接收及移庫流程doc

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1、天馬行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632接收及移庫流程編碼:版本:發(fā)布日期:2001年7月責(zé)任人:物料部經(jīng)理編寫人:會簽表部門姓名簽字日期采購部計(jì)劃部QA修訂履歷版本號修編人日期審核會簽/批準(zhǔn)簡述A02001年7月1目的規(guī)范來料接收工作，確保材料準(zhǔn)確、及時地入庫。2范圍本程序適用于公司收貨中心。3術(shù)語及定義PO：采購定單POReceipt：采購定單收貨POReturn：采購定單退貨UnplannedReceipt：計(jì)劃外入庫（無采購定單）4引用參照文件WI202INV－防護(hù)要求指導(dǎo)SOP

2、501QA－產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序QSP701—不合格品控制程序5職責(zé)5.1采購員負(fù)責(zé)把到貨情況及時通知收貨員。5.2收貨員負(fù)責(zé)具體接收、送檢和移庫工作。5.3進(jìn)貨檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)工作。5.4收貨中心統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)把收貨信息輸入MRPⅡ系統(tǒng)，并提供必要的報告。5.5倉庫實(shí)物管理員負(fù)責(zé)確認(rèn)入庫材料。5.6倉庫記帳員負(fù)責(zé)在MRPⅡ系統(tǒng)中的移庫工作。6工作程序（附流程圖）6.1收貨員必須在接到完備的“SOP502INV-01收貨通知單”的前提下收貨。6.2收貨員首先應(yīng)觀察貨物的外觀及包裝，然后進(jìn)行品種認(rèn)別和數(shù)量清點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)有破損、受潮、品種不符、數(shù)量短少等情況，應(yīng)填寫“SOP

3、502INV－05收貨異常情況報告單”，并通知采購部門。6.3收貨員根據(jù)“QSP702－02免檢品清單”區(qū)分送檢材料和免檢材料。6.4收貨員填寫“SOP502INV－02進(jìn)貨檢驗(yàn)交接單”，與實(shí)物一起送至進(jìn)貨檢驗(yàn)區(qū)。6.5收貨區(qū)內(nèi)的貨物都應(yīng)有標(biāo)識，并區(qū)分不同狀態(tài)，具體要求見“SOP501QA－產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序”。6.6收貨員應(yīng)對所有入庫材料以流水號方式規(guī)定入庫批次，便于先進(jìn)先出和批號管理。6.7收貨統(tǒng)計(jì)員原則上應(yīng)于當(dāng)天將收貨信息輸入MRPⅡ系統(tǒng)，并完成當(dāng)天“SOP502INV－06接收報表”。6.8對于沒有采購定單的材料入庫稱為計(jì)劃外入庫。請求入庫人員應(yīng)填寫“SO

4、P502INV－04特別入庫單”，并獲計(jì)劃部經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃外入庫材料同樣需要進(jìn)貨檢驗(yàn)。6.9對于檢驗(yàn)不合格材料，應(yīng)PO退貨或移入不合格庫位，具體詳見“QSP701—不合格品控制程序”。6.10收貨員應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求對進(jìn)貨材料進(jìn)行正確的搬運(yùn)和防護(hù)，詳見“WI202INV防護(hù)要求指導(dǎo)”。7輸出文件__________________