涉殘聯(lián)2017年部門預(yù)算信息公開

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1、涉縣殘聯(lián)2017年部門預(yù)算信息公開按照《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定和《涉縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2017年部門預(yù)算的通知》，現(xiàn)將涉縣殘聯(lián)2017年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況涉縣殘聯(lián)的主要職責(zé)是：(一)聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。(二)團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律、履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。(三)弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。(四)協(xié)助縣政府研究制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。(五)開

2、展殘疾人康復(fù)、教育、培訓(xùn)、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，協(xié)調(diào)落實(shí)對殘疾人的各種優(yōu)惠政策，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。(六)承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。(七)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）殘聯(lián)工作。10(八)負(fù)責(zé)對各類殘疾人社團(tuán)組織進(jìn)行監(jiān)督管理。(九)開展殘疾人事業(yè)的省內(nèi)、省外交流與合作。(十)承擔(dān)縣政府交辦的其它工作。部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式涉縣殘疾人聯(lián)合會辦公室單位正科級財(cái)政性資金基本保證10二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我

3、部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。1、收入預(yù)算。2017年年初預(yù)算數(shù)666.60萬元，其中，財(cái)政撥款666.60萬元。上年收入預(yù)算數(shù)424.04萬元，與上年度相比收入增加242.56萬元。主要原因：一是項(xiàng)目支出中2015年殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)設(shè)施建設(shè)中央基建投資180萬元列入2017年預(yù)算；二是項(xiàng)目支出中2017年中央財(cái)政提前下達(dá)專項(xiàng)資金51.03萬元列入2017年預(yù)算；三是基本支出中2017年因工資調(diào)整和發(fā)放交通補(bǔ)貼增加10萬余元。2、支出預(yù)算。2017年年初預(yù)算數(shù)666.60萬元，主要包括：基本支出93.27萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出79.75萬元，日常公用

4、經(jīng)費(fèi)支出13.52萬元；項(xiàng)目支出573.33萬元。上年支出預(yù)算數(shù)424.04萬元，與上年度相比支出增加242.56萬元。主要原因：一是項(xiàng)目支出中2015年殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)設(shè)施建設(shè)中央基建投資180萬元列入2017年預(yù)算；二是項(xiàng)目支出中2017年中央財(cái)政提前下達(dá)專項(xiàng)資金51.03萬元列入2017年預(yù)算；三是基本支出中2017年因工資調(diào)整和發(fā)放交通補(bǔ)貼增加10萬余元。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排93.27萬元，主要用于：(1)嚴(yán)格按照國家和省相關(guān)規(guī)定核定的基本工資、津貼補(bǔ)貼、對個人和家庭的補(bǔ)助支出等人員經(jīng)費(fèi)79.75萬元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的86%。(2)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷

5、費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)13.52萬元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的14%。四、財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況及增減變化原因102017年，我單位“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排4.74萬元，其中因公出國出境費(fèi)用無；公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為4.6萬元，主要用于單位公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等方面的支出；公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元。三公經(jīng)費(fèi)與上年相比增加0.5萬元，主要為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加0.5萬元，上級文件要求精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)康復(fù)，下鄉(xiāng)為殘疾人服務(wù)、篩查等交通費(fèi)用增加。五、績效預(yù)算信息（一）總體績效目標(biāo)1、深度貫徹落實(shí)惠殘政策。確?！逗愂袣埣踩吮Ｕ限k法》、《關(guān)于加快推進(jìn)殘疾人

6、小康進(jìn)程的實(shí)施意見》等政策法規(guī)中的惠殘政策落到實(shí)處，真正做到好事辦好，實(shí)事辦實(shí)，切實(shí)維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益。2、強(qiáng)化殘疾人社會保障和救助。完善貧困重度殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼制度，讓符合條件的貧困重度殘疾人全部享受生活每年600元補(bǔ)貼；探索建立為殘疾人購買意外傷害保險制度。建立健全殘疾人救助制度，對醫(yī)療、教育、住房、生活等方面有特殊困難的殘疾人提供救助。310、依法推進(jìn)殘疾人就業(yè)。穩(wěn)定發(fā)展集中就業(yè)。通過稅收優(yōu)惠、社會保險補(bǔ)貼、崗前培訓(xùn)補(bǔ)貼，鼓勵用人單位吸納更多殘疾人就業(yè)。促進(jìn)殘疾人靈活就業(yè)。對殘疾人創(chuàng)辦的小型微型企業(yè)按規(guī)定落實(shí)創(chuàng)業(yè)扶持政策，并對其提供孵化服務(wù)。進(jìn)一步強(qiáng)化全市殘疾人扶貧示

7、范基地建設(shè)工作，以實(shí)現(xiàn)貧困殘疾人穩(wěn)定脫貧為抓手，重點(diǎn)扶持殘疾人扶貧示范基地帶動殘疾人實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)，培育殘疾人個體創(chuàng)業(yè)的典型，并實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)典型帶動其他貧困殘疾人群體脫貧致富，使輻射帶動的范圍越來越廣。加強(qiáng)殘疾人就業(yè)服務(wù)，對殘疾人興辦、創(chuàng)辦、領(lǐng)辦安置殘疾人就業(yè)單位的，在場地、資金、技術(shù)、貼息貸款等方面予以支持。支持發(fā)展殘疾人家庭手工業(yè)，建立完善殘疾人家庭手工業(yè)服務(wù)體系，開辟殘疾人居家就業(yè)和網(wǎng)上就業(yè)渠道。4、保障殘疾人基本康復(fù)需求和精神病患者治療。建立重性精神病人基本