖面相距僅800米，水天一色，是距縣城中心海撥最高、最近、景色最美的自然風(fēng)景區(qū)之一，岳西龍井山莊正是在這種環(huán)境下應(yīng)運(yùn)而生。　　二、項(xiàng)目建設(shè)單位的基本情況　　本山

2、莊似建于岳西縣溫泉鎮(zhèn)龍井村龍井湖水庫(kù)自然風(fēng)景區(qū)，距縣城中心僅30分鐘路程，距離安慶、合肥、南京、武漢等周邊地區(qū)不到4小時(shí)路程（09年高速通車，交通更加便捷）。項(xiàng)目單位己擁有水庫(kù)壩下小型水電站2座，裝機(jī)容量250KW；150畝湖面經(jīng)營(yíng)權(quán)；水面己發(fā)展網(wǎng)箱養(yǎng)殖面積1200平方米（見上圖）。計(jì)劃建設(shè)成集旅游、垂釣、特色餐飲、食宿、健身娛樂、種植、養(yǎng)殖等為一體的綜合性旅游休閑山莊?！　∪⒅饕?xiàng)目?jī)?nèi)容　　1、峽谷旅游　　2、水上浮橋　　3、休閑垂釣　　4、特色餐飲　　5、健身娛樂　　6、盆景觀賞　　四、項(xiàng)目投資估算　　1、基建投資　　序號(hào)　

3、建筑物名稱　　面積單位　　投資額　　備注　　　1　峽谷開發(fā)　　　2.5公里　　110萬(wàn)　　含售票房、石板路、垃圾桶、景觀亭等　　　2　多功能住宿區(qū)　30個(gè)房間　45萬(wàn)　　　含土地費(fèi)（四層、頂層為觀景臺(tái)、會(huì)議室等）　3餐飲區(qū)500㎡15萬(wàn)含土地費(fèi)4娛樂區(qū)200㎡6萬(wàn)含土地費(fèi)5養(yǎng)殖區(qū)80000㎡15萬(wàn)己買斷庫(kù)區(qū)水面50年經(jīng)營(yíng)權(quán)6水庫(kù)網(wǎng)箱1200㎡8萬(wàn)水產(chǎn)養(yǎng)殖7水中釣場(chǎng)800㎡10萬(wàn)水中浮動(dòng)釣場(chǎng)含垂釣設(shè)施8水上浮橋250米30萬(wàn)水中步行橋（從水面步行通峽谷旅游點(diǎn)）9停車場(chǎng)2000㎡8萬(wàn)可停50輛車合計(jì)247萬(wàn)　　2、設(shè)備名稱　　名稱數(shù)量

4、金額　　房間（住宿）設(shè)施30套45萬(wàn)　　餐廳設(shè)備設(shè)施包括前廳后廚8萬(wàn)　　門頭門面裝飾設(shè)計(jì)等1套8萬(wàn)　　3、項(xiàng)目所需流動(dòng)資金及墊底資金投資估算構(gòu)成表　　項(xiàng)目名稱投資額（萬(wàn)元）備注　　基建設(shè)備投資308萬(wàn)含全部投入　　流動(dòng)資金40萬(wàn)廣告、網(wǎng)箱養(yǎng)殖、綠化等總投資348萬(wàn)　　五、管理體制及人員編制計(jì)劃　　1、管理體制　　在公司管理機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，組織開展該項(xiàng)目實(shí)施，設(shè)立總經(jīng)理1名，營(yíng)運(yùn)經(jīng)理1名，旅游部部長(zhǎng)1名，餐飲娛樂部部長(zhǎng)1名，食宿、休閑部部長(zhǎng)1名，養(yǎng)殖開發(fā)部部長(zhǎng)1名?！　?、人員編制　　定員設(shè)計(jì)按二班制計(jì)算用人，其它人員包括保安、水

5、、電工、綠化清潔工及輔助臨時(shí)用工。　　部　門人　員　　財(cái)務(wù)部2人　　峽谷旅游部3人　　餐飲娛樂部28人　　食宿休閑部10人　　保安　部2人　　其它輔助用工2人合計(jì)用工人數(shù)47人　　六、經(jīng)濟(jì)效益分析　　1、峽谷、水上浮橋：以現(xiàn)階段游客人數(shù)估算，每年3萬(wàn)人觀光，門票每張20元，年收入60萬(wàn)元。　　2、水中特色釣場(chǎng)：每年可接待休閑垂釣娛樂人員3000～4000人次，人均垂釣20斤魚，可獲純利21萬(wàn)?！　?、接待避署、游玩人員：1．5萬(wàn)人次，人均住宿、特色餐飲消費(fèi)50－70元左右，合計(jì)年收入95萬(wàn)元左右。　　4、網(wǎng)箱養(yǎng)殖及庫(kù)面養(yǎng)殖：年產(chǎn)量

6、10萬(wàn)斤，除用于水中釣場(chǎng)6萬(wàn)斤外，另4萬(wàn)斤可供應(yīng)餐飲部做特色魚宴原料及上市，可獲純利20萬(wàn)?？砷_展其它項(xiàng)目如健身房、乒乓球俱樂部、水上樂園、水上汽球行走、飲品、土特產(chǎn)、盆景銷售等其它項(xiàng)目收入未計(jì)算在內(nèi)。以上合計(jì)年毛收入在196萬(wàn)元以上。　　七、支出情況分析　?。ㄒ唬┕べY支出　?。?）業(yè)務(wù)經(jīng)理2名，每人每年1.8萬(wàn)元，合計(jì)3.6萬(wàn)元。（2）項(xiàng)目經(jīng)理（部長(zhǎng)）5名，每人每年1.5萬(wàn)元，合計(jì)7.5萬(wàn)元。（3）財(cái)務(wù)人員2人每人每年1.3萬(wàn)元，合計(jì)2.6萬(wàn)元。（4）一般員工、保安39人，每人每年5500工資合計(jì)支出35.15萬(wàn)?！　。ǘ?、非

7、工資性支出　?。?）水、電費(fèi)支出每年4萬(wàn)。（2）稅金2萬(wàn)元每年。（3）保險(xiǎn)費(fèi)15萬(wàn)元每年。（4）折舊費(fèi)5萬(wàn)元每年。（5）員工培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元每年。（6）管理維修費(fèi)5萬(wàn)元每年。（7）差旅費(fèi)及其它費(fèi)用5萬(wàn)元。此項(xiàng)合計(jì)38萬(wàn)元。合計(jì)支出總費(fèi)用73．15萬(wàn)元?！　“恕⑼顿Y利潤(rùn)　　本項(xiàng)目總投資348萬(wàn)元，計(jì)劃建造時(shí)間十個(gè)月，十個(gè)月內(nèi)可投入運(yùn)營(yíng)，通過以上效益分析，年收入196萬(wàn)元，減去總支出73.15萬(wàn)元，全年純利122．85萬(wàn)元，投資回報(bào)期3年以內(nèi)，此利潤(rùn)為最保守計(jì)算?！　【C上報(bào)告所述，投資龍井山莊項(xiàng)目是完全可行的，該項(xiàng)目的開發(fā)，順應(yīng)了本地市場(chǎng)

8、的良性發(fā)展，隨著岳西旅游生態(tài)縣劃歸省直管以及高速路的開通，會(huì)讓旅游業(yè)迎來前所未有的好機(jī)遇；同時(shí)也順利了國(guó)家和地方政府對(duì)旅游事業(yè)發(fā)展的要求和支持雙方發(fā)展經(jīng)濟(jì)雙贏的政策?！　【?、可開發(fā)潛力　　1、本項(xiàng)目屬國(guó)家、政府大力扶持項(xiàng)目，庫(kù)區(qū)周邊地區(qū)民風(fēng)淳樸，投