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1、武宣縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算編制說明目錄第一部分 部門概算 一、部門及所屬單位概況二、人員構成第二部分 2017年部門預算公開表表一 部門收支預算總表表二 部門收入預算總表表三 部門支出預算總表表四 財政撥款收支預算總表表五 一般公共預算支出表表六 一般公共預算基本支出表表七 政府性基金支出預算表表八 “三公”經(jīng)費支出預算表表九 一般公共預算支出表（按經(jīng)濟科目） 第三部分2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明一、2017年收支總體情況二、2017年部門財政撥款支出預算情況?三、2017年部門預算安
2、排的“三公”經(jīng)費預算情況?第四部分2017年部門預算其他事項說明-8-一、機關運行經(jīng)費預算安排情況二、政府采購預算安排情況三、國有資產(chǎn)的總體情況第五部分名詞解釋-8-第一部分部門概況一、武宣縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊概況（一）主要職能根據(jù)武政辦﹝2006﹞116號文件規(guī)定，主要職責：在武宣縣轄區(qū)內，負責組織開展對土地、礦產(chǎn)規(guī)劃規(guī)劃的執(zhí)行情況、國土資源利用情況以及測繪市場的監(jiān)督檢查；負責組織開展本轄區(qū)內國土資源執(zhí)法監(jiān)察常年動態(tài)巡查，及時制止違法行為；負責組織調查本轄區(qū)內國土資源違法案件，并提出處理（處罰）意見，按程序報縣局同意后執(zhí)行；協(xié)助縣國
3、土資源執(zhí)法機構調查、處理轄區(qū)內國土資源重大違法案件，執(zhí)行行政機關做出的處理（處罰）決定。（二）機構設置情況 武宣縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊為縣國土資源局管理的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制10名，參照國家公務員管理。二、人員構成情況本部門參照國家公務員管理事業(yè)單位編制10人。實有財政供養(yǎng)人員10人，其中事業(yè)編制在職人員9人，退休人員1人。第二部分武宣縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊2017年部門預算公開表-8-詳見附件《武宣縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊2017年部門預算公開表》第三部分2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明?一、2017年收支總體情況（一）收
4、入預算說明2017年收入總預算90.4325萬元，為財政撥款收入，同比減少7.3205萬元，同比減少7.5%。其中：一般公共預算撥款90.4325元，同比減少7.3205萬元，減少7.5%。?（二）支出預算說明2017年支出總預算90.4325萬元，其中：基本支出90.4325萬元，占支出總預算100%，同比減少7.3205萬元，減少7.5%；1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：（1）社會保障和就業(yè)類科目支出預算3.7608萬元；占支出總預算的4.2%，同比增加3.76089萬元，增加100%;（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類科目支
5、出預算6.6354萬元；占支出總預算的7.3%，同比增加0.3824萬元，增長6.1%;（3）國土海洋氣象等類科目支出預算74.6174萬元；占支出總預算的82.5%，同比減少11.328萬元，減少13.2%;-8-（4）住房保障支出類科目支出預算5.4189萬元；占支出總預算的6%，同比減少0.1357萬元，減少2.4%。2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。?（1）基本支出預算。基本支出73.2825萬元，占支出總預算81.03%，同比增加0.8565萬元，增長1.2%。其中：工資福利支出預算48.5045萬元；占
6、基本支出預算66.2%，同比減少1.0683萬元，減少2.2%；商品和服務支出預算12.156萬元；占基本支出預算16.6%，同比增加1.084萬元，減少8.2%；對個人和家庭的補助支出預算12.622萬元；占基本支出預算17.2%，同比增加3.9479萬元，增長45.5%。（2）項目支出預算。項目支出17.15萬元，占支出總預算19%，同比減少7.35萬元，降低30%。其中：商品和服務支出預算17.15萬元；占項目支出預算的100%；二、2017年部門財政撥款支出預算情況2017年一般公共預算撥款支出90.4325萬元，其中：基本支出
7、73.2825萬元，項目支出17.15萬元。具體支出預算如下：-8-其他國土事務支出74.6174萬元，全部是基本支出預算。主要用于本部門日常辦公發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按武宣縣統(tǒng)一規(guī)定開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。住房公積金5.4189萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，本部門單位職工計繳的住房公積金。三、2017年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況2017年部門預算共安
8、排“三公”經(jīng)費支出預算2.36萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.36萬元，公務用車運行維護費支出預算2萬元。（二）2017年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
