投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析

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1、第十一章投資估算一、估算編制范圍本估算為某某山生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告投資估算，估算主要包括：六區(qū)一村一廊的建設(shè)費(fèi)、土地租用費(fèi)，基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)及市政配套費(fèi)。但不包括以下各項(xiàng)費(fèi)用。（1）業(yè)主開(kāi)業(yè)流動(dòng)資金。（2）建造期價(jià)格可能發(fā)生的變動(dòng)而需要增加的費(fèi)。二、估算編制依據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)投資根據(jù)建筑設(shè)計(jì)方案，相關(guān)圖紙及市建筑工程預(yù)算相關(guān)定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。（1）相似工程合同造價(jià)資料及地區(qū)材料價(jià)格。（2）假定由本市內(nèi)的單位承擔(dān)設(shè)計(jì)，施工及項(xiàng)目管理。三、投資估算本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為12200萬(wàn)元，其中，民俗文化新村1000萬(wàn)元，優(yōu)質(zhì)林果花卉區(qū)200

2、萬(wàn)元，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)區(qū)（大棚蔬菜）220萬(wàn)元，特色作物區(qū)240萬(wàn)元，特種養(yǎng)殖區(qū)1050萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)1200萬(wàn)元，生態(tài)林休閑區(qū)3600萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2000萬(wàn)元。項(xiàng)目投資估算表項(xiàng)目名稱(chēng)：某某山生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游項(xiàng)目單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)計(jì)算基礎(chǔ)金額（萬(wàn)元）備注1優(yōu)質(zhì)林果花卉區(qū)200.00規(guī)劃占地700畝1.1水果經(jīng)濟(jì)林500畝×0.2萬(wàn)元/畝100.00每畝平均投資0.2萬(wàn)元1.2苗木園200畝×0.5萬(wàn)元/畝100.00每畝平均投資0.5萬(wàn)元；含部分大棚建設(shè)2現(xiàn)代農(nóng)業(yè)區(qū)220.00規(guī)劃占地200畝2.1有機(jī)大棚蔬菜100畝×2萬(wàn)元/畝2

3、00.00每畝平均投資2萬(wàn)元2.2無(wú)公害蔬菜100畝×0.2萬(wàn)元/畝20.00每畝平均投資0.2萬(wàn)元3特色作物區(qū)240.00規(guī)劃占地面積900畝；其中200畝為林下3.1麻竹種植500畝×0.2萬(wàn)元/畝100.00種苗及人工3.2楠竹種植200畝×0.2萬(wàn)元/畝40.00種苗及人工3.3蘑菇種植200畝×0.5萬(wàn)元/畝100.00種菌及人工3特種養(yǎng)殖區(qū)1050.00規(guī)劃占地面積1100畝，其中林下養(yǎng)殖1000畝3.1梅花鹿養(yǎng)殖園梅花鹿舍建設(shè)及種鹿300.00占地500畝，年存欄2000頭；林下養(yǎng)殖3.2巴馬香豬養(yǎng)殖園種豬繁衍基地及商品豬舍

4、450.00占地50畝；年出欄2萬(wàn)頭；500畝林下養(yǎng)殖青飼料3.3水產(chǎn)養(yǎng)殖園人畜飲水及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水水庫(kù)建設(shè)300.00占地50畝4農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)建筑面積1.5萬(wàn)平米1200.00農(nóng)副產(chǎn)品加工；規(guī)劃占地20畝5生態(tài)林休閑區(qū)2100.00規(guī)劃占地面積500畝，其中建設(shè)用地100畝5.1休閑避暑山莊建筑面積2.0萬(wàn)平米1500.00年接待游客10萬(wàn)人次5.2養(yǎng)老休閑山莊建筑面積0.8萬(wàn)平米600.00年安置500人5.3旅游設(shè)施建設(shè)古剎、古廟、古寨等恢復(fù)建設(shè)1500.00規(guī)劃占地面積100畝6民俗文化新村建筑面積2.0萬(wàn)平米1000.00規(guī)劃占地

5、30畝；年接待游客10萬(wàn)人次7基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)園區(qū)道路2000.00含園區(qū)主干道及支路約18km，支路約8km8征地費(fèi)及土地租用費(fèi)荒山、慌坡及一定比例的建設(shè)用地2000.00規(guī)劃總用地面積為2250畝；其中建設(shè)用地250畝9其它費(fèi)用690.009.1設(shè)計(jì)費(fèi)按投資費(fèi)用1%計(jì)取115.009.2勘察費(fèi)按同類(lèi)工程估算30.009.3環(huán)境評(píng)估費(fèi)按同類(lèi)工程估算10.009.4建設(shè)工程規(guī)費(fèi)按投資費(fèi)用1.15%計(jì)取132.009.5建設(shè)單位管理費(fèi)按投資費(fèi)用0.05%計(jì)取58.009.6基本預(yù)備費(fèi)按投資費(fèi)用3%計(jì)取345.00合計(jì)總投資12200.00第十三

6、章經(jīng)濟(jì)分析通過(guò)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，本報(bào)告擬定下列經(jīng)營(yíng)策略:某某山生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游項(xiàng)目總投資12200萬(wàn)元，由政府招商引資，開(kāi)發(fā)商有規(guī)劃的開(kāi)發(fā),自主經(jīng)營(yíng)。一、年?duì)I業(yè)收入通過(guò)調(diào)查歷年旅游接待情況，預(yù)測(cè)某某山生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游項(xiàng)目收入概況如下：年收入預(yù)測(cè)表項(xiàng)目名稱(chēng)：某某山生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游項(xiàng)目單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)計(jì)算基礎(chǔ)金額（萬(wàn)元）備注1優(yōu)質(zhì)林果花卉區(qū)460.00規(guī)劃占地700畝1.1水果經(jīng)濟(jì)林500畝×0.6萬(wàn)元/畝300.00李子、梨子1.2花卉苗木園200畝×0.8萬(wàn)元/畝160.00鮮花及苗木2現(xiàn)代農(nóng)業(yè)區(qū)210.00規(guī)劃占地200畝2.1蔬菜大棚1

7、00畝×0.9萬(wàn)元/畝90.00反季節(jié)蔬菜2.2無(wú)公害蔬菜100畝×1.2萬(wàn)元/畝120.00季節(jié)特色蔬菜3特色作物區(qū)510.00規(guī)劃占地面積900畝；其中200畝為林下3.1麻竹種植500畝×0.3萬(wàn)元/畝150.00種植面積500畝3.2楠竹種植200畝×0.3萬(wàn)元/畝60.00種植面積200畝3.3蘑菇種植200畝×1.5萬(wàn)元/畝300.00種植面積200畝4特種養(yǎng)殖區(qū)975.00規(guī)劃占地面積1100畝，其中林下種植、養(yǎng)殖1000畝4.1梅花鹿養(yǎng)殖園2000頭×0.25萬(wàn)元/頭500.00用地500畝；年存欄2000頭；林下養(yǎng)殖4.

8、2巴馬香豬養(yǎng)殖園20000頭×200元/頭400.00用地50畝；年出欄2萬(wàn)頭；林下種植500畝4.3水產(chǎn)養(yǎng)殖園50畝×1.5萬(wàn)元/畝75.0050畝生態(tài)魚(yú)養(yǎng)殖5農(nóng)產(chǎn)品加工廠(chǎng)3000.00農(nóng)副