杭州瑞翔服飾2013年度經(jīng)營計劃書

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1、92013年年度經(jīng)營規(guī)劃報告—2013年度經(jīng)營與管理規(guī)劃【2013年年度公司經(jīng)營規(guī)劃報告】99《2013年度經(jīng)營規(guī)劃報告》大綱第一章.2013年市場預測和公司經(jīng)營方針1.1　2013年市場預測1.2　企業(yè)定位、公司經(jīng)營方針的闡述第二章.2013年公司經(jīng)營目標和目標細分2.1.　核心經(jīng)營目標確立2.2.　經(jīng)營銷售目標細分2.3.經(jīng)營管理目標管控第三章.主要經(jīng)營策略規(guī)劃3.1市場策略3.2商品策略3.3品牌策略3.4招商策略3.5電子商務平臺第四章.年度工作行動計劃簡述第五章.達成以上經(jīng)營目標的各系統(tǒng)經(jīng)營目標管理思路5.1生管系統(tǒng)5.2人力資源系統(tǒng)5.3物流系統(tǒng)5.4IT

2、信息管理5.5財務系統(tǒng)5.6組織管理系統(tǒng)第六章.公司資金流預算和監(jiān)控規(guī)劃6.1物流與資金流的規(guī)劃6.2年度重點收支項目預算6.3公司年度費用點控制第七章.規(guī)劃報告的相關(guān)文件或附件【2013年年度公司經(jīng)營規(guī)劃報告】99年度經(jīng)營規(guī)劃報告一、2013年市場預測和經(jīng)營方針2010--2012年下半年，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟不理想，居民消費增速開始減慢，消費力明顯降低。通過對服裝行業(yè)的調(diào)查，2012年秋、冬季大部分品牌的商品積壓現(xiàn)象嚴重。我司整體商品動銷較低，約有35%商品直接積壓在終端店鋪。結(jié)合其它品牌銷售形勢，反映出進入2013年的初始經(jīng)濟大環(huán)境的疲軟態(tài)勢。我們通過市場調(diào)查發(fā)現(xiàn)，20

3、13年女裝的行業(yè)競爭形勢愈加嚴峻：1、世界金融危機成為紡織服裝業(yè)升級的“推進器”。國家鼓勵紡織服裝業(yè)進行技術(shù)改造、開發(fā)有自主品牌的產(chǎn)品對整個服裝及相關(guān)行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整及行業(yè)升級都有很大的促進作用，喚醒了整個行業(yè)品牌意識，在為服裝品牌創(chuàng)造了良好的品牌環(huán)境的同時也培養(yǎng)了一大批的新的品牌競爭對手。2、全球經(jīng)濟一體化，擁有強大消費能力的中國市場成為國際各大品牌的必爭之地，越來越多的國際品牌推動著中國服裝業(yè)的發(fā)展，本土服裝品牌必須盡快趕上世界的步伐在這種態(tài)勢下，公司認真審視自身的優(yōu)、劣勢和經(jīng)營情況，重新確立品牌的市場定位——一二線市場的一二級商圈、省會城市的二三級百貨及三線市場的

4、一級商圈，未來將成為公司的主流渠道。因此，公司2013年度的經(jīng)營方針確定為：提升品牌知名度和美譽度，強化終端視覺表現(xiàn)力；（打造視覺營銷數(shù)據(jù)營銷品質(zhì)營銷）圍繞核心店鋪動銷率的提升，提升單店盈利水平，促進資金的良性回籠，保證企業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。接下來，將以這一階段性的指導思想，闡述2013年的各項營銷規(guī)劃、管理活動的經(jīng)營思路。二、2013年公司經(jīng)營目標【2013年年度公司經(jīng)營規(guī)劃報告】99（一）核心經(jīng)營目標2013年公司核心經(jīng)營目標為：1、年度銷售回款1.2億2、年度毛利潤26%商品毛利率分配：……3、年度總費用控制**萬元，利潤率控制為15%，利潤額為1800萬元：費用預算

5、：管理費用**萬元，營運費用**萬元，商品折損**萬元。4、直營市場利潤額**萬（*%利潤率），電子商務利潤額**萬元（*%利潤率），合計**萬元。此利潤額做壞賬提留準備。（二）銷售目標細分1、2012銷售總指標銷售目標細分表（單位：萬元）項目年度目標第一季度第二季度第三季度第四季度庫存銷售年度占比直營中心4000萬600萬1000萬900萬1500萬22%省代中心8000萬1200萬2200萬1800萬2800萬25%合計上述銷售目標的分解，按報告附件《2013年度銷售目標分解表》執(zhí)行（直營中心&營銷中心）（三）經(jīng)營管理目標1、生產(chǎn)管控目標：完成生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理制

6、度流程和標準。作好生產(chǎn)計控對接，確保生產(chǎn)進度，保證各渠道經(jīng)銷貨品的供應。2、研發(fā)管控目標：作好和銷售部貨品需求對接，確保各季貨品為各終端所需求的產(chǎn)品。作好開發(fā)過程中的，面輔料基礎信息。【2013年年度公司經(jīng)營規(guī)劃報告】993、營運管控目標：確保貨品及時到達銷售網(wǎng)點，作好及時補貨準備，確保各季度有效及時回款。4、采購管控目標：作好和設計部門對接，作好采購計劃，確保生產(chǎn)計劃及時完成。5、直營管控目標：打造公司標準樣板店鋪，作好準確盈利模式，全力消化公司庫存。6、人力行政管控目標：滿足企業(yè)總體戰(zhàn)略發(fā)展需要，協(xié)調(diào)人力資源管理各項計劃，提高企業(yè)人力資源的利用效率，使企業(yè)和個人發(fā)

7、展目標一致。7、財務管控目標：作好導向作用激勵作用凝聚作用考核作用實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化。8、公司物流管控目標：作好準確倉儲數(shù)據(jù)，及時配合各部門工作需求，保證相關(guān)工作準確，及時完成。9、IT部管控目標：打造公司最新盈利模式，及時，盡力消化公司庫存。三、主要經(jīng)營策略2013年度主要經(jīng)營策略將從商品的風格實賣性、價格立體化、消費群體拉寬、渠道升級、品牌力提升及終端視覺表現(xiàn)加強等幾個方面延伸制訂。（一）市場策略1、調(diào)配公司內(nèi)部所有資源，以市場需求為導向，支持前端銷售部門的業(yè)績達成。2、通過顧問團隊提供的盈利模式、督導、直營經(jīng)理、直營督導在終端店鋪的實操訓練，提