扶貧村高效奶牛養(yǎng)殖項目實施方案

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1、扶貧村高效奶牛養(yǎng)殖項目實施方案一、項目提要1.1項目名稱：高效奶牛養(yǎng)殖1.2建設(shè)性質(zhì)：擴建1.3建設(shè)單位、法人代表、所有制形式：所有制形式：民營1.4建設(shè)地點、建設(shè)規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)地點：XX市XX區(qū)龍居鎮(zhèn)小麻灣村建設(shè)規(guī)模：引進良種奶牛330頭，采取“種養(yǎng)銷一體化”的高效養(yǎng)殖運營模式，年向社會提供原料奶2640噸，實現(xiàn)年產(chǎn)值422.4萬元。建設(shè)期限:2016年建設(shè)內(nèi)容：引進良種奶牛330頭，新建牛舍1400m2，奶牛運動場2000m2，擠奶廳200m2，青貯池760m2，精料庫200m2及配套設(shè)備購置。1.5投資規(guī)模及資金構(gòu)成

2、：項目計劃投資348萬元，申請中央財政資金100萬元，省財政資金70萬元，市財政資金10萬元，區(qū)財政配套資金20萬元，項目單位自籌148萬元。1.6資金籌措：-17-項目承擔單位自籌148萬元，銀行貸款80萬元，奶牛養(yǎng)殖戶集資68萬元。1.7主要建設(shè)內(nèi)容及經(jīng)濟技術(shù)指標:引進良種奶牛330頭，建設(shè)牛舍1400m2,擠奶廳200m2,奶牛運動場2000m2,青貯池760m2,精料庫200m2及配套設(shè)備購置。項目建成后，每頭奶牛年平均產(chǎn)牛奶8噸,年可向奶品加工企業(yè)提供原料奶2640噸，按每公斤奶收入1.6元計算，實現(xiàn)產(chǎn)值422.4萬元。詳細

3、的計算分析，每公斤奶的成本1.2元，則該項目年成本為316.8萬元。扣除成本，年實現(xiàn)利潤105.6萬元。財務(wù)內(nèi)部收益率28%，投入產(chǎn)出比1:1.2，靜態(tài)投資回收期3.3年，財務(wù)凈現(xiàn)值273.5萬元。1.8輻射帶動能力:通過該項目的實施，逐步實現(xiàn)項目區(qū)奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)的市場化、組織化，推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，大幅度增加農(nóng)民收入，加快農(nóng)民致富奔小康步伐。該項目可帶動奶牛養(yǎng)殖戶350戶，項目建成后人均增收168元，且可安排58人在養(yǎng)殖場就業(yè)，解決農(nóng)村閑散勞動力的轉(zhuǎn)移問題，社會效益顯著。二、實施方案編制依據(jù)該實施方案的編制是在與項目有關(guān)的行業(yè)政

4、策、產(chǎn)業(yè)信息，以及財務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)、社會環(huán)境等方面充分論證的基礎(chǔ)上提出的，主要依據(jù)有：《國家農(nóng)業(yè)開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》、《XX區(qū)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、魯農(nóng)開辦[201-17-2]13號、東農(nóng)開辦字[2012]10號文件。三、勞動組織、管理與運行管護3.1勞動定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)該項目勞動定員采取崗位負責制，共計定員58人，要求具有初中以上文化程度，熟悉養(yǎng)殖技術(shù)，服從管理。協(xié)會積極聯(lián)系畜牧局等業(yè)務(wù)部門聘請技術(shù)人員對養(yǎng)殖場人員從養(yǎng)殖、鮮奶的存貯、運輸?shù)确矫孢M行嚴格的技術(shù)培訓(xùn)，考試合格后上崗。3.2組織管理機構(gòu)在項目實施過程中，成立

5、以協(xié)會理事李洪明為組長的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，成立工程施工管理小組、奶牛引進技術(shù)小組、鮮奶貯運小組，加強技術(shù)服務(wù)，以嚴格的管理，推動奶牛養(yǎng)殖的快速、健康發(fā)展。3.3經(jīng)營管理模式該項目采取以奶牛養(yǎng)殖協(xié)會為主的股份制管理模式，高效能、高標準嚴格管理，實行部門、技術(shù)崗位責任制，嚴格獎勵，勞動與利益掛鉤，充分調(diào)動每位員工的積極性，堅持以人為本的企業(yè)管理原則，管好人，用好人，形成高效能、科學(xué)的管理模式。3.4管護制度和措施-17-項目投產(chǎn)后，制定嚴格的規(guī)章制度以及養(yǎng)殖操作程序，明確分工，責任到人，以制度規(guī)范人的行為；同時，建立健全合理的獎懲激勵機制

6、，充分調(diào)動工作人員的積極性，把養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)好、經(jīng)營好。四、市場分析4.1市場預(yù)測該項目的產(chǎn)品是向奶制品加工企業(yè)提供的原料奶，其市場前景受奶的質(zhì)量和企業(yè)對鮮奶的需求兩方面的影響。該項目日產(chǎn)鮮奶7.3噸，這對于我市的奶制品加工企業(yè)來說，數(shù)目是非常小的。目前僅我市凱銀集團原料奶的需求，市內(nèi)養(yǎng)殖場是無法滿足的，所以只要該項目所產(chǎn)牛奶質(zhì)量過關(guān)，市場潛力是很大的。尤其是隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，人們的生活水平日益提高，對奶制品的需求量逐漸增加，牛奶的市場前景會更加美好。生產(chǎn)能力估計：該項目計劃引進奶牛330頭，建成投產(chǎn)后，每頭奶牛平均年產(chǎn)8噸，年可提供

7、原料奶2640噸，按每公斤鮮奶1.6元銷售，年產(chǎn)值422.4萬元。4.2產(chǎn)品銷售方案、營銷策略銷售方案：該項目建成后，直接向我市凱銀集團等牛奶加工企業(yè)提供原料奶，預(yù)計年提供原料奶2640噸。實現(xiàn)銷售收入422.4萬元。營銷策略：項目建成后，針對原料奶的提供要求，對銷售人員進行嚴格的培訓(xùn)，制定嚴格的生產(chǎn)、運輸、銷售制度，保證鮮奶質(zhì)量。健全服務(wù)機構(gòu)，提高服務(wù)功能，不斷鞏固原料奶的銷售渠道。-17-五、建設(shè)方案5.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建設(shè)任務(wù)：引進良種奶牛330頭，建設(shè)牛舍1400m2，建擠奶廳200m2，奶牛運動場2000m2，青貯池760m

8、2，精料庫200m2及配套設(shè)備購置。建設(shè)規(guī)模：引進良種奶牛330頭，采取“種養(yǎng)銷一體化”的高效養(yǎng)殖運營模式，年向社會提供原料奶2640噸，實現(xiàn)年產(chǎn)值422.4萬元。5.2規(guī)劃和布局項目區(qū)建設(shè)高標準、嚴要求,高起點規(guī)劃、合