毛坯庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

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1、ERP崗位工作內(nèi)容指導(dǎo)手冊(cè)版本v.1.0一、ERP崗位名稱(chēng)：毛坯庫(kù)管理員精鑄毛坯庫(kù)管理員機(jī)加工外協(xié)庫(kù)管理員二、所在部門(mén)：6#工廠物料部三、部門(mén)職責(zé)：按照公司部門(mén)職責(zé)描述四、崗位職責(zé)：按照公司崗位職責(zé)描述五、工作流程圖：六、業(yè)務(wù)流程操作：根據(jù)不同的業(yè)務(wù)流程，分步驟描述系統(tǒng)內(nèi)操作要求1.生產(chǎn)訂單入庫(kù)：1-1鑄造清點(diǎn)需要入庫(kù)的毛坯件號(hào)及數(shù)量,發(fā)運(yùn)員根據(jù)鑄造日?qǐng)?bào)表打印生產(chǎn)入庫(kù)單然后入庫(kù)1-2庫(kù)管員根據(jù)生產(chǎn)入庫(kù)單核實(shí)物料與入庫(kù)數(shù)量,1-3統(tǒng)計(jì)員入賬MIGO—收貨—訂單—101(沖銷(xiāo)102)1-4單據(jù)留第二聯(lián)(紅聯(lián)),其他聯(lián)鑄造拿走2.生產(chǎn)訂單領(lǐng)料：1-1生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)MMBE查毛坯庫(kù)庫(kù)存

2、然后打印生產(chǎn)領(lǐng)料單1-2庫(kù)管員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料,庫(kù)管員跟分廠領(lǐng)料員共同清單數(shù)字核對(duì)件號(hào)1-3統(tǒng)計(jì)員系統(tǒng)過(guò)賬MIGO—發(fā)貨—訂單—261(沖銷(xiāo)262)1-4單據(jù)留一、二兩聯(lián)（白聯(lián)、紅聯(lián)）,第三聯(lián)(分廠)3.外購(gòu)毛坯庫(kù)入庫(kù)：1-1庫(kù)管員根據(jù)入庫(kù)單(內(nèi)部移動(dòng)單)清點(diǎn)物料及數(shù)量1-2統(tǒng)計(jì)員系統(tǒng)過(guò)賬MIGO—轉(zhuǎn)移過(guò)賬—311(沖銷(xiāo)312)1-3毛坯庫(kù)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)轉(zhuǎn)移過(guò)賬的數(shù)量核實(shí)SAP里的數(shù)字1-4庫(kù)房留內(nèi)部移動(dòng)單第二聯(lián)（紅聯(lián)）,其他聯(lián)鑄造統(tǒng)計(jì)拿走4.發(fā)運(yùn)毛坯入庫(kù)及領(lǐng)料：1-1鑄造清單發(fā)運(yùn)毛坯的物料然后打印生產(chǎn)入庫(kù)單（發(fā)運(yùn)毛坯物料）入庫(kù)1-2庫(kù)管員核實(shí)物料清點(diǎn)數(shù)量1-3統(tǒng)計(jì)員系統(tǒng)過(guò)賬MIG

3、O—收貨—訂單—101(沖銷(xiāo)102)1-4庫(kù)管員把發(fā)運(yùn)毛坯的物料送檢1-5庫(kù)管員根據(jù)發(fā)運(yùn)毛坯的訂單打印生產(chǎn)領(lǐng)料單1-6統(tǒng)計(jì)員系統(tǒng)過(guò)賬MIGO—發(fā)貨—訂單—261(沖銷(xiāo)262)1-7成品庫(kù)轉(zhuǎn)移物料MIGO—轉(zhuǎn)移過(guò)賬—其他—3011-8入庫(kù)單留第二聯(lián)（紅聯(lián)）,其他料鑄造拿走,生產(chǎn)領(lǐng)料單留第一、二兩聯(lián)(白聯(lián)、紅聯(lián)),分廠留(黃聯(lián))5.外協(xié)老系統(tǒng)帳1-1外協(xié)員跟庫(kù)管員共同清點(diǎn)物料及數(shù)量,外協(xié)員報(bào)工并把生產(chǎn)訂單及采購(gòu)訂單提供給物流部1-2機(jī)加毛坯庫(kù)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)生產(chǎn)訂單及采購(gòu)訂單打印外協(xié)發(fā)料單1-3庫(kù)管員核實(shí)打印的單據(jù)件號(hào)及數(shù)量然后雙方簽字發(fā)出1-4單據(jù)留一、二兩聯(lián)，剩下三聯(lián)外協(xié)廠家拿走1

4、-5機(jī)加毛坯庫(kù)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)生產(chǎn)訂單和采購(gòu)訂單把外協(xié)廠送貨單據(jù)收貨（MIGO-收貨-采購(gòu)訂單-101）并報(bào)工CO11，然后送到毛坯庫(kù)統(tǒng)計(jì)員處做老系統(tǒng)帳1-6毛坯庫(kù)統(tǒng)計(jì)根據(jù)打印出來(lái)的發(fā)料單和外協(xié)廠送貨單按件號(hào)和數(shù)量輸入老系統(tǒng)，外協(xié)會(huì)計(jì)根據(jù)系統(tǒng)里的數(shù)量和件號(hào)核實(shí)并接收，方便月底匯總并出外協(xié)對(duì)賬單6．外協(xié)庫(kù)帶料外協(xié)1-1原材料加工回來(lái)的帶料外協(xié)，有些裝配件子件件號(hào)的襯套、銷(xiāo)子、軸套等都屬于帶料外協(xié)，庫(kù)管員清單數(shù)字后辦理入庫(kù)手續(xù)1-2機(jī)加工領(lǐng)用時(shí)開(kāi)張手工領(lǐng)料單，統(tǒng)計(jì)員根據(jù)手工領(lǐng)料單做賬，用MIGO-轉(zhuǎn)移過(guò)賬-311，把庫(kù)存轉(zhuǎn)移到分廠的車(chē)間庫(kù)去7.報(bào)表體系1-1盤(pán)點(diǎn)前先用MB52導(dǎo)出庫(kù)房的

5、庫(kù)存清單，庫(kù)管員盤(pán)點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)的數(shù)字進(jìn)行匯總并導(dǎo)入庫(kù)存報(bào)表（發(fā)給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)）1-2用MB5B導(dǎo)出庫(kù)房報(bào)表，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)輸入報(bào)表，做出盈虧數(shù)（發(fā)給財(cái)務(wù)、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)）1-3用MB51導(dǎo)出每個(gè)月調(diào)賬的物料明細(xì)，報(bào)給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及工廠董事審批1-4根據(jù)導(dǎo)出的報(bào)表，做出盈虧表報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及工廠董事審批8.需要提交的報(bào)表1-1毛坯庫(kù)報(bào)表、毛坯庫(kù)內(nèi)部調(diào)整審批表、毛坯庫(kù)盈虧表1-2精鑄毛坯庫(kù)報(bào)表、精鑄毛坯庫(kù)內(nèi)部調(diào)整審批表、精鑄毛坯庫(kù)盈虧表1-3機(jī)加工外協(xié)庫(kù)報(bào)表、機(jī)加工外協(xié)庫(kù)內(nèi)部調(diào)整審批表、機(jī)加工外協(xié)庫(kù)盈虧表七、特殊業(yè)務(wù)及處理：如有則填寫(xiě)（比如標(biāo)準(zhǔn)流程沒(méi)有規(guī)定的特殊情況，如補(bǔ)單等情況）1-1版本問(wèn)題，

6、鑄造入庫(kù)一個(gè)版本，機(jī)加工領(lǐng)料領(lǐng)另一個(gè)版本，這樣情況下領(lǐng)料單做不了帳，就需要用MIGO-發(fā)貨-其他-201202進(jìn)行調(diào)賬，月底需報(bào)批1-2有些料形似差不多的容易混料，（入庫(kù)時(shí)可能混，領(lǐng)料時(shí)也可能混），需做混料調(diào)整的，用MIGO-發(fā)貨-其他-201202，月底需報(bào)批八、崗位工作制度：九：批準(zhǔn)及修訂記錄：日期修訂內(nèi)容編制人審核人批準(zhǔn)人