4氣瓶制造許可監(jiān)督檢查記錄表

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1、附4：氣瓶制造許可監(jiān)督檢查記錄表編號：單位名稱現(xiàn)場地址單位負責人聯(lián)系電話許可證編號許可證有效期評審機構名稱監(jiān)督檢驗單位名稱許可的范圍監(jiān)督檢查抽查范圍檢查項目、內容與要求檢查方法檢查見證問題說明及記錄檢查結果1.資源條件方面1.1技術人員數(shù)量是否符合要求注：B1：≥10%B2、B3：≥5%且≥5人查人員檔案□符合□不符合□有缺陷□無此項1.2持證無損檢測人員是否滿足要求的項目和數(shù)量注：B1（B3）：UT、MT中級各2人·項B2（B3）：RT、UT中級各2人·項查無損檢測人員資格證書□符合□不符合□有缺陷□無此項1.3持證焊接人員是否滿足要求

2、的項目和數(shù)量注：B2、B3：≥8名且≥3項合格（與產品焊接方法一致）查焊接人員資格證書□符合□不符合□有缺陷□無此項1.4熱處理設備是否符合要求注：B1：淬火、回火熱處理設備和溫度自動記錄B2、B3：整體熱處理設備和溫度自動記錄B3（纏繞）：固化設備和溫度自動記錄查熱處理設備及自動記錄曲線□符合□不符合□有缺陷□無此項1.5爆破試驗是否符合要求爆破試驗設備是否配有壓力、時間、進水量自動記錄裝置查爆破試驗設備及自動記錄曲線□符合□不符合□有缺陷□無此項1.6乙炔瓶配料生產線是否符合要求：有無配料、攪拌、振動、烘干和蒸壓釜等設備查現(xiàn)場設備□符

3、合□不符合□有缺陷□無此項40第頁共頁檢查項目、內容與要求檢查方法檢查見證問題說明及記錄檢查結果1.7水壓試驗是否符合要求B1：是否用外測法水壓試驗設備檢測方法是否符合要求B2、B3：是否有水壓試驗場地、試壓設備及試驗方法能否符合要求查試驗現(xiàn)場及試壓設備□符合□不符合□有缺陷□無此項1.8焊接材料是否有專用庫房和烘干、保溫設備查生產現(xiàn)場□符合□不符合□有缺陷□無此項1.9無損檢測設備是否滿足生產；焊接設備是否能實現(xiàn)自動焊查生產現(xiàn)場□符合□不符合□有缺陷□無此項1.10氣瓶生產線主要設備成線B1:沖拔、收口、熱處理、探傷、水壓（水爆）、氣密

4、、鋼印、噴涂B2、B3：剪切下料、滾園、縱焊、環(huán)焊、探傷、水壓、氣密、鋼印、涂漆B3：（纏繞瓶）內膽（同B1）、纏繞、固化、水壓（外測）、氣密、標識B3：（非重復充裝）沖壓、拉什、環(huán)焊、爆破片焊、瓶閥座焊（非重復充裝閥）B3（低溫）：內膽（同B2）、氦檢漏、絕熱層包扎、抽真空（真空度）、氣密、鋼印查生產現(xiàn)場□符合□不符合□有缺陷□無此項1.11是否應有與產品相關法律法規(guī)、標準規(guī)范查看產品標準目錄□符合□不符合□有缺陷□無此項1.12產品檔案保管條件是否符合要求查看是否有專用的檔案室，是否滿足檔案儲存需要□符合□不符合□有缺陷□無此項2.遵

5、守許可制度情況2.1產品是否進行型式試驗查型式試驗報告□符合□不符合□有缺陷□無此項40第頁共頁2.2產品設計文件是否進行設計鑒定（該審批章）設計文件與產品是否相符。查設計文件□符合□不符合□有缺陷□無此項2.3是否在制造許可范圍查制造氣瓶種類并對照制造許可證□符合□不符合□有缺陷□無此項2.4生產氣瓶與型式試驗是相一致查氣瓶制造品種與型式試驗報告相對照□符合□不符合□有缺陷□無此項檢查項目、內容與要求檢查方法檢查見證問題說明及記錄檢查結果2.5是否有轉讓制造許可證情況□符合□不符合□有缺陷□無此項問題記錄（包括未在“檢查項目、內容與要求

6、”欄目中列出的其他項目及其問題）：監(jiān)督檢查人員：日期：3.質量管理體系運行情況3.1質量保證工程師的任命手續(xù)、管理職責和權限以及履行職責情況查任命文件及職責文件□符合□不符合□有缺陷□無此項3.2各責任人員有無任命手續(xù)、職責權限以及與職能部門的關系和與各其他責任人員的工作接口，有無獨立行使權力的相應規(guī)定查任命文件及職責文件□符合□不符合□有缺陷□無此項40第頁共頁3.3質量體系文件中是否使質量記錄表格應標準化、文件化，現(xiàn)行質量記錄表格內容是否滿足相應級別產品的質量控制要求查質量記錄表格□符合□不符合□有缺陷□無此項3.4是否有文件的編制、

7、會簽、發(fā)放、修改、回收、保管等管理規(guī)定；其執(zhí)行情況是否符合要求查質保手冊及程序文件□符合□不符合□有缺陷□無此項3.5是否制訂了采購文件的控制程序，采購文件和技術協(xié)議技術要求是否明確查程序文件□符合□不符合□有缺陷□無此項3.6是否有材料保管的規(guī)定，材料分類、存放、標識等有無明確的管理規(guī)定；材料的庫房存放條件和措施、分區(qū)碼放、標識狀況是否符合要求查質保手冊、程序文件□符合□不符合□有缺陷□無此項3.7是否有與產品相適應的工藝流程圖或產品工序過程卡；是否有主要受壓部件的工藝流程卡查程序文件及工藝規(guī)程和工藝過程卡□符合□不符合□有缺陷□無此項

8、3.8是否有焊接工藝評定的管理規(guī)定，焊接工藝評定的方法、程序、試樣、試驗、文件和審批等是否符合安全技術規(guī)范和有關標準的規(guī)定，能否適應產品制造的需要查質保手冊、程序文件、工藝文件□符合□不符合□